NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA VSETÍN
ZA ROK 2015
V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů byl dne 1.dubna 2016 zveřejněn návrh závěrečného účtu města Vsetín za rok
2015 <.>
Návrh závěrečného účtu bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Vsetín
<br> dne 18.dubna 2016 <.>
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15.dubna 2016 nebo
ústně na zasedání Zastupitelstva města Vsetín dne 18.dubna 2016 <.>
Písemné připomínky mohou občané odevzdat v budově Městského úřadu Vsetín,Svárov
č.p.1080 na podatelně nebo na finančním odboru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 1.dubna 2016
Sejmuto dne:
<br> Stránka 1 z 34
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2015
Rozpočet města Vsetín na rok 2015 byl schválen vyrovnaný,a to usnesením Zastupitelstvem města
Vsetín č.6/4/ZM/2014 ze dne 19.12.2014.Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 504.692 tis.Kč <,>
rozpočtové výdaje ve výši 504.108 tis.Kč.V průběhu roku bylo příslušnými orgány města Vsetín
provedeno celkem 15 rozpočtových opatření.Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet
příjmů upraven na 558.715 tis.Kč a rozpočet výdajů na 596.024 tis.Kč.Očekávaný schodek hospodaření
měl být uhrazen přebytkem hospodaření minulých let <.>
Přezkoumání hospodaření města Vsetín za rok 2015 bylo v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zahájeno dne
11.1.2016 a ukončeno 18.3.2016,a to společností HZK audit,s.r.o.Ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření vyplývá,že auditoři nezjistili žádné chyby a nedostatky ani nezjistili rizikovou oblast <.>
Celkové hospodaření města skončilo přebytkem 44.642 tis.Kč <.>
Tabulka 1 – Plnění rozpočtu v roce 2015 v tis.Kč
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet
Schválený
Upravený
328 050
338 520
65 738
71 285
2 460
12 490
108 444
136 421
504 692
558 715
367 708
421 991
136 400
174 033
504 108
596 024
-584
37 309
<br> Skutečnost
358 022
77 613
16 072
132 480
584 187
399 981
139 564
539 545
-44 642
<br> Plnění
105,8%
108,9%
128,7%
97,1%
104,6%
94,8%
80,2%
90,5%
-119,7%
<br> Graf 1– Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v tis.Kč
<br> Stránka 2 z 34
<br> 1 <.>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2015
<br> 1.1
<br> Plnění rozpočtu příjmů – členění podle tříd
<br> Rozpočet příjmů roku 2015 byl naplněn na 104,6 %,z toho daňové příjmy byly naplněny na
105,8 %,nedaňové příjmy na 108,9 % a kapitálové příjmy byly naplněny na 128,7 % <.>
Rozpočtovaný příjem nebyl splněn pouze u přijatých dotací,kde bylo plnění 97,1 % <.>
Tabulka 2 – Příjmy roku 2015 dle tříd v tis.Kč
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
<br> Skutečnost
2014
343 793,0
76 855,0
30 786,4
114 166,2
<br> Rozpočet
2015
338 519,6
71 284,7
12 490,0
136 420,8
<br> 565 600,5
<br> 558 715,0
<br> Skutečnost
% plnění 2015/2014
2015
358 021,5
105,8
104,1
77 613,0
108,9
101,0
16 071,6
128,7
52,2
132 480,5
97,1
116,0
584 186,6
<br> 104,6
<br> 103,3
<br> Graf 2 – Podíl příjmů roku 2015 v %
<br> 1.2
<br> Plnění daňových příjmů
<br> Rozpočtované daňové příjmy byly naplněny na 105,8 % a ve srovnání s rokem 2014 vzrostly
o 4,1 % <.>
Tabulka 3 – Příjmy roku 2015 podle druhu v tis.Kč
<br> VÝNOSY DANÍ v tis.Kč (podle druhu - položek)
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samost.činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálový výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
<br> Skutečnost
2014
59 502,3
5 005,6
6 419,9
61 463,6
12 581,1
124 749,7
20,2
<br> Rozpočet
2015
60 000,0
5 999,6
5 000,0
60 000,0
17 600,0
120 000,0
0,0
<br> Skutečnost
2015
62 267,3
8 975,3
6 832,5
63 419,0
17 600,0
122 105,8
1,7
<br> Stránka 3 z 34
<br> VÝNOSY DANÍ v tis.Kč (podle druhu - položek)
1335
1340
1341
1343
1345
1349
1351
1353
1355
1359
1361
1511
<br> Skutečnost
2014
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz systému komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Zrušené místní poplatky
Odvod z loterií a her kromě VHP
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
Odvod z výherních hracích přístrojů
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
<br> VÝNOSY DANÍ CELKEM
<br> Rozpočet
2015
<br> Skutečnost
2015
<br> 409,0
13 308,7
612,9
1 308,7
154,8
-42,4
950,2
990,3
19 216,9
63,0
11 532,7
25 546,0
<br> 0,0
13 000,0
600,0
900,0
100,0
0,0
1 000,0
1 000,0
20 870,0
0,0
10 450,0
22 000,0
<br> 13,9
13 383,3
623,2
1 139,5
153,6
0,0
1 071,8
1 120,6
20 619,5
-90,0
12 774,9
26 009,4
<br> 343 793,0
<br> 338 519,6
<br> 358 021,5
<br> Výnosy daní
U všech příjmových daní byl rozpočtový příjem naplněn a byl vykázán meziroč...