ZA VRENY UET MSTA VSETIN ZA ROK 2015
<br> Rozpočet města Vsetín na rok 2015 byl schválen vyrovnaný,a to usnesením Zastupitelstvem města
Vsetín č.6/4/ZM/2014 ze dne 19.12.2014.Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 504.692 tis.Kč <,>
rozpočtové výdaje ve výši 504.108 tis.Kč.Vprůběhu roku bylo příslušnými orgány města Vsetín
provedeno celkem 15 rozpočtových opatření.Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet
příjmů upraven na 558.715 tis.Kč a rozpočet výdajů na 596.024 tis.Kč.Očekávaný schodek hospodaření
měl být uhrazen přebytkem hospodaření minulých let <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Vsetín za rok 2015 bylo v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zahájeno dne
11.1.2016 a ukončeno 18.3.2016,a to společností HZK audit,s.r.o.Ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření vyplývá,že auditoři nezjistili žádné chyby a nedostatky ani nezjistili rizikovou oblast <.>
Celkové hospodaření města skončilo přebytkem 44.642 tis.Kč <.>
<br> Tabulka 1 - Plnění rozpočtu v roce 2015 V tis.Kč
v,v 11 V t
PLNENIROZPOCTU VROCE 2015 ”Zpoce Skutečnost Plnění
<br> Schválený Upravený
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> 328 050
<br> 338 520
<br> 358 022
<br> 105,8%
<br>
<br> Nedaňové příjmy
<br> 65 738
<br> 71285
<br> 77 613
<br> 108,9%
<br>
<br> Kapitálové příjmy
<br> 2 460
<br> 12 490
<br> 16 072
<br> 128,7%
<br>
<br> Přijaté dotace
<br> 108 444
<br> 136 421
<br> 132 480
<br> 97,1%
<br>
<br>
<br> Běžné výdaje
<br> 367 708
<br> 421991
<br> 399 981
<br> 94,8%
<br>
<br> Kapitálové výdaje
<br> 136 400
<br> 174 033
<br> 139 564
<br> 80,2%
<br>
<br>
<br>
<br> 37 309
<br>
<br> -44 642
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ -584
<br> Graf 1- Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v tis.Kč
<br> -119,7 %
<br>
<br>
<br> 'Plnění rozpočtu příjmů avýdajů vroco 2015'
<br>
<br>
<br> nooooo „,z
55::: ooo z
500 ooo z*,„
45o ooo x
4ooooo - „ " <,>
3513131312! i
sooooo
150000 <,>
:oo ooo
1513131313
<br> 1oo ooo
5o ooo
<br> o
Skutečnost
<br> 584 137
<br> 539 545
<br> Rozpočet
558 ?15
<br> 596 014
<br>
<br> l Pí'íj mj' celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> thd o j e ce 1.116111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ rnk2z 4
<br>
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJM ZA ROK 2015
<br> 1.1 Plnění rozpočtu příimů - členění podle tříd
<br> Rozpočet příjmů roku 2015 byl naplněn na 104,6 %,z toho daňové příjmy byly naplněný na
105,8 %,nedaňové příjmy na 108,9 % a kapitálové příjmy byly naplněný na 128,7 % <.>
Rozpočtovaný příjem nebyl splněn pouze u přijatých dotací,kde bylo plnění 97,1 % <.>
<br> Tabulka 2 - Pří'm roku 2015 dle tříd V tis.Kč
<br> Skutečnost
2015
<br> 358 021,5
<br> Rozpočet
2015
<br> 338 519,6
<br> Skutečnost
2014
<br> 343 793,0
<br> PŘÍJM Y v tis.Kč % plnění 2015/2014
<br> Daňové příjmy
<br>
<br> Nedaňové příjmy 76 855,0 71 284,7 77 613,0
<br>
<br> Kapitálové příjmy 30 786,4 12 490,0 16 071,6
<br>
<br> Přijaté dotace 114 166,2 136 420,8 132 480,5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Graf 2 - Podíl příjmů roku 2015 V %
<br>
<br>
<br> l Podíl příjmů roku 2015 na celkových příjmech - podle druhu
<br>
<br> Kapitálové
Příij
2,3% _
Přijaté dotace
22,7%
<br> Daňové příj m3;
61,3%
<br> Nedañore/
<br> Př!”ij
13,3%
<br>
<br>
<br>
<br> 1.2 Plnění daňových příimů
<br> Rozpočtované daňové příjmy byly naplněný na 105,8 % a ve srovnání s rokem 2014 vzrostly
o 4,1 % <.>
<br> Tabulka 3 - roku 2015 druhu V tis.Kč
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 59 502,3 60 000,0 62 267,3
<br> Daň z 'mů 'c ' h osob ze samost.činnosti
<br> Daň z
<br> Daň z
<br> 'mů 'c ' h osob z
Daň z příjmů právnických osob
'mů rávnic 'ch osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odv
<br> za odnětí
<br> itálo '
<br> 5 005,6
<br> 6 419,9
61 463,6
12 581,1
124 749,7
20,2
<br> 5 999,6
<br> 5 000,0
60 000,0
17 600,0
120 000,0
0,0
<br> 8 975,3
<br> 6 832,5
63 419,0
17 600,0
122 105,8
1,7
<br>
<br> zemků lnění funkcí lesa
u komunálního
<br> Po l za odnětí
Po latek za rovoz
Poplatek ze psů
<br> Po latek za užívání veře'ného rostranství
Po latek z vací
<br> Zrušené místní l
<br> Odvod z loterií a her kromě VHP
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> Ostatní odv z ' h činností a služeb
S vní l
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 409,0
13 308,7
612,9
<br> 1 308,7
154,8
-42,4
950,2
990,3
19 216,9
63,0
<br> 11 532,7
25 546,0
<br> 0,0
<br> 13 000,0
600,0
900,0
100,0
0,0
<br> 1 000,0
1 000,0
20 870,0
0,0
<br> 10 450,0
22 000,0
<br> 13,9
<br> 13 383,3
623,2
<br> 1 139,5
153,6
0,0
<br> 1 071,8
1 120,6
20 619,5
-90,0
<br> 12 774,9
26 009,4
<br> V'no daní
<br> všech příjmových daní byl rozpočtový příjem naplněn a byl vykázán meziroční nárůst o 6,9 % <.>
aň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti byla naplněna na 103,8 % a proti roku 2014 to
yl nárůst o 4,6 %.Další příjmová daň,daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné
innosti byla po dvou letech prudkého pádu naplněna na 149,6 %,což je ve srovnání s rokem
014 více o 79,3 %.Tímto výnosem se přiblížila k výsledku z roku 2010 a dosáh...