MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
STAROKLANOVICKÁ 260
PRAHA 9 - Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2015
<br> K 31.12.2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 124 579,97 tis.Kč,tj.plnění
k upravenému rozpočtu na 100,87%,ztoho daňové příjmy (tř.1) na 110,73% (vyšší plnění
místních poplatků,správních poplatků a daní z majetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 107,64%
(vlivem přijatých sankčních plateb,příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vratek
transferů z finančního vypořádání předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 100,00% <.>
Celkové výdaje byly vykázány ve výši 81761,82 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému
rozpočtu na 67,11%),z toho běžné výdaje 64 096,43 tis.Kč (plnění na 92,14%) a kapitálové
výdaje 17 665,39 tis.Kč (plnění na 33,80%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidací bylo vykázáno přebytkové,a to ve výši
42 818,15 tis.Kč.Kdocílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů a
nižšího čerpání výdaiů <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 1 812,31 tis.Kč,a to vlivem výnosů ve
výši 83 387,31 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 81 574,99 tis <.>
Kč (především vlivem nákladů na transfery) <.>
<br>
<br> Plnění příjmů li upravenému I'nzpnětn:
<br> ORJ 02 - Městská infrastruktura - plnění příjmů celkem na 100,00%,ztoho příjmy
zvlastni činnosti - zposkytování služeb na 100,00% (z propagace obchodního jména
Kolektory a.s.v průběhu konání akce „Den země“) a sponzorské dary na 87,50% (sponzorské
dary na akci „Den země“).Účelová investiční a neinvestiční dotace spolupodílů z EU a HMP
ve výši 3 958,4 tis.Kč na projekt vrámci OPPK na akci „Revitalizace rybníku vul <.>
Dubinská“ (ORG 25564),plnění na 100,00% <.>
<br> ORJ 04 - Školství,mládež a sport- plnění příjmů na 100,00%.Upravený rozpočet- příjem
investiční účelové dotace z MHMP z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši
724,9 tis.Kč na investiční akci č.10236 EU- Zateplení MŠ Rohožník.Poskytnutá účelová
investiční dotace celkem ve výši 2 383,52 tis.Kč,z toho z EU 2 251,10 tis.Kč a z MHMP
132,42 tis.Kč <.>
<br> ORJ 05 - Zdravotnictví a soc.péče - plnění příjmů celkem na 106,43%,ztoho plnění
vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 109,17%,vlivem příjmů z pečovatelské služby <.>
Přijaté dotace celkem - vykazují plnění na 100,0%.Dotace z pečovatelské služby pro MČ
Koloděje - plnění na 100,0% a dotace na podporu realizace projektů v oblasti problematiky
bezdomovectvi na lokální úrovni ve výší 120,0 tis.Kč na 100,0%.Neinvestiční účelová
dotace na výkon sociální práce ve výši 111,0 tis.Kč - plnění na 100,0% <.>
<br> l
<br> ORJ 06 - Kultura,sport a cestovní ruch - plnění příjmů z vlastní činnosti na 105,87% <.>
<br> ORJ 09 - Vnitřní správa - plnění příjmů celkem na 123,76% vlivem plnění vlastních příjmů
(příjmy z vlastní činnosti) na 336,23% (přijaté sankce ve výši 87,26 tis.Kč a pojistné náhrady
ve výši 57,97 tis.Kč).Přijatá dotace na 100,00% (neinvestiční účelová dotace na sociální
služby z MPSV na pečovatelskou službu s UZ 13305 ve výši 524,0 tis.Kč) <.>
<br> ORJ 10 - Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 100,76%,z toho daňové příjmy
na 110,73% (z toho místní poplatky na 139,70%,správní poplatky na 114,13% a daně
zmajetku na 106,18%),nedaňové příjmy na 77,37% (příjmy zúrokú na 39,52%,ostatní
nedaňové příjmy na 117,60% a přijaté splátky půjčených prostředků na 80,0%).Přijaté
transfery (dotace) na 100,0% <.>
Příjem účelových dotací z Magistrátu hl.m.Prahy je vyčíslen v Tabulce č.l <.>
Příjem účelových dotací ze státního rozpočtu:
o neinvestiční dotace z MŠMT pro MZŠ Polesná na Program na podporu aktivit
voblasti primární prevence rizikového chování ve výši 56,0 tis.Kč (UZ
33122)
i neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro MZŠ Polesná na primární prevenci
Zdravé město Praha 2015 ve výší 48,0 tis.Kč <,>
o neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče ve výši 528,0 tis.Kč (UZ
<br> 13010)
<br> o neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1 535,0 tis.Kč (UZ
13011) <,>
<br> o neinvestiční dotace na školení JSDH Újezd nad Lesy ve výši 6,8 tis.Kč (UZ
14004)
<br> I investiční dotace z OPŽP a EU ve výši 114,35 tis.Kč na spolufinancování inv <.>
akce EU _ Zateplení Mš Rohožník (ORG 1023 6) <,>
<br> o neinvestiční účelová dotace spolupodílů zEU a MHMP na projekt vrámci
OPP-Adaptabilita (UZ 17125) ve výši 210,90 tis.pro MZŠ Polená - Podpora
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenského
pracoviště <.>
<br> Plnění výdajů k upravenému rozpočtu:
Plnění běžných výdajů:
<br> ORJ 02 - Městská infrastruktura - plnění výdajů celkem na 97,47%,z toho v oddílu 23 -
Vodní hospodářství je vykázáno plnění na 74,14%.Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
vykazuje plnění na 99,83% <.>
<br> ORJ 03 - D0prava - plnění výdajů celkem na 89,06%,z toho nákup ostatnich služeb na
32,81%,opravy a udržování silnic na 95,42%,opravy a udržování chodníků na 94,61% <.>
<br> ORJ 04 - Školství,mládež a sport - plnění výdajů na 99,09%,z toho oddíl 31 - Vzdělávání
I.(Mateřské školy a zákla...