Příloha závěrečného účtu města Kelč za rok 2015
- Výklad k závěrečnému účtu
( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
(Zaokrouhleně na tisíce)
<br> Schválený Rozpočtové Upravený
Rozpočet opatření
rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové
příjmy
<br> 29.519
2.681
<br> 30.671
3.553
<br> 30.670
3.551
<br> % plnění
k upravenému
rozpočtu
100
99,95
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
<br> 300
12.281
<br> 227
14.382
<br> 227
16.430
<br> 99,98
114,23
<br> Příjmy celkem
<br> 44.781
<br> 48.833
<br> 50.878
<br> 104,19
<br> Běžné výdaje
<br> 26.767
20.562
47.329
<br> 27.974
20.551
48.525
<br> 30.955
19.614
50.569
<br> 110,66
95,44
104,21
<br> -2.548
<br> +308
<br> +309
<br> 100,44
<br> 1.760
<br> 4.042
<br> 4.042
<br> 100
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem
<br> Plnění
k 31.12.2015
<br> Příjmy - výdaje
Přijaté úvěry a půjčky
<br> Dlouhodobé
přijaté úvěry
Opravné
položky pol.8901
Splátky krátk <.>
Úvěrů
Splátky úvěrů
Fond rezerv
<br> 467
<br> -1.212
<br> -1.548
<br> -1.548
<br> 100
<br> 2.000
<br> -2.802
<br> -3.270
<br> 116,70
<br> Prostředky
z peněžních účtů
<br> Financování
celkem
<br> Přebytek ( + )
-2.548
-308
-309
Ztráta ( - )
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančních odboru MěÚ a na webových
stránkách města Kelč – www.kelc.cz
( výkaz FIN 2-12,rozbor příjmů a výdajů) <.>
Vyvěšeno :
Sejmuto:
(vyvěšen po dobu 15-ti dnů)
1
<br> Poskytovatel
<br> ÚZ
<br> Účel
<br> Ministerstvo Kultury
Ministerstvo kultury
Zlínský kraj
<br> 34054
34053
<br> Zlínský kraj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ROP
Úřad práce Vsetín
<br> 14004
22873
87505
33513234 <,>
33113234
15839
90877
15319 <,>
90001
15839 <,>
90877
<br> Program regenerace
Knihovna VISK 3
Souhrnný dotační
titul
Na činnost SDH
Veřejné osvětlení
Náměstí Kelč
Aktivní politika
zaměstnanosti
Svozový vůz
<br> SFŽP-Ministerstvo Životního
prostředí
SFŽP-Ministerstvo Životního
prostředí
SFŽP-Ministerstvo Životního
prostředí
<br> Od obcí
<br> Položka
<br> Poskytnuto
v r.2015
<br> Čerpání
v r.2015
<br> 4116
4116
4112
<br> 200.000
72.000
766.500
<br> 200.000
72.000
766.500
<br> 4122
4216
4223
4116
<br> 8.000
280.485
6.061.871,48
549.715
<br> 8.000
280.485
6.061.871,48
549.715
<br> 4216,4213
<br> 1.230.976,19
<br> 1.230.976,19
<br> Park Vojtěcha
Jasného
Sběrný dvůr
<br> 4116
<br> 1.290.024,60
<br> 1.290.024,60
<br> 4216,4213
<br> 3.908.777,79
<br> 3.908.777,79
<br> Na provoz Policie
<br> 4121
<br> 13.413,80
<br> 13.413,80
<br> 14.381.763,86
<br> 14.381.763,86
<br> Celkem
<br> 1).Přijaté dotace a příspěvky :
<br> -
<br> dotace z ÚP na VPP – doplatek ve výši 37.233,- Kč za měsíc listopad 2014,byl
vyplacen 26.01.2015 ve výši 37.233,-Kč
<br> Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> 2
<br> 2).Výdajová část:
A).Veřejnoprávní smlouvy,dotace a darovací smlouvy
<br>  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2015:
Dotace schválené zastupitelstvem 4.ZMě 26.3.2015 usn.č.29/4:
1) Tělovýchovná jednota Kelč,oddíl kopané
2) Římskokatolická farnost Kelč,Kelč č.p.107
3) Charita Valašské Meziříčí,Kpt.Zavadila 1345
4) Orel Jednota Kelč
Dotace schválené radou 14.RMě 25.5.2015 usn.č.90/14:
5) R.Rušar,Kelč č.p.513
<br> 120.000,- Kč
70.000,- Kč
77.670,- Kč
100.000,- Kč
<br> -
<br> 4.000,- Kč
<br> Dotace schválené zastupitelstvem 5.ZMě 18.6.2015 usn.č.45/5:
6) XXXXX XXXXXXXXX,Kelč X,XXXXX XXXXXXXXX,Kelč XXX
-
<br> XXX.XXX,- Kč
<br> Dotace schválené radou 16.RMě 13.7.2015 usn.č.111/16:
7) OREL Jednota Kelč,Kelč č.p.142
8) TOM Myšáci Kelč,Kelč 214
9)
Dotace schválené radou 23.RMě 23.11.2015 usn.č.174/23 a 175/23:
10) Tělovýchovná jednota Kelč,Kelč 224
11) Český svaz chovatelů,ZO Kelč,Rajnochovice 47
-
<br>  Schválení dotací na rok 2015:
9.RMě 18.2.2015,příloha usnesení č.47/9
Schválení finančních dotací na rok 2015: ve výši 122.800,- Kč
11.RMě 23.3.2015,usnesení č.72/11 a 73/11
Schválení finančních dotací na rok 2015: ve výši 21.000,- Kč
<br>  Darovací smlouvy na rok 2015

-
<br> 20.RMě ze dne 12.10.2015 usnesení č.156/20,ve výši 20.000,24.RMě ze dne 14.12.2015 usnesení č.199/24,ve výši 7.000,-
<br> 3
<br> 8.000,- Kč
12.000,- Kč
15.000,- Kč
6.000,- Kč
<br> B).běžné výdaje
/ odměny ZM,mzdy,odvody sociálního a zdravotního pojištění,výdaje spojené
s lesním hospodářstvím,pozemními komunikacemi,činností knihovny,správy <,>
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,výdaje spojené s
bytovým a nebytovým hospodářstvím,SPOZ,TJ Kelč,veřejné osvětlení <,>
pohřebnictví,nakládání s odpady,sociální péče,požární ochrana,zeleň,sběrný
dvůr atd./
kapitálové výdaje
/ splátka kanalizace,splátka náměstí,nákup pozemků,nové stavby,nákup strojů <,>
oprava komunikací,sběrný dvůr,rekonstrukce náměstí,výstavba hřiště u ZŠ /
<br> 3).Hospodaření příspěvkových organizací :
rezervní fond
Mateřská škola
Základní škola
<br> ---50.228,47
<br> fond repro.Maj <.>
<br> fond kult.a soc.pot <.>
<br> 7.812,58.883,83
<br> 4.082,42
74.161,45
<br> HV PO
200.597,52
17.666,7...