Plnění příjmů ROZBOR HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 za.ROK 2015 Příloha č.1
Položk Paragraf Test Schválený Upravený Skutečnost Ski/UR
rozpočet (SR) rozpočet (UR) (SK)
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v %
Daňové příjmy 13 350 13 350 15 501 116
1361 0000 Správní poplatky 3 050 3 050 3 490 l 14
1341 0000 Poplatek ze psů l 300 l 300 l 280 98
1343 0000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000 5 000 5 958 l 19
1345 0000 Poplatek z ubytovací kapacity 3 700 3 700 3 673 99
1349 0000 Zrušené místní poplatky 300 300 l 100 367
Nedaňové příjmy 27 904 27 922 27 684 99
2111 Z vlastní činnností - poskytování služeb 2 097 2 097 I 879 90
31 1 1 Mateřské školy 7 7 8 l 14
3429 Ostatní zájmová činnnost (Škodaland) 1 300 l 300 1 272 98
3639 Komunální služby a územní rozvoj (veř.WC) 80 80 75 94
6171 Činnost místní správy 7 | 0 710 524 74
2132 Z pronájmu majetku l 658 1 658 1 646 99
3[ l l Mateřské školy 158 158 157 99
3429 Ostatní zájmová činnnost (Škodaland) 300 300 180 60
6171 Činnost místní správy l 200 l 200 l 309 109
2131 Z pronámu majetku ~ pozemků 18 850 18 850 17 847 95
6171 Činnost místní správy 350 350 242 69
3639 Komunální' služby a územní rozvoj (SVS) 18 500 18 500 17 605 95
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30 30 20 67
3429 Ostatní zájmová činnost (Škodaland) 30 30 16 53
6171 Činnost místní správy 0 0 4 0
2141 6310 Přijaté úroky 40 40 3 8
2212 Pokuty 306 306 475 ISS
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 200 220 l 10
3635 Územní plánování 6 6 21 350
3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 200 5 9 180
6171 Činnost místní správy 65 65 130 200
6409 Ostatní činnosti 30 30 95 317
2329 6409 Ostatní a nahodilé příjmy - ostat.činnnost 20 20 40 200
2324 Přijaté náhrady 4 853 4 871 5 732 118
2299 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 5 104 2080
2322 Přijaté pojistné náhrady 0 18 49 272
3429 Ostatní zájmová čínnnost 100 100 23 23
3632 Přijaté náhrady - pohřebné 50 50 134 268
3635 Územní plánování 8 3 9 1 13
3725 Příjmy z recyklace odpadu 4 400 4 400 5 027 1 14
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 100 0 0
6171 Činnost místní správy 180 180 370 206
6409 Ostatní činnost 10 10 | 6 160
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění příjmů
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2015
<br> Příloha č.l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Položka Paragraf Text Schválený Upravený Skutečnost SKÍUR
rozpočet (SR) rozpočet (UR) (SK)
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v %
2310 Příjmy z prodeje majetku 50 50 42 84
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 50 50 30 60
617 1 Činnost místní správy 0 0 12 0
<br> Vlastní příjmy celkem 41 254 41 272 43 185 105
Přijaté dotace 0 10 319 10 319 100
41 16 0000 Ostat.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0 8 377 8 377 100
4122 0000 Neinvestiční přijaté transfeíy od krajů 0 267 267 100
4213 0000 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 93 93 100
4216 0000 Ostat.investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0 l 582 1 582 100
Příjmy celkem 41 254 51 591 53 504 104
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čerpání výdajů ROZBOR HOSPODAŘENÍ M0 PLZEŇ 3 za ROK 2015 Příloha o.1
Položka Paragraf Text Schválený Upravený Skutečnost SKÍUR
rozpočet (SR) rozpočet (UR) (SK)
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v %
Běžné výdaje 173 992 185 496 172 341 93
5163 6310 Služby peněžních ústavů 140 140 134 96
Úklidy,údržba komunikací,památníků 29 900 29 900 zs 187 94
2219
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 15 0 0
5139 Nákup materiálu 430 508 270 53
5169 Nákup ostatnich služeb 29 155 29 077 27 778 96
3326
5169 Nákup ostatních služeb 300 178 17 10
5171 Opravy a udržování 0 122 122 100
5169 3725 Recyklace a třídění odpadů 5 200 5 560 5 551 100
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 400 4 040 3 854 95
5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 350 3 990 3 825 96
5 l 7 l Sběr a svoz komunálních odpadů - opravy a udžování 50 50 29 5 3
3723 Provoz sběrných dvorů 1 500 I 500 1 498 100
5151 Studená voda 20 14 13 93
5154 Elektrická energie 100 107 106 99
5169 Nákup ostatních služeb 1 350 1 379 1 379 100
5171 Opravy a udržování 30 0 0 0
Péče o vzhled obce a zeleň 24 600 24 178 23 143 96
5169 3111 Nákup ostatních služeb (MŠ pískoviště) 0 285 284 100
3421
5169 Nákup ostatních služeb (dětská hřiště) 630 833 830 100
5171 Opravy a udržování '0 995 994 100
3429
5169 Nákup ostatních služeb (údržba Škodaland) 500 444 366 82
5171 Údržba Škodaland o so 51 91
3639
5151 Studená voda 100 70 70 100
5154 Elektrická energie 250 21 1 210 100
5169 Nákup ostatních služeb (fontány) 300 210 209 100
5171 Opravy a udržování (Fontány) 50 142 140 99
3745
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 500 217 43
5139 Nákup materiálu 70 475 472 99
5169 Nákup ostatních služeb (údržba zeleně,deratizace) 20 900 19 545 18 928 97
5171 Opravy a udržování l 300 412 372 90
5169 1014 Čipování psů 100 128 1211 94
2219 Úpravy a údržba komunikací 10 000 10 000 9 218 92
5169 Nákup ostatních služeb 0 48 48 100
5171 Opravy a udržování 10 000 9 952 9 170 92
3111 Údržba budov,zařízení,z...

STAROSTA
Městského obvodu
PLZEŇS
<br> Y Plzni dne l.4.2016
C.j.: UMO3/ 11649/16
<br> Návrh dílčího závěrečného účtu Městského obvodu Plzeň 3
za rok 2015
<br> V souladu s ustanovením § 17 zákona č,250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje MO
Plzeň 3 návrh dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 3 za rok 2015 <.>
<br> Občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 15.4.2016 na adresu
Uřadu městského obvodu Plzeň 3,Odbor ekonomický,sady Pětatřicátníků č <.>
7,9,305 83 Plzeň nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 18.4 <.>
2016 <.>
<br> Informace ke zveřejněnén'lu materiálu podá XXXXXXXXX XXXXXXXXX,pov.vedoucí
Odboru ekonomického UMO Plzeň X <.>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
starosta MO Plzeň X
<br> Vyvěšeno: X.4.2016
<br> Sejmuto: