« Najít podobné dokumenty

Město Javorník - Rozpočet města na rok 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Javorník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města na rok 2020 - návrh - financování
List1 FINANCOVÁNÍ Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2019 r.2019 r.2019 % r.2020 Tř.8 - financování (kladné financování) čerpání revolvingového úvěru 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 čerpání investičního úvěru Paczkow-Javorník 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 0.00 čerpání rozpočt.prostředků z předchozích let 6,862,389.00 8,762,389.00 784,566.70 8.95 9,104,913.00 čerpání zůstatku SF z XXX.let XX,XXX.XX XX,XXX.00 0.00 0.00 100,000.00 čerpání zůstatku FRB 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 kladné financování celkem 32,342,389.00 34,242,389.00 15,784,566.70 46.10 12,104,913.00 Tř.8 - financování (záporné financování) splátky jistiny úvěru - ZŠ,MFH,výtah zdr.stř.-1,111,116.00 -1,111,116.00 -1,111,116.00 100.00 -1,111,116.00 splátky jistiny úvěru -ČOV -874,800.00 -874,800.00 -874,800.00 100.00 -874,800.00 splátky jistiny úvěru MAN -475,352.00 -475,352.00 -475,351.83 100.00 -491,351.00 splátky jistiny investičního úvěru Paczkow-Javorník -810,812.00 -810,812.00 -810,812.00 100.00 -1,621,624.00 úspora - akumulace prostředků na běžném účtu 0.00 0.00 0.00 0.00 úspora - akumulace prostředků na účtu SF -46,055.38 0.00 záporné financování celkem -3,272,080.00 -3,272,080.00 -3,318,135.21 101.41 -4,098,891.00 celkem (+ = čerpání/ - = akumulace) 29,070,309.00 30,970,309.00 12,466,431.49 40.25 8,006,022.00 V Javorníku 3.2.2020 Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,ved.OF MěÚ &"Arial,Tučné"&XXMěsto Javorník &"Arial,Tučné"&12Návrh rozpočtu města na rok 2020 Stránka &P z &N List2 List3
Rozpočet města na rok 2020 - návrh - výdaje kapitálové
List1 Oddíl Investice (kapitálové výdaje) SR UR Skutečnost Návrh (vše v Kč) r.2019 r.2019 r.2019 r.2020 22 - doprava Parkoviště u škol.jídelny -PD na přeložku 50,000 50,000.00 50,000 MK Smetanova-Fučíkova - PD 250,000 250,000.00 250,000 pasportizace MK 100,000 100,000.00 0 kartáč na sníh ke stroji Kramer 100,000.00 0 Židovské schody - realiz.- vlastní dofin.750,000 Dolní náměstí - místo pro přecházení-PD 100,000 mobilní retardéry - Nádražní,Havlíčkova 80,000 pasportizace mostů 80,000 projekty MK 50,000 50,000.00 50,000 23 - vodní hospodářství propoj.vrt.studní s vodovodem 6,100,000 5,500,000.00 5,121,408.00 pasportizace VaK (převedeno do neinvestic) 100,000 0.00 traktůrek na sečení pro ČOV 52,000.00 51,757.00 lokalizátor poruch 140,000.00 131,890.00 studna Horní Hoštice 100,000 projekty VaK 50,000 0.00 50,000 31 a 32 - vzdělávání a školské služby MŠ Polská - invest.přísp.na konvektomat 120,000 120,000.00 120,000.00 ZŠ - vybavení dopravního hřiště 40,110.00 40,068.20 33 - kultura,církve a sdělovací prostředky rekonstrukce sálu MěKS - PD 100,000 34 - sport a zájmová činnost bazén - ÚV lampa (dezinfekce vody) 300,000 300,000.00 292,389.24 individuální dotace - investiční (MS) 0 50,000.00 50,000.00 sportovní XXXX - vzduchotechnika - PD XXX,XXX XXX,XXX.00 137,214.00 463,000 hřiště Dynamo - rek.budovy šaten - PD 100,000 36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj zubařské křeslo 435,000.00 427,747.00 pasportizace VO 100,000 100,000.00 99,220.00 revitalizace dolní části n.Svobody 1,000.00 500.00 budova č.p.417-střecha,zateplení - PD 100,000 inv.dotace z FRB 400,000 400,000.00 400,000 PD - VO Havlíčkova,Bezruč <.>,Ditters.95,000.00 100,000 Paczkow-Javorník-dvě města-investiční část 55,300,000 38,993,438.40 35,035,434.05 20,500,000 lokalita Z1 - zasíťování 600,000 606,000.00 605,141.63 5,000,000 revitalizace horní části náměstí Svobody 6,000,000 6,000,000.00 2,960,309.22 450,000 zastínění u multifunkčního hřiště 50,000 odkupy pozemků 25,000 25,000.00 2,500.00 500,000 pr...
Rozpočet města na rok 2020 - návrh - výdaje běžné
List1 Oddíl VÝDAJE BĚŽNÉ - PROVOZ Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2019 r.2019 r.2019 % r.2020 Odd.10 - správa lesů správa lesů 350,000.00 721,740.00 607,485.00 84.17 795,000.00 Odd.21 - cestovní ruch,obch.cestovní ruch,propagace (vč.Bor.h.+čp.7) 465,000.00 507,000.00 501,883.34 98.99 800,000.00 Odd.22 - doprava místní komunikace-provoz 1,500,000.00 1,600,000.00 1,266,759.78 79.17 1,200,000.00 opravy techniky pro MK 159,000.00 152,958.20 96.20 100,000.00 opravy MK - z dotace na azyl.48,000.00 48,000.00 100.00 24,000.00 opravy chodníků,PD chod.Nádr <.>,MK Bernartická 900,000.00 opravy MK - ostatní 500,000.00 341,000.00 241,930.50 70.95 500,000.00 dotace na doprav.obslužnost 196,000.00 196,000.00 195,160.00 99.57 416,000.00 úroky úvěr MAN+pojištění 150,000.00 150,000.00 143,802.85 95.87 115,000.00 Odd.23 - vodní hospodářství vodovody 3,200,000.00 3,172,000.00 2,753,779.62 86.82 3,600,000.00 rekonstrukce vodovodu ul.Míru-2.etapa 2,000,000.00 vodojem Jánský vrch-výměna filtrační jednotky 1,000,000.00 kanalizace 2,150,000.00 2,159,000.00 1,598,528.32 74.04 1,750,000.00 výměna krytiny ČOV 150,000.00 úroky úvěr ČOV 75,000.00 75,000.00 68,724.96 91.63 70,000.00 Odd.31 a 32 - vzdělávání a MŠ Polská - příspěvek na provoz 500,000.00 549,000.00 549,000.00 100.00 520,000.00 školské služby - příspěvek na opravy 75,000.00 26,000.00 26,000.00 100.00 75,000.00 MŠ Míru - příspěvek na provoz 550,000.00 550,000.00 550,000.00 100.00 520,000.00 - přísp.na opravy 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 150,000.00 oprava plotu - MŠ Polská 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.00 0.00 ZŠ - příspěvek na provoz 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00 3,100,000.00 - přísp.na opravy a vybavení 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 - přísp.na předfinancování dotace Šablony II 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 - průtok.dotace z MŠMT Šablony II 1,366,324.00 - průtok.dotace z OK "Obědy do škol" 261,160.20 261,160.20 100.00 0.00 - spoluúčast zřiz...
Rozpočet města na rok 2020 - návrh - příjmy
List1 Třída/oddíl PŘÍJMY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2019 r.2019 r.2019 % r.2020 Tř.1-daňové příjmy daň z příjmů FO placená plátci (záv.čin.) 10,000,000.00 11,000,000.00 11,498,280.97 104.53 11,000,000.00 daň z příjmů FO placená poplatníky (SVČ) 200,000.00 220,000.00 316,223.60 143.74 300,000.00 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 900,000.00 900,000.00 1,066,500.73 118.50 950,000.00 daň z příjmů PO 8,500,000.00 9,500,000.00 9,933,926.96 104.57 9,500,000.00 daň z příjmů PO za obce 550,000.00 555,180.00 555,180.00 100.00 500,000.00 DPH 21,000,000.00 22,000,000.00 22,691,809.38 103.14 22,000,000.00 daň z nemovitostí 2,200,000.00 2,200,000.00 2,519,573.59 114.53 2,200,000.00 místní poplatek za komunální odpad 1,000,000.00 1,000,000.00 1,004,005.00 100.40 1,000,000.00 místní poplatek ze psů 43,000.00 43,000.00 42,383.00 98.57 42,000.00 místní popl.za využití veřejného prostranství 3,000.00 3,000.00 4,140.00 138.00 3,000.00 daň z hazardních her 200,000.00 227,000.00 246,637.12 108.65 200,000.00 dílčí daň z technický her 800,000.00 1,340,000.00 1,398,684.13 104.38 1,000,000.00 odvody za odnětí půdy ze ZPF 3,000.00 2,704.90 90.16 3,000.00 správní poplatky 450,000.00 375,000.00 331,200.00 88.32 300,000.00 Daňové příjmy celkem 45,846,000.00 49,366,180.00 51,611,249.38 104.55 48,998,000.00 Tř.2-nedaňové prodej dřeva 100,000.00 1,160,000.00 1,230,919.09 106.11 500,000.00 (vlastní) příjmy nájem Borůvková hora 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00 místní komunikace - přijaté náhrady 113,000.00 111,954.00 99.07 0.00 vratka záloh za odběr vody z r.2018 292,000.00 291,422.00 99.80 0.00 vodné 2,500,000.00 2,387,000.00 2,388,631.00 100.07 2,400,000.00 stočné 1,800,000.00 1,940,000.00 2,072,054.09 106.81 2,000,000.00 příspěvek Svazu knihovníků pro MěKS 7,500.00 7,500.00 100.00 0.00 plavecký bazén - vstupné 300,000.00 300,000.00 382,120.00 127.37 380,000.00 vstupné multifunkční hřiště 200.00 0.00 byty - nájemné 1,650,000.00 1,650,000.00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3584543

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Javorník
24. 12. 2024
20. 12. 2024
18. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Javorník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz