1) Údaje o płnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis.Kč
<br> Závěrečný účet města za rok 2015
<br> schválený upravený skutečnost “/0 plnění
rozp.rozp.upr.rozp <.>
Třída 1 - daňové př.68 175 76 320 81 948 107,37
Třída 2 _ nedaňové př.22 472 27 523 28 186 !02,41
Třída 3 ~ kapitálové př.1 751 1 628 1 471 90,39
Třída 4 - přijaté dotace 5 191 17 700 19 406 109,64
Příjmy celkem 97 589 123 169 131 011 106,37
Třída 5 - běžné výdaje 67 018 87 239 81 866 93,84
Třída 6 - kapitál.výdaje 30 071 47 816 42 912 89,74
Výdaje celkem 97 089 135 055 124 777 92,39
Saldo: příjmy-výdaje 500 - ll 886 6 233 - 52,44
Třída 8 - financování - 500 1 I 886 - 6 233 - 52,44
Splátky úvěrů a půjček - 500 - 500 - 500 100,00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních Operacích v plném členění
podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2~12,rozbor
čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů o 7,37 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na dani
z příjmu právnických osob,XXXX z příjmů ze závislé činnosti a XXXX z přidané hodnoty <.>
Překročení nedaňových příjmů o X,41 % je minimální a zvýšení významně neovlivnil žádný
příjem <.>
<br> Kapitálové příjmyjsou nižší proti rozpočtu o 9,61 %.Sníženíje způsobeno neuhrazením
zálohy na kupní cenu za byty v Podhájku,které nebyly uhrazeny v souladu s dohodou <.>
Přijaté dotacejsou vyšší o 9,64 %.Zvýšenije ovlivněno přijetím dotace od MMR na akci
„Regenerace sídliště U Zastávky“ ve výši 1 708 481 Kč,která nebyla rozpočtovaná <.>
<br> Běžně výdajejsou nižší o 6,16 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve
výši 577 tis.Kč,úspory výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodů <,>
poradenské a právní služby,služby telekomunikací,nákup materiálu,služby peněžních
ústavů,náklady na energie,programové vybavení) ve výši 2 366 tis.Kč,Opravy majetku ve
výši 420 tis.Kč,městská policie 508 tis.Kč,Veselsko 222 tis.Kč,informační středisko 257
tis.Kč,příspěvek školníjídelně 79 tis.Kč.Další úSporyjsou méně významné <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu o 10,26 % především nedotinancováním
investičních akcí ( regenerace sídliště U Zastávky,výkup pozemků,projekty a žádosti o
dotace ) <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 20 | 5 je zisk 24 362 423,62 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) HOSpodářská činnost města
<br> Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájem bytů
- nebytové prostory (služby)
- tělocvična u 1.ZŠ,sportovní hala.hřiště,kaple Kalvárie
<br> veřejné WC
<br> Hospodářský výsledek hospodářské činnosti je nula <.>
<br>
<br> Měsrskv cam í
39131 VESiłLlnad LUŽNIC
<br> NÁÚĚEBHHABUU LJE.'51 L I <.>
<br> v '.L-.<.> í -._:_; 1,“ <.>
<br> WVESENG ONE: 65.v.52,5% (v)
semuro DNE: „5,9.L,-if/f <,>
<br>
<br>
<br>
<br> 3) Stav účelových fondů
<br> 3.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2015 935 011.36 Kč
<br> Příjmy fondu jsou splátky půjček poskytnutých v minulých letech.úroky z těchto prostředků
podle vyhlášky a úroky z bankovních účtů.Fond byl v souladu se smlouvou vrácen
28.4.2006.Ke dni 3 1.12.2015 je poskytnuta jedna zápůjčka <.>
<br> 3.2.Sociální fond stav k 31.12.2015 57 986,90 Kč
<br> Tvorba a čerpání se řídí kolektivní smlouvou podepsanou 4.1.2010 v platném znění
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město zřídilo 8 příspěvkových organizací.Za rok 2014 byly výsledky řádně schváleny RM
dne 4.3.2015 (viz.jednotlivá usnesení ke každé organizaci).Organizace hospodařin v roce
2015 následovně:
<br> Organizace hospodářský výsledek v Kč
zs.Blatské sídliště 23 I 263,26
zš.Třída Čs.armády 210 - 2 080,40
MŠ,Blatské sídliště 570 - 7 208,92
MŠ Mezimostí 43 115,47
MŠ.<.> u Zastávky" 30 742,68
Školníjídelna - 2 094,66
TEP,centrum sociálních služeb -111 283,25
Kulturní dům - 30 288,93
<br> Deíicitní rozpočet byl schválenjen Kulturního domu Veselí nad Lužnicí ve výší 127 000 Kč <.>
Ztráty budou pokryté z rezervních fondů organizací,zisky budou převedeny do rezervních
fondů organizací
<br> 5) Hospodaření organizace založené městem
<br> Městoje 100% vlastníkem společnosti Veseiské služby.s.r.o <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2014 byl řádně schválen RM dne 8.4.2015 usnesením 197715 a
198/15 <.>
<br> Za rok 201 5je hospodářský výsledek zisk 220 736 Kč (zisk před zdaněním) a po zdanění
199 236 Kč <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně <.>
<br> Dotace celkem do rozpočtu města činily 19 405 851,28 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich
čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v následující tabulce.V této částce je úhrada
<br> z veřej nosprávních smluv od obcí ve výši 1 1 000 Kč (projednávání přestupků).Dotace byly
řádně vyúčtovány.Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány.kromě dotace na nákup
automobilu pro SDH ve výši 420 000 Kč,která bude převedena do roku 2016 <.>
<br> poskytovatel UZ účel rozpočet čerpání rozdíl
v Kč v Kč v Kč
<br> MPSV 13305 sociální služby 4 121 000 4 121 000 0
MPSV 13015 sociální péče 167 00...