« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Opatření k odstranění nedostatků, zjištěných Odborem kontroly MMB na základě Pověření č.j. OKO/03-09/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření k odstranění nedostatků, zjištěných Odborem kontroly MMB na základě Pověření č.j. OKO/03-09/2019
OPATŘENÍ <br> k odstranění nedostatků,zjištěných Odborem kontroly Magistrátu města Brna při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené na základě Pověření č.j.OKO/03- 09/2019 <br> V souladu s kontrolními zjištěními,uvedenými v kontrolní zprávě o výsledku kontroly nápravných opatření u MČ Brno-Žebětín,ukládám všem odpovědným pracovníkům provést opatření k odstranění zjištěných závad.Současně přikazuji provést preventivní opatření,aby k závadám nedocházelo v dalším období <.> <br> Pro zajištění správnosti a průkaznosti hospodaření MČ ukládám <br>  tajemnici <br> - zajistit realizaci nápravných opatření z kontroly – termín: do 31.03.2020 <br>  vedoucí správního odboru <br> - provádět důslednou kontrolu písemností k VZ,vyhotovovaných na základě smlouvy dodavatelem,aby byl zajištěn soulad se zákonem o obcích a Statutem města Brna - termín: ihned a trvale <br> - důsledně anonymizovat osobní údaje při zveřejňování smluv na profilu zadavatele – termín: ihned a trvale <br> - používat razítko s malým státním znakem v souladu se zák.č.352/2001 Sb.v platném znění – termín: ihned a trvale <br> - referentce THS a referentce majetku a účetnictví - důsledně kontrolovat správnost fakturačních údajů při kontrole faktur před udělením <br> souhlasu k proplacení – termín: ihned a trvale - objednávky zasílané e-mailem neopatřovat naskenovaným podpisem apod <.>,ale originál <br> naskenovat - termín: ihned a trvale <br>  sekretářce <br> - vést evidenci používání platební karty – termín: ihned a trvale <br>  referentce podatelny a pokladny <br> - při dotaci pokladny uvádět na příjmových dokladech skutečného účastníka účetního případu – termín: ihned a trvale <,> <br> - vést evidenci faktur – termín: ihned a trvale <,> - při poskytování záloh dodržovat ustanovení Směrnice o hospodaření (vyúčtovat musí <br> příjemce zálohy) - termín: ihned a trvale <br>  všem pracovníkům <br> - dodržovat ustanovení Spisového a skartačního řádu <,> - seznámit se s aktualizovaným zněním Podpisového...

Načteno

edesky.cz/d/3714253

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Žebětín
15. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
04. 04. 2024
27. 03. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz