« Najít podobné dokumenty

Město Pacov - Zpráva o výsledcích vykonaných finančních kontrol za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích vykonaných finančních kontrol za rok 2019
Formulář Kontrolní vzorce,před odesláním skrýt: <br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2019 Návod k vyplnění <br> Název organizace: Město Pacov TRUE Chybně vyplněná buňka: IČO: 00248789 TRUE Správně vyplněná buňka: Ano <br> A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly Buňka vyplňovaná výběrem ze seznamu: (možnost výběru bude zobrazena po kliknutí do buňky) Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu? Ano TRUE Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu? Ne TRUE Buňka vyplňovaná ručním vložením textu: Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního? Ne TRUE Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Ano TRUE Nevyplňovaná buňka: Ano/Ne <br> Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Kontrola vyplnění Zjišťujeme zejména dodržování závazných ukazatelů stanovených schválenými rozpočty.Posuzujeme možná rizika hospodaření s veřejnými prostředky.Sledujeme přijetí nápravných opatření z předchozích kontrol.TRUE <br> Identifikační ůdaje Nenalezena žádná chyba <.> <br> 50 - 500 znaků Sekce A Nenalezena žádná chyba <.> Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly? Zaměření metodické podpory,schvalování hospodaření,tvroba nového rozpočtu,stanovení závazných ukazatelů hospodaření.TRUE Sekce B Nenalezena žádná chyba <.> <br> Sekce C Nenalezena žádná chyba <.> 50 - 500 znaků Sekce D Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance? Ne TRUE Nevyplněno žádné zjištění.Určitě nebylo ve vaší organizaci nalezeno žádné zjištění? Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A Sekce C Ano/Ne Komentář ke zprávě je prázdný.Vyplnění komentáře není povinné <.> <br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky? Ano.Vnitřní kontrolní systém je řádně uprav...

Načteno

edesky.cz/d/3623770

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pacov
27. 11. 2024
27. 11. 2024
26. 11. 2024
25. 11. 2024
21. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz