« Najít podobné dokumenty

Obec Běloky - Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běloky.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8
Tato Zpráva o výsledku přezkoumání: <br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.přičemž konečným zněním zpráv se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v g 6 odst.1 písm.d) zákona č.420 2004 Sb.<.> kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <br> —ke zjištěním uvedeným vtomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy,a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor interního auditu a kontroly,Zborovská ll,150 21 Praha 5 <br> - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se stejnopis č.2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č.l se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.> <br> S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Béloky o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č.2 převzal,p.XXXXXXXX XXXX,místostarosta obce <.> <br> XXXXXXXX XXXX místostarosta obce Běloky <br> Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal Krajský úřad „,<.> l 1 X Středočeského kraje Bc.Marcela Bazoutova,DIS.Obec _ 2 1 )( Běloky XXXXXXXX XXXX Upozornění: <br> ' Vnitřní směrnice - Upozorňujeme na významnou neaktuálnost vnitřních předpisů obce týkajících se zejména vedení účetnictví,a sice z hlediska věcného i legislativního - nutno uvést do souladu s aktuálně platnou legislativou,skutečně používanými účetními metodami & postupy a s vnitřním uspořádáním obecního úřadu tak,aby bylo možno vždy považovat zejména vedení účetnictví obce za úplné.správné a průkazné <.>
7
D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Běloky za rok 2019 podle 555 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které již byly napraveny.(& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <br> Upozornění na rizika dle % 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: Neuvádí se <.> <br> Podíly dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku <br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku <br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku Komentář: <br> Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč <.> <br> Výrok dle & 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: ' Dluh územního eelku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.> <br> Běloky 13.03.2020 <br> kRAJSkY ÚŘAD STREDOČESKÉHO KRAJE Odbor interního auditu a kontroly Podpisy kontrolorů: 150 21 Praha 5.Zborovská ll <br> £ <.>,<.> / Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Žžžťó/ÁŽC/.<.>.<.>.<.>.<.> <.> <br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání <br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> WMWL/ <br> kontrolorka <br> XXXXXXX XXXXXXXXX
6
Dokumentace k veřejným zakázkám ' Složka veřejné zakázky malého rozsahu - zadání veřejné zakázky uskutečnil starosta obce v rámci poptávkového řízení zjištěním ceny na trhu obvyklé,předmětem zakázky je “Oprava fasády OÚ",byl vybrán zhotovitel Oleh Fedorových,Makotřasy,IČ: 27618366 (není plátce DPH) s cenovou nabídkou 161 223,00 Kč (záloha uhrazena pokladními doklady č.19-701-00094 ze dne 8.7.2019 - 60 000,00 Kč,č.19-701-00100 ze dne 22.7.2019 - 30 000,00 Kč,č.19-701-00109 ze dne 1.8.2019 - 40 000,00 Kč,doplatek uhrazen fa č.19-001-00060 ze dne 14.8.2019 - 31 223,00 Kč),zastupitelstvo obce dne 18.3.2019 pověřilo starostu zajistit výběr dodavatele.Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 16.7.2019 pod DZ 098231/2019/KUSK Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.ze dne 21.12.2018 (schválený rozpočet na rok 2019),18.3 <.>,17.6.(závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018),16.9 <.>,16.12.2019 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně <br> V kontrolovaném období obec Běloky,dle prohlášení místostarosty obce,neuzavřela smlouvu kupní,směnnou,darovací,nájemní,pachtovní,smlouvu o výpůjčce,výprose,o nabytí,převodu nebo o zřízení práva stavby kpozemku ve svém vlastnictví,ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání svěcnými právy,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,a to XXX vpřípadech taxativně vyjmenovaných v š XX odst.X zákona o obcích,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o přijetí dotace,smlouvu o převzetí dluhu.o převzetí ručitelského závazku,o přistoupení k závazku & smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,nevydala komunální dluhopisy,nezřídíla ani nezrušila příspěvkovou ...
5
Dokumentace k veřejným zakázkám ' Složka veřejné zakázky malého rozsahu - zadání veřejné zakázky uskutečnil starosta obce v rámci poptávkového řízení zjištěním ceny na trhu obvyklé,předmětem zakázky je “Oprava fasády OÚ",byl vybrán zhotovitel Oleh Fedorových,Makotřasy,IČ: 27618366 (není plátce DPH) s cenovou nabídkou 161 223,00 Kč (záloha uhrazena pokladními doklady č.19-701-00094 ze dne 8.7.2019 - 60 000,00 Kč,č.19-701-00100 ze dne 22.7.2019 - 30 000,00 Kč,č.19-701-00109 ze dne 1.8.2019 - 40 000,00 Kč,doplatek uhrazen fa č.19-001-00060 ze dne 14.8.2019 - 31 223,00 Kč),zastupitelstvo obce dne 18.3.2019 pověřilo starostu zajistit výběr dodavatele.Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 16.7.2019 pod DZ 098231/2019/KUSK Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.ze dne 21.12.2018 (schválený rozpočet na rok 2019),18.3 <.>,17.6.(závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018),16.9 <.>,16.12.2019 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně <br> V kontrolovaném období obec Běloky,dle prohlášení místostarosty obce,neuzavřela smlouvu kupní,směnnou,darovací,nájemní,pachtovní,smlouvu o výpůjčce,výprose,o nabytí,převodu nebo o zřízení práva stavby kpozemku ve svém vlastnictví,ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání svěcnými právy,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,a to XXX vpřípadech taxativně vyjmenovaných v š XX odst.X zákona o obcích,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o přijetí dotace,smlouvu o převzetí dluhu.o převzetí ručitelského závazku,o přistoupení k závazku & smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,nevydala komunální dluhopisy,nezřídíla ani nezrušila příspěvkovou ...
4
Bankovní výpis ' č.4 - č.7 za období od 10.4.do 17.7.2019,č.9 ze dne 30.9.2019,č.11 — č.12 za období od 6.11.do 31.12.2019,k bankovnímu účtu č.25627141/0100 vedenému u KB a.s.- základní běžný účet ' č.l - č.19 za období od 17.1.do 30.9.2019,č.25 ze dne 31.12.2019,k bankovnímu účtu č.94-8114141/0710 vedeněmu u ČNB — běžný účet ' č.001 za období od 1.1.do 31.12.2019,k bankovnímu účtu č.4769709359/0800 vedenému u ČS a.s.— investiční účet (akcie) Účetní doklad 19-801-00098 - č.19-801-00203,č.19-801-00287,č.19-801-00326 -.19-801-003 82,k bankovnímu účtu č.25627141/0100 vedenému u KB a.s 19-802-00001 - č.19-802-00028,č.19-802-00037,k bankovnímu účtu.94-8114141/0710 vedeněmu u ČNB 19-803-00001,k bankovnímu účtu č.4769709359/0800 vedenému u ČS a.s.- investiční účet (akcie) ' č.1902-000054 ze dne 28.2.2019 (předpis odpady a psi) Pokladní kniha (deník) ' duben - květen,listopad - prosinec 2019 ' zůstatek pokladní hotovosti ke dni 1.11.2019 ve výši 42 860,00 Kč v 8,00 hod.(k d.č.138 ze dne 31.10.2019) souhlasil se záznamem v pokladní knize Pokladní doklad ' č.19-701—00027 — č.19-701-00071 za období od 8.4.do 25.5.2019,č.19-701—00139 - č.19-701-00158 za období od 6.11.do 27.12.2019 Evidence poplatků.k 31.12.2019,místní poplatky za psy,domovní odpad - vedena v EXCEL tabulkách Evidence majetku ' k 31.12.2019,vedena v modulu majetku KEO Inventurní soupis majetku a závazků ' složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 - Plán inventur ze dne 29.12.2019,doklad o proškolení ze dne 29.12.2019.včetně prezenční listiny,inventarizační zpráva ze dne 15.2.2020,inventurní soupisy k 31.12.2019,výpisy z katastru nemovitostí - LV 10001 k.ú.601993 Běloky,LV 351 k.ú 683701 Lidice k 31.12.2019 Mzdová agenda ' mzdové náklady 5/2019,ke kontrolovaným dohodám o provedení práce Odměňování členů zastupitelstva ' mzdové náklady 1-12/2019,neuvolněný starosta Účetnictví ostatní ' Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2018 (odeslán dne 8.7.2019),účetní závěrka schválena zastupitels...
3
Pověření kpřezkoumání podle % 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a čj 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.> <br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: <br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,Včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,> <br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,> <br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,> <br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,> <br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,> <br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,> <br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtůtn obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,> <br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,> <br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,> <br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.> <br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,> <br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,> <br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,> <br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,> <br> - účetnictví vedené územním celkem <,> <br> - ověř...
2
Pověření kpřezkoumání podle % 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a čj 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.> <br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: <br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,Včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,> <br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,> <br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,> <br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,> <br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,> <br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,> <br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtůtn obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,> <br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,> <br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,> <br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.> <br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,> <br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,> <br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,> <br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,> <br> - účetnictví vedené územním celkem <,> <br> - ověř...
1
Krajský úřad Středočeského kraje <br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5 <br> SpZn: SZ_049285/2019/KUSK Stejnopis č.„3 Čj.: 000969/2020/KUSK <br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce <br> BĚLOKY IČ: 00234125 za rok 2019 <br> Přezkoumání hospodaření obce Běloky za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.> <br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: <br> ' 13.03.2020 <br>.01.11.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.> <br> Přezkoumávaně období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Běloky Běloky 19 <br> 273 53 Hostouň u Prahy <br> Přezkoumání vykonaly: <br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- kontroIoři: XXXXXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXX XXXX - místostarosta <br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní (OSVČ)

Načteno

edesky.cz/d/3711898

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běloky
20. 03. 2025
05. 03. 2025
25. 02. 2025
12. 02. 2025
27. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běloky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz