Komentář k čerpání rozpočtu za rok 2015
<br> Čerpání ovlivnilo:
Příjmy R 123169100 Kč,5131010 84l„74 Kč
Výdaje R 135 055 000 Kč,S 124 777 171„98 Kč,saldo 6 233 369,76 Kč
l) Příjmy se zvýšily oproti rozpočtu o 7 841 741,74 Kč„ plnění na 106.37 %
<br> Na zvýšení má podíl- daňové příjmy + 5 628 238,71 Kč
- nedaňové příjmy + 663 651,75 Kč
- kapitálové přij my - 156 400,00 Kč
- dotace + 1 706 251,28 Kč
a) na daňových příjmech se nejvíce podílelo navýšení proti rozpočtu:
- daň z příjmů ze závislé činnosti + l 028 04l„83 Kč
- daň z příjmů právnických osob + 2 413 938,37 Kč
- daň z přidané hodnoty + l 122 089.72 Kč
- daň z nemovitosti + 475 870,47 Kč
b) na zvýšení nedaňových příjmů mají největší podíl přijaté úroky ze záloh na byty
v Podhájku <.>
<br> c) snížení kapitálových příjmů je způsobeno neuhrazením záloh na kupní cenu za byty
v Podhajku,které měly být podle dohody uhrazeny v roce 2015 <.>
<br> d) vyšší dotace je způsobena převodem prostředků od MMR na akci „Regenerace
sídliště U Zastávky ve výši l 708 481 Kč <.>
<br> 2) Snížení výdajů oproti rozpočtu o 10 277 528„02 Kč,plnění na 92,39%
Na snížení má podíl - běžné výdaje - 5 373 090„10 Kč
- investiční výdaje - 4 904 437,92 Kč
<br> Běžné výdaje R 87 239 000 Kč,S 81 865 909,90 Kč,plnění na 93,83 %
<br> Kapitálové výdaje R 47 816 000 Kě._ S 42 911 562,08 Kč <.>,plnění na 8974 ”/0
<br> a) v běžných výdajích byla největší úspora v uplatněné XXXX z přidané hodnoty ve výši
XXX tis.Kč a ve správě - l 789 tis.Kč (úspora mezd z důvodu nemocL služby
telekomunikacL poradenské a právní služby.nákup materiálu,služby peněžních
ústavů,náklady na energie,programové vybavení) městská policie 508 tis.Kč <,>
ŠJ 79 tis.Kč„ informační středisko 257 tis.Kč Veselsko 222 tis.Kč,daň z převodu
nemovitostí 136 tis.Kč,opravy majetku 420 tis.Kč.Další úsporyjsou méně
<br> významné <.>
b) v investičních výdajích nebylo vyčerpáno proti rozpočtu:
- projekty a zprac.žádostí 848 000 Kč
- pozemky 1 535 000 Kč
- regenerace sídliště U Zastávky 2 091 000 Kč
- administrativní budova č.p.24 263 000 Kč
<br> Ostatní položky z hlediska výše rozpočtu jsou méně významné <.>
<br> Ve Veselí nad Lužnicí 26.1.2016
<br> 7
Z racovala ínü.Hrubá./
p == ?Mk
<br> MESTo
VESELÍ nad LUžNIcÍ
Nám.TGM 26
391 31
<br>
<br>
<br> ł
<br> í
<br> v
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V ::šíří-*irský una:) '
-.-.<.> uv-Esej nad ?3,š'210í
ÚĚESHÍ T
I ~-vvłšív=' mať.: 5,- Ll'
_L_íuí„łU'-.J_i1=.ízí LO- H.GLL) [__(0
<br> uni-.1