Schválený rozpočet na rok 2016
Závazné ukazatele rozpočtu
<br> 1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření
tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016
v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
<br> ORJ
<br> Druh příjmů
<br> Rozpočtová skladba
<br> Rozpočtová skladba
<br> "odvětvové třídění"
<br> "druhové třídění"
<br> organizační jednotka
<br> 00
z toho
<br> 01
z toho
<br> 02
03
z toho
<br> 04
z toho
<br> 05
z toho
<br> 09
10
14
16
z toho
<br> 19
z toho
<br> 20
21
z toho
<br> 25
<br> 28
z toho
<br> 38
z toho
<br> 39
z toho
<br> Nespecifikované
Globální dotace
Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise
Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L <.>
Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM 2512
Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP 2511
Dotace ÚP Manažer prevence kriminality 2513
Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052
Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508
Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2510
Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2509
Výstavba
Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace
Přijaté sankční platby
Vodní hospodářství
Životní prostředí
Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Správní poplatky
Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM)
Sankční platby - pokuty
Živnosti
Správní poplatky
Sankční platby - pokuty
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Správní poplatky
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
Přijaté sankční platby - pokuty
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení
Lesy města,spol.s r.o <.>
Doprava
Školství
Kultura a vnější vztahy
Městské informační centrum
Vlastivědné čtení
Regionální hra - inzerce
Památky - pokuty a náklady řízení
Vnitřní správa
Správní poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Příjmy z pronájmu hrobových míst
Příjmy za služby
Ostatní příjmy
Výpočetní technika a informatika
Kancelář starosty města
Městská policie - pokuty na místě nezaplacené
Městská policie - pokuty na místě zaplacené
Parkovné z parkovacích automatů
Noviny radnice - prodej inzerce
Kancelář tajemníka úřadu
Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení
Práce a sociální věci
Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné
Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Správní poplatky
Správa a údržba majetku
Služby byty
Nájemné byty
Služby nebyty
Nájemné nebytových prostor
Nájemné garáže
Nájemné Fond Gymnázium
Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola
Poplatky z prodlení byty
Přijaté pojistné náhrady
Nájemné Městské vodovody a kanalizace,s r.o <.>
Čištění odpadních vod - platba od MěVAK,s r.o <.>
Technické služby města Dvora Králové nad Labem - vratka příspěvku
Ostatní příjmy
Majetko - právní vztahy a evidence majetku
Pronájem pozemků
Prodej pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků - honitby
<br> x
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
x
0000
2169
x
x
3722
0000
0000
3725
2399,3719,3729,3749
x
0000
2169
x
0000
0000
2299
2229
1031
x
3119
x
2143
3349
2143
3329
x
0000
0000
3632
6171,1014
6171
x
x
5311
5311
2219
3349
3349
6171
x
6171
0000
6409
0000
<br> 4112
4121
4116,4216
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
1361
2212
<br> 2111
1334
1361
2111
2212
1361
2212
1361
1353
2212
2324
2132
2212
2111,2112
2111
2111
2212,2324
1361
1343
2139
2111
2132
<br> 2212
2212
2111
2111
2212,2324
2324
2460
2229
1361
<br> x
3612
3612
3613
3613
3613
3121
3113
3612
3639
2310
2321
6409
2321,6310
x
3639
3639
1032
<br> 2111
2132
2111
2132
2132
2132
2132
2132
2322
2132
2111
2229
2111,2141
2131
3111
2131
<br> Závazné
Schválený rozpočet
ukazatele
rozpočtu
na rok 2016
označení po 2.rozpočtovém opatření
"Z"
v Kč
20 618 131,50
19 836 400,00
50 000,00
420 656,50
18 000,00
44 400,00
27 097,00
150 000,00
26 000,00
20 854,00
24 724,00
1 030 000,00
1 000 000,00
30 000,00
0,00
2 424 000,00
50 000,00
15 000,00
40 000,00
2 300 000,00
19 000,00
375 000,00
270 000,00
105 000,00
31 295 000,00
2 215 000,00
300 000,00
27 900 000,00
880 000,00
5 500 000,00
0,00
5 000,00
230 000,00
145 000,00
13 000,00
60 000,00
12 000,00
1 810 000,00
1 300 000,00
180 000,00
300 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
2 422 400,00
480 000,00
542 400,00
1 100 000,00
300 000,00
60 000,00
60 000,00
587 000,00
20 000,00
6 000,00
560 000,00
1000,00
51 012 795,20
4 200 000,00
8 800 000,00
500 000,00
3 000 000,00
20 000,00
593 300,00
204 128,00
30 000,00
350 000,00
15 003 730,20
17 480 004,00
817 423,00
14 210,00
2 927 245,00
380 000,00
200 000,00
66 000,00
<br> Schválený rozpočet na rok 2016
Závazné ukazatele rozpočtu
<br> 40
41
z toho
<br> Prodej domů,bytů a staveb
Smluvní pokuty - prodloužení výstavby RD
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
Stavebnictví
Všeobecná pokladní správa
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjm...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> Sekce
<br> Par
<br> Název paragrafu
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
<br> 1014
1031
1032
2143
2169
2219
2229
2299
2310
2321
2399
3113
3119
3121
3329
3349
3612
3613
3632
3639
3719
3722
3725
3729
3749
5311
6171
6310
6409
<br> bez paragrafu
Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Cestovní ruch
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Ostatní záležitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
Základní školy
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Gymnázia
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti j.n <.>
<br> V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
<br> 1014
1039
1099
2115
2143
2169
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3121
3231
3314
3315
3319
3322
3326
3349
3399
3412
3419
3421
3513
<br> Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Cestovní ruch
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Základní školy
Gymnázia
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Lékařská služba první pomoci
1
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Upravený rozpočet na
rok 2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> 222 721 200,00
5 000,00
5 500 000,00
66 000,00
205 000,00
135 000,00
1 300 000,00
880 000,00
27 900 000,00
13 200 000,00
17 493 714,00
10 000,00
204 128,00
5 000,00
593 300,00
12 000,00
313 000,00
15 030 000,00
3 520 000,00
300 000,00
1 231 245,00
2 000,00
50 000,00
2 300 000,00
5 000,00
2 000,00
1 022 400,00
145 000,00
20 500,00
0,00
<br> 223 452 931,50
5 000,00
5 500 000,00
66 000,00
205 000,00
135 000,00
1 300 000,00
880 000,00
27 900 000,00
15 003 730,20
17 493 714,00
10 000,00
204 128,00
5 000,00
593 300,00
12 000,00
313 000,00
15 030 000,00
3 520 000,00
300 000,00
1 231 245,00
2 000,00
50 000,00
2 300 000,00
5 000,00
2 000,00
1 022 400,00
259 047,00
20 500,00
1 377 423,00
<br> 855 000,00
22 300,00
10 000,00
300 000,00
1 227 400,00
100 000,00
17 025 000,00
20 662 000,00
2 950 000,00
1 505 000,00
105 000,00
7 195 000,00
29 793 714,00
9 195 000,00
22 008 128,00
793 300,00
1 250 000,00
4 180 000,00
3 570 000,00
5 399 000,00
250 000,00
200 000,00
737 000,00
434 000,00
2 245 000,00
4 000 000,00
1 202 000,00
200 000,00
<br> 975 000,00
22 300,00
10 000,00
300 000,00
1 227 400,00
100 000,00
17 025 000,00
20 804 662,00
2 950 000,00
1 505 000,00
105 000,00
7 678 000,00
32 840 714,00
9 195 000,00
22 008 128,00
793 300,00
1 250 000,00
4 180 000,00
3 570 000,00
5 399 000,00
250 000,00
200 000,00
737 000,00
434 000,00
2 245 000,00
4 000 000,00
1 202 000,00
200 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Sekce
<br> Par
<br> Název paragrafu
<br> V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
F
<br> 3529
3612
3613
3631
3635
3636
3639
3699
3721
3725
3729
3744
3745
3749
3769
4351
4399
5212
5273
5311
5512
5519
6112
6171
6223
6310
6320
6399
6402
6409
<br> Ostatní ústavní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Osobní asistence,pečovatelská služb...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Příjmy
<br> Nespecifikovaná org <.>
2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality
2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník
2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník
2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP
2511 Odborný referent ODP
2512 Administrativní pracovník RISM
2513 Manažer prevence kriminality
8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest <.>
200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP
Nespecifikovaná org <.>
<br> P
Příjmy
<br> 1
1 - Výstavba
<br> P
P
Příjmy
<br> 3
206 Odbor ŽP
3
8044 Prostředky od fy EKO-KOM
3 - Životní prostředí
<br> P
P
P
Příjmy
<br> 4
4
4
4 - Živnosti
<br> P
P
P
P
P
<br> ORG
<br> 5
5
5
5
5
<br> Název org
<br> Nespecifikovaná org <.>
<br> 209 Odbor ŽÚ
8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele
8077 Pokuty zemědělské podnikání
<br> 5001
8103
8104
8105
8106
<br> Dopravní odbor
SP - registr vozidel
SP - registr řidičů
SP - ostatní
SP - silniční hospodářství
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Upravený rozpočet
na rok 2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> 19 836 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
19 886 400,00
<br> 19 836 400,00
150 000,00
26 000,00
24 724,00
20 854,00
44 400,00
18 000,00
27 097,00
50 000,00
420 656,50
20 618 131,50
<br> 1 030 000,00
1 030 000,00
<br> 1 030 000,00
1 030 000,00
<br> 124 000,00
2 300 000,00
2 424 000,00
<br> 124 000,00
2 300 000,00
2 424 000,00
<br> 350 000,00
20 000,00
5 000,00
375 000,00
<br> 350 000,00
20 000,00
5 000,00
375 000,00
<br> 1 380 000,00
2 000 000,00
130 000,00
5 000,00
80 000,00
<br> 1 380 000,00
2 000 000,00
130 000,00
5 000,00
80 000,00
17.3.2016 (str.1 z 13)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> ORG
<br> Název org
<br> P
P
P
Příjmy
<br> 5
8177 Přijaté sankční platby - správní delikty
5
8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení
5
8180 Náklady řízení - radary právní řízení
5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
<br> P
Příjmy
<br> 9
487 Lesy města spol.s r.o <.>
9 - Městské lesy
<br> P
Příjmy
<br> 14
14 - Školství
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Upravený rozpočet
na rok 2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> 25 000 000,00
1 900 000,00
800 000,00
31 295 000,00
<br> 25 000 000,00
1 900 000,00
800 000,00
31 295 000,00
<br> 5 500 000,00
5 500 000,00
<br> 5 500 000,00
5 500 000,00
<br> Nespecifikovaná org <.>
<br> 5 000,00
5 000,00
<br> 5 000,00
5 000,00
<br> P
P
P
P
Příjmy
<br> 16
Nespecifikovaná org <.>
16
368 Vlast.čtení
16
376 Infor.středisko
16
16017 Regionální hra
16 - Kultura a vnější vztahy
<br> 12 000,00
13 000,00
145 000,00
60 000,00
230 000,00
<br> 12 000,00
13 000,00
145 000,00
60 000,00
230 000,00
<br> P
P
P
Příjmy
<br> 19
Nespecifikovaná org <.>
19
202 Městský úřad
19
204 Útulek pro opuštěná zvířata
19 - Vnitřní správa
<br> 1 780 000,00
25 000,00
5 000,00
1 810 000,00
<br> 1 780 000,00
25 000,00
5 000,00
1 810 000,00
<br> P
P
P
P
Příjmy
<br> 21
Nespecifikovaná org <.>
21
151 pokuty na místě nezapl.MP
21
205 Městská policie
21
370 Radniční listy
21 - Kancelář starosty města
<br> 1 100 000,00
480 000,00
542 400,00
300 000,00
2 422 400,00
<br> 1 100 000,00
480 000,00
542 400,00
300 000,00
2 422 400,00
<br> P
<br> 25
<br> 11 Přestupky VVS
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
17.3.2016 (str.2 z 13)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> ORJ
<br> Příjmy
<br> 25 - Kancelář tajemníka úřadu
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
<br> P
P
Příjmy
<br> 28
Nespecifikovaná org <.>
28
384 Pečovatelská služba
28 - Práce a sociální věci
<br> 27 000,00
0,00
27 000,00
<br> 27 000,00
560 000,00
587 000,00
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
Příjmy
<br> 38
207 Technické služby
38
208 Odbor SUM
38
211 Fond Gymnázium
38
212 Fond Zvláštní a praktická škola
38
9121 Městské vodovody a kanalizace
38 208201 Byty
38 208203 Nebyty
38 208206 Poplatky z prodlení - byty
38 208207 Příjem z pronájmu garáží
38 - Správa a údržba majetku
<br> 0,00
364 210,00
593 300,00
204 128,00
30 680 004,00
13 000 000,00
3 500 000,00
30 000,00
20 000,00
48 391 642,00
<br> 817 423,00
364 210,00
593 300,00
204 128,00
32 483 734,20
13 000 000,00
3 500 000,00
30 000,00
20 000,00
51 012 795,20
<br> P
Příjmy
<br> 39
203 Majetkové oddělení
39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku
<br> 2 927 245,00
2 927 245,00
<br> 2 927 245,00
2 927 245,00
<br> P
Příjmy
<br> 41
Nespecifikovaná org <.>
41 - Všeobecná pokladní správa
<br> 197 787 800,00
197 787 800,00
<br> 197 901 847,00
197 901 847,00
<br> 1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
1 800 000,00
<br> 1 800 000,00
8 988,94
29 925,00
0,21
1 838 914,15
<br> 200
202
10169
28003
Nespec <.>
<br> Název org
<br> Upravený rozpočet
na rok 2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> Sekce
<br> V
V
V
V
Výdaje
<br> ORG
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Sociální fond
Městský úřad
Cyklostezka ...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br> Tř-Pol
<br> Pol
<br> Název položky
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 1121 Daň z příjmů právnických osob
1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1 1211 Daň z přidané hodnoty
1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1 1337 Poplatek za komunální odpad
1 1341 Poplatek ze psů
1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
1 1361 Správní poplatky
1 1511 Daň z nemovitých věcí
Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)
2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2 2141 Příjmy z úroků (část)
2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2 2322 Přijaté pojistné náhrady
2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů
2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 3111 Příjmy z prodeje pozemků
3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu
4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
<br> 5011
5019
5021
5023
5031
5032
5038
5041
5131
5132
5133
5134
5136
5137
5138
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst <.>
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Odměny za užití duševního vlastnictví
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Prádlo,oděv a obuv
Knihy,učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
1
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Upravený rozpočet
na rok 2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> 38 000 000,00
4 642 800,00
4 500 000,00
41 000 000,00
8 500 000,00
77 000 000,00
15 000,00
7 400 000,00
470 000,00
180 000,00
180 000,00
300 000,00
4 841 000,00
15 300 000,00
202 328 800,00
<br> 38 000 000,00
4 642 800,00
4 500 000,00
41 000 000,00
8 500 000,00
77 000 000,00
15 000,00
7 400 000,00
470 000,00
180 000,00
180 000,00
300 000,00
4 841 000,00
15 300 000,00
202 328 800,00
<br> 26 281 714,00
110 000,00
200 000,00
446 000,00
31 357 428,00
300 000,00
20 500,00
29 222 645,00
0,00
350 000,00
962 000,00
500 000,00
6 000,00
89 756 287,00
<br> 26 281 714,00
110 000,00
200 000,00
446 000,00
33 161 158,20
300 000,00
20 500,00
29 222 645,00
1 377 423,00
464 047,00
962 000,00
500 000,00
6 000,00
93 051 487,20
<br> 200 000,00
2 000 000,00
2 200 000,00
<br> 200 000,00
2 000 000,00
2 200 000,00
<br> 19 836 400,00
0,00
50 000,00
0,00
19 886 400,00
<br> 19 836 400,00
341 930,00
50 000,00
389 801,50
20 618 131,50
<br> 48 565 596,07
15 000,00
598 549,00
2 100 000,00
12 730 580,28
4 560 065,65
233 759,00
12 000,00
35 050,00
185 000,00
12 000,00
193 300,00
93 500,00
1 990 000,00
480 000,00
<br> 48 755 596,07
15 000,00
857 549,00
2 100 000,00
12 820 080,28
4 592 165,65
234 759,00
12 000,00
35 050,00
185 000,00
12 000,00
190 924,00
93 500,00
1 990 576,00
480 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br> Tř-Pol
<br> Pol
<br> Název položky
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5 5141 Úroky vlastní
5 5151 Studená voda
5 5152 Teplo
5 5153 Plyn
5 5154 Elektrická energie
5 5155 Pevná paliva
5 5156 Pohonné hmoty a maziva
5 5161 Poštovní služby
5 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5 5163 Služby peněžních ústavů
5 5164 Nájemné
5 5166 Konzultační,poradenské a právní služby
5 5167 Služby školení a vzdělávání
5 5168 Zpracování XXX a služby souvis.s informač.a komunikač.technologiemi
5 5169 Nákup ostatních služeb
5 5171 Opravy a udržování
5 5172 Programové vybavení
5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 5175 Pohoštění
5 5176 Účastnické poplatky na konference
5 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
5 5192 Poskytnuté náhrady
5 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
5 5194 Věcné dary
5 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
5 5212 Neinvestiční transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyzickým osobám
5 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým osobám
5 5221 Neinvestiční transf...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 2.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
F
F
<br> Organizační jednotka rozpočtu
<br> 1
3
4
5
9
14
16
19
21
25
28
38
39
41
1
2
3
5
10
14
15
16
19
20
21
25
28
38
39
40
41
38
<br> nespecifikovaná ORJ
Výstavba
Životní prostředí
Živnosti
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Městské lesy
Školství
Kultura a vnější vztahy
Vnitřní správa
Kancelář starosty města
Kancelář tajemníka úřadu
Práce a sociální věci
Správa a údržba majetku
Majetko-právní vztahy a evidence majetku
Všeobecná pokladní správa
nespecifikovaná ORJ
Výstavba
Vodní hospodářství
Životní prostředí
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Doprava
Školství
Zdravotnictví
Kultura a vnější vztahy
Vnitřní správa
Výpočetní technika a informatika
Kancelář starosty města
Kancelář tajemníka úřadu
Práce a sociální věci
Správa a údržba majetku
Majetko-právní vztahy a evidence majetku
Stavebnictví
Všeobecná pokladní správa
nespecifikovaná ORJ
Správa a údržba majetku
<br> Celkem Příjmy
Celkem Výdaje
Celkem Financování
<br> Schválený
rozpočet na rok
2016
<br> Upravený
rozpočet na rok
2016 po
2.rozpočtovém
opatření
<br> 19 886 400,00
1 030 000,00
2 424 000,00
375 000,00
31 295 000,00
5 500 000,00
5 000,00
230 000,00
1 810 000,00
2 422 400,00
60 000,00
27 000,00
48 391 642,00
2 927 245,00
197 787 800,00
1 800 000,00
705 000,00
12 800 000,00
3 482 800,00
3 010 000,00
36 797 000,00
24 711 000,00
200 000,00
19 572 400,00
11 063 000,00
8 577 000,00
15 433 708,00
60 347 492,00
8 656 000,00
104 913 142,00
2 470 000,00
17 165 000,00
16 137 000,00
33 769 055,00
-100 000,00
<br> 20 618 131,50
1 030 000,00
2 424 000,00
375 000,00
31 295 000,00
5 500 000,00
5 000,00
230 000,00
1 810 000,00
2 422 400,00
60 000,00
587 000,00
51 012 795,20
2 927 245,00
197 901 847,00
1 838 914,15
705 000,00
12 800 000,00
3 480 139,00
3 010 000,00
36 939 662,00
24 711 000,00
200 000,00
20 035 400,00
10 943 000,00
8 577 000,00
15 433 708,00
60 602 092,00
8 650 000,00
109 155 756,30
2 470 000,00
17 445 000,00
16 252 000,00
35 150 252,75
-100 000,00
<br> 314 171 487,00
347 840 542,00
33 669 055,00
<br> 318 198 418,70
353 248 671,45
35 050 252,75
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 16.02.2016 pod č.R/82/2016 - 47.Rada města Dvůr Králové nad Labem
Projednáno na Finančním výboru ZM dne 02.03.2016
Projednáno na ZM dne 08.03.2016 pod č.Z/188/2016 - 7.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Dvůr Králové nad Labem dne 16.03.2016
<br> 17.3.2016 (str.1 z 1)

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor rozpočtu a financí
<br> Rozpočtové opatření č.1.a 2.v roce 2016
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při
1.a 2.rozpočtovém opatření roku 2016
Z/187/2016 - 7.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1 <.>
<br> bere na vědomí
1.1 <.>
<br> rozpočtové opatření č.1 pro rok 2016,dle příloh č.1 a 2 tohoto materiálu,schválené Radou města Dvůr
Králové nad Labem,upravující schválený rozpočet na rok 2016 a zahrnující změny
v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů,vše
v souladu s usnesením zastupitelstva města č.Z/399/2013-17.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad
Labem ze 07.03.2013,a to v následujícím sestavení:
Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2016 rozpočet města
- na straně příjmů upravuje
- na straně výdajů zvyšuje
- ve financování upravuje
<br> o
o
o
<br> 0,00 Kč
968.576,15 Kč
968.576,15 Kč
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016
- na straně příjmů
- na straně výdajů
- financování
<br> 314.171.487,00 Kč
348.809.118,15 Kč
34.637.631,15 Kč <.>
<br> Z/188/2016 - 7.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1 <.>
<br> schvaluje
1.1 <.>
<br> rozpočtové opatření č.2 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
(ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již
požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,a to v následujícím
sestavení :
- na straně příjmů zvyšuje
- na straně výdajů zvyšuje
- ve financování upravuje
<br> o
o
o
<br> 4.026.931,70 Kč
4.439.553,30 Kč
412.621,60 Kč
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016
- na straně příjmů
- na straně výdajů
- financování
<br> 318.198.418,70 Kč
353.248.671,45 Kč
35.050.252,75 Kč <.>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Přílohy: Rozpočet na rok 2016 po 1.a 2.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2016 po 1.a 2.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2016 po 1.a 2.rozpočtovém opatření dle organizací
Rozpočet na rok 2016 po 1.a 2.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při 1.a 2.rozpočtovém opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L <.>
Č.ú.: 273090363/0300
<br> IČ: 00277819
DS: mu5b26c
<br> Tel.: 499 318 111
Fax: 499 320 171
<br> podatelna@mudk.cz
www.mudk.cz