15.3.2016
<br> Vi'sledkv hospodaření tm'gsledná kalkulace za rok 2015
<br> úplné informace o celkovém vyúčtování dle § 36 odst.5 zákona Č.7672006 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VODOVOD SMSV vl.spotřeba 19 650
Kalkulace 2015 Přepočtený Skutečnost Rozdíl Výsledná
Polička KČ/m3 Kč celkem plán 2015 2015 Skut.-PP kalkulace
VF3125000 A B C C-B
fakturace - m3 1 267 700 1 239 439 1 239 439 1 239 439
výroba - m3 1 596 526
ztráty - % 18,00%
<br> Kalk.položkv
<br> 1.materiál 2,79 3 533 813 3 576 236 3 511 165 -65 071
1.1.surová voda podzemní+povrchová 2,48 3 140 776 3 178 269 3 192 872 14 603
1.2.pit.voda převzata 0,00 0 0 0 0
1.3.chemikálie 0,02 25 500 25 850 25 794 -56
1.4.ostatní materiál 0,29 367 537 372 l 17 292 499 -79 618
2.energie 3,47 4 406 240 4 443 528 4 349 707 -93 821
2.1.elektrická energie 3,47 4 406 240 4 443 528 4 349 707 -93 821
2.2.ostatníenergíe 0,00 0 0 0 0
3.mzdy 0,00 0 0 0 0
4.ostatní přímé náklady 9,61 11 995 326 12 208 856 12 090 347 -1 18 510
4.1.odpisy a prostředky obnovy infrmajetku 0,00 0 0 0 0
4.2.opravy infrastrukturního majetku 2,54 3 152 304 3 208 850 3 090 340 -1 18 5l0
4.3.nájem infrastrukturního majetku 7,07 8 843 022 9 000 007 9 000 007 0
4.4.prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,00 0 0 0 0
5.provozní náklady 4,59 5 769 873 5 830 801 6 112 114 281 312
5.1.poplatky za vypouštění odpadních vod 0,00 0 0 0 0
5.2.ostatní provozní náklady externí 0,61 762 140 767 058 776 389 9 331
5.3.ostatní provozní náklady ve vlastní režii 3,98 5 007 733 5 063 743 5 335 724 271 981
6.finanční náklady 0,00 0 0 0 0
7.finanční výnosy 0,00 0 0 0 0
8.výrobní režie 1,56 1 980 935 2 004 404 2 004 403 -1
9.správní režie 2,31 2 921 740 2 948 651 2 948 651 0
10.ÚVN ( úplné vlastní náklady) 24,33 30 607 926 31 012 477 31 016 387 3 909
Zisk 2,19 2 784 409 2 868 904 2 866 958 »1 947
Výnosy 26,52 33 392 335 33 881 382 33 883 344 1 963