1
Závazné ukazatele rozpočtu
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření
tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015
v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
<br> ORJ
<br> Druh příjmů
<br> Rozpočtová skladba
<br> Rozpočtová skladba
<br> "odvětvové třídění"
<br> "druhové třídění"
<br> organizační jednotka
<br> 00
z toho
<br> Nespecifikované
Globální dotace
Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504
Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506
Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505
Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let 2503
Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna
Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba
Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP
Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička
Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže
Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok
Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů,dvojic a
jednotlivců
Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník
<br> Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015
Dotace DDM Jednička Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2015
Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a jeho okolí
Dotace Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015
Dotace Hankův dům,MKZ 21.ročník festivalu Dny R.A.Dvorského
Dotace Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem
Dotace na volby do Zastupitelstva obce Stanovice
Dotace Zateplení MŠ E.Krásnohorské a Roháčova
Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků,Podpora výuky jazyků
<br> Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků
Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 1
Dotace na výkon sociální práce
Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce
Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora
domácího kompostování
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
Dotace na podporu výsadby min.podílu melior.a zpev.dřevin
Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality
Dotace ÚP Pomocný spisový administrativní pracovník
Dotace SPOD
Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku 2014
Dotace Městská knihovna XXXXXX - Zahájení výpůjček e-knih
Dotace Městská knihovna XXXXXX - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC XX
Sociální fond - náhrady
Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti
Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností
Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání
Dotace Oprava válečných hrobů obětí Prusko Rakouské války roku 1866
Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu
Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel
Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014
<br> 01
z toho
<br> 02
03
z toho
<br> 04
z toho
<br> 05
z toho
<br> 09
<br> Vratka dotace MŠ Drtinova
Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník
Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost
Dotace Cyklostezka Labská stezka
Dotace Cyklostezka Kuks - Žireč
Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise
Výstavba
Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace
Přijaté sankční platby
Ostatní
Vodní hospodářství
Životní prostředí
Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Správní poplatky
Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM)
Sankční platby - pokuty
Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol)
Dar EKO-KOM na činnost v oblasti životního prostředí
Příjmy z pronájmu kompostérů
Odpadový kalendář - přijaté dary
Ostatní - náklady řízení
Živnosti
Správní poplatky
Sankční platby - pokuty
Náklady řízení
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Správní poplatky
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
Kurzové rozdíly
Přijaté sankční platby - pokuty
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení
Lesy města,spol.s r.o <.>
Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o <.>
Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014
<br> Závazné Rozpočet na rok 2015 po
ukazatele 7.rozpočtovém opatření
rozpočtu
označení
"Z"
<br> v Kč
<br> x
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
<br> 4112
4116
4116
4116
4116
4122
4122
4116,4216
4116
4116
4122
<br> 36 413 093,29
19 553 200,00
75 000,00
30 000,00
47 232,00
80 400,00
316 000,00
1 109 000,00
2 931 351,90
20 000,00
65 000,00
25 000,00
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
<br> 4122
4122
4122
4122
4122
4122
4122
4113,4116
4111
4213,4216
4116
4116
4116
4116
4116
<br> 15 000,00
19 000,00
100 000,00
15 000,00
21 000,00
26 500,00
25 000,00
1 305 502,95
10 000,00
371 867,56
328 987,00
851 026,00
474 337,00
914 000,00
81 620,00
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6171
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6402
6402
0000
0000
0000
0000
0000
x
0000
2169
2169
x
x
3722
0000
0000
3725
<br> 4122
4116
4...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> ORG
<br> Název organizace
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Příjmy
<br> Nespec <.>
<br> P
Příjmy
<br> 1
1 - Výstavba
<br> P
P
P
P
P
Příjmy
<br> 3
206 Odbor ŽP
3
8044 Prostředky od fy EKO-KOM
3 206017 Odpadový kalendář 2016
3 206018 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení
3 206019 Podpora domácího kompostování
3 - Životní prostředí
<br> P
P
P
P
Příjmy
<br> 4
4
4
4
4 - Živnosti
<br> 200
202
206
302
322
323
324
330
332
366
384
503
2052
2503
2504
2505
2506
2508
2509
2510
8063
10134
10169
16015
16016
28002
28003
28004
40079
200112
200114
206019
208143
208181
208196
<br> nespecifikovaná organizace
Sociální fond
Městský úřad
Odbor ŽP
MŠ Drtinova
ZŠ 5.května
ZŠ Podharť
ZŠ Schulzovy sady
ZŠ Strž
DDM
Hankův dům
Pečovatelská služba
Knihovna
Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP
Příspěvek ÚP na pracovní místo
Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče
Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat
Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B
Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník
Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1
Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2
Dot.od obcí na vyřiz.přest <.>
Cyklostezka Labská stezka
Cyklostezka Kuks - Žireč
Vlastivědné čtení o našem městě a okolí
Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015
Sociálně právní ochrana dětí
SPOD - doplatek
Dotace na výkon sociální práce
MŠ Roháčova,E.Krásnohorské zateplení
Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP
Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování
Podpora domácího kompostování
Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem
Sanace pomníků Prusko - Rakouské války
Obnova střešního pláště Hankova domu
<br> nespecifikovaná organizace
<br> 209
400
8076
8077
<br> Odbor ŽÚ
sankční příjmy
Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele
Pokuty zemědělské podnikání
<br> Upravený
Schválený
rozpočet na rok
rozpočet na rok 2015 po
2015
7.rozpočtovém
opatření
19 553 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 603 200,00
<br> 19 553 200,00
1 018,00
280 806,88
515 653,00
83 580,00
403 817,00
654 276,00
1 334 931,00
474 337,00
259 000,00
25 000,00
1 425 000,00
70 000,00
178 864,00
80 400,00
75 000,00
47 232,00
30 000,00
39 000,00
24 323,00
19 993,00
48 400,00
188 848,00
220 500,00
21 000,00
26 500,00
2 900 000,00
578 392,00
914 000,00
371 867,56
2 931 351,90
36 300,00
67 000,00
1 305 502,95
103 000,00
1 125 000,00
36 413 093,29
<br> 780 000,00
780 000,00
<br> 1 432 272,00
1 432 272,00
<br> 127 000,00
2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
2 427 000,00
<br> 448 400,00
2 311 479,00
25 000,00
50 000,00
23 740,00
2 858 619,00
<br> 350 000,00
0,00
20 000,00
5 000,00
375 000,00
<br> 261 500,00
6 350,00
23 030,00
0,00
290 880,00
23.2.2016 (str.1 z 8)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> ORG
<br> Název organizace
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
Příjmy
<br> 5
5001 Dopravní odbor
5
8103 SP - registr vozidel
5
8104 SP - registr řidičů
5
8105 SP - ostatní
5
8106 SP - silniční hospodářství
5
8177 Přijaté sankční platby - správní delikty
5
8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení
5
8180 Náklady řízení - radary právní řízení
5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
<br> P
Příjmy
<br> 9
487 Lesy města spol.s r.o <.>
9 - Městské lesy
<br> P
P
P
Příjmy
<br> 10
10103 Rekonstrukce mostu Nedbalova ul <.>
10
10128 Dopravní značení cyklostezka nám.TGM
10
10136 Mobiliář nám.TGM - šachový stolek
10 - Doprava
<br> P
P
Příjmy
<br> 14
14
14 - Školství
<br> P
P
P
P
P
P
P
Příjmy
<br> 16
nespecifikovaná organizace
16
362 Muzeum
16
366 Hankův dům
16
368 Vlast.čtení
16
376 Infor.středisko
16
41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu
16
41700 Granty
16 - Kultura a vnější vztahy
<br> P
P
P
P
Příjmy
<br> 19
19
202
19
204
19
10037
19 - Vnitřní správa
<br> Upravený
Schválený
rozpočet na rok
rozpočet na rok 2015 po
2015
7.rozpočtovém
opatření
1 380 000,00
1 800 000,00
130 000,00
5 000,00
90 000,00
9 000 000,00
400 000,00
50 000,00
12 855 000,00
<br> 1 706 000,00
2 854 000,00
164 000,00
3 800,00
76 000,00
30 372 000,00
2 456 016,08
1 008 059,40
38 639 875,48
<br> 5 500 000,00
5 500 000,00
<br> 6 477 500,00
6 477 500,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 62 928,40
70 000,00
13 000,00
145 928,40
<br> 5 000,00
0,00
5 000,00
<br> 0,00
260 000,00
260 000,00
<br> 17 000,00
0,00
0,00
5 000,00
141 000,00
0,00
0,00
163 000,00
<br> 4 000,00
734,00
198 000,00
19 500,00
228 000,00
9 724,00
2 493,00
462 451,00
<br> nespecifikovaná organizace
Městský úřad
Útulek pro opuštěná zvířata
Rekonstrukce nám.TGM
<br> 1 910 000,00
40 000,00
10 000,00
0,00
1 960 000,00
<br> 2 117 911,00
322 800,00
6 700,00
88 089,00
2 535 500,00
<br> P
P
P
P
Příjmy
<br> 21
nespecifikovaná organizace
21
151 pokuty na míst...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu ( v Kč)
<br> Sekce
<br> ORJ
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
F
F
<br> Organizační jednotka rozpočtu
<br> Schválený
rozpočet na rok
2015
<br> Upravený
rozpočet na rok
2015 po
7.rozpočtovém
opatření
<br> nespecifikovaná ORJ
Výstavba
Životní prostředí
Živnosti
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Městské lesy
Doprava
Školství
Kultura a vnější vztahy
Vnitřní správa
Kancelář starosty města
Kancelář tajemníka úřadu
Práce a sociální věci
Správa a údržba majetku
Majetko-právní vztahy a evidence majetku
Všeobecná pokladní správa
<br> 19 603 200,00
780 000,00
2 427 000,00
375 000,00
12 855 000,00
5 500 000,00
0,00
5 000,00
163 000,00
1 960 000,00
1 852 000,00
397 000,00
21 000,00
49 507 770,00
4 806 000,00
201 911 800,00
<br> 36 413 093,29
1 432 272,00
2 858 619,00
290 880,00
38 639 875,48
6 477 500,00
145 928,40
260 000,00
462 451,00
2 535 500,00
1 766 599,00
442 539,00
1 182 527,00
53 632 664,20
8 002 532,00
188 650 720,28
<br> nespecifikovaná ORJ
Výstavba
Vodní hospodářství
Životní prostředí
Dopravní obslužnost a dopravní odbor
Doprava
Školství
Zdravotnictví
Kultura a vnější vztahy
Vnitřní správa
Výpočetní technika a informatika
Kancelář starosty města
Kancelář tajemníka úřadu
Práce a sociální věci
Správa a údržba majetku
Majetko-právní vztahy a evidence majetku
Stavebnictví
Všeobecná pokladní správa
nespecifikovaná ORJ
38 Správa a údržba majetku
<br> 1 800 000,00
305 000,00
37 375 000,00
3 563 100,00
2 810 000,00
20 082 220,00
23 951 400,00
200 000,00
18 281 800,00
11 085 400,00
12 153 301,00
13 047 134,00
59 408 520,00
8 515 500,00
102 567 698,00
1 140 000,00
7 490 000,00
14 797 000,00
37 346 803,00
-937 500,00
<br> 1 961 456,95
40 500,00
8 982 832,00
3 318 130,86
2 791 103,08
16 856 910,93
27 421 341,00
200 000,00
18 297 200,00
9 295 241,06
12 034 335,41
12 082 701,00
57 329 564,00
8 844 291,43
97 222 270,84
1 425 278,00
5 479 900,00
20 923 603,54
-37 749 540,55
-937 500,00
<br> 302 163 770,00
338 573 073,00
36 409 303,00
<br> 343 193 700,65
304 506 660,10
-38 687 040,55
<br> 1
3
4
5
9
10
14
16
19
21
25
28
38
39
41
<br> 1
2
3
5
10
14
15
16
19
20
21
25
28
38
39
40
41
<br> Celkem Příjmy
Celkem Výdaje
Celkem Financování
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 02.02.2016 pod.č.R/61/2016 - 46.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Dvůr Králové nad Labem dne 23.02.2016
<br> 23.2.2016 (str.1 z 1)

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> Sekce
<br> Par
<br> Název paragrafu
<br> P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
<br> 1014
1031
1032
1069
2143
2169
2212
2219
2229
2299
2310
2321
2399
3111
3113
3119
3121
3315
3319
3329
3349
3419
3612
3613
3632
3639
3719
3722
3725
3726
3729
3749
5311
6171
6310
6402
6409
1014
1036
1039
1099
2115
2143
2169
2212
2219
2221
2223
2229
2299
2310
2321
<br> Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče
<br> bez paragrafu
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Ostatní správa v zemědělství
Cestovní ruch
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Ostatní záležitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
Mateřské školy
Základní školy
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Gymnázia
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti j.n <.>
Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče
<br> Správa v lesním hospodářství
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Cestovní ruch
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Ostatní záležitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> Schválený
rozpočet na rok
2015
225 921 000,00
10 000,00
5 500 000,00
66 000,00
0,00
141 000,00
135 000,00
0,00
1 180 000,00
130 000,00
10 400 000,00
13 200 000,00
17 498 844,00
10 000,00
0,00
204 126,00
5 000,00
593 300,00
0,00
0,00
17 000,00
345 000,00
0,00
14 030 000,00
4 531 000,00
500 000,00
4 260 000,00
2 000,00
60 000,00
2 300 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
852 000,00
227 000,00
35 500,00
0,00
0,00
885 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
360 000,00
651 800,00
100 000,00
10 480 948,00
6 277 000,00
2 700 000,00
1 505 000,00
105 000,00
0,00
5 135 000,00
56 643 844,00
<br> Upravený
rozpočet na rok
2015 po
7.rozpočtovém
opatření
231 355 431,69
6 700,00
5 500 000,00
67 700,00
25 000,00
228 000,00
61 622,00
83 000,00
1 392 000,00
1 098 059,40
34 072 016,08
17 535 032,20
17 480 004,00
41 000,00
260 000,00
204 128,00
0,00
593 300,00
734,00
198 000,00
4 000,00
449 500,00
9 724,00
16 449 000,00
3 795 900,00
526 000,00
4 993 832,00
15 700,00
67 500,00
2 560 679,00
23 740,00
0,00
1 000,00
340 599,00
1 291 082,40
1 020 950,00
272 766,88
1 170 000,00
692 000,00
515 653,00
26 000,00
10 000,00
365 900,00
750 454,00
2 500,00
11 397 131,47
5 279 937,50
2 709 043,00
534 500,00
82 000,00
60,08
4 803 061,55
28 895 176,00
23.2.2016 (str.1 z 3)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> Sekce
<br> Par
<br> Název paragrafu
<br> V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
F
<br> 3111
3113
3121
3231
3313
3314
3315
3319
3322
3326
3349
3399
3412
3419
3421
3513
3529
3612
3613
3631
3635
3636
3639
3699
3721
3725
3729
3744
3745
3749
3769
4351
4399
5212
5273
5311
5512
5519
6112
6115
6171
6223
6310
6320
6399
6402
6409
<br> Mateřské školy
Základní školy
Gymnázia
Základní umělecké školy
<br> Celkem Příjmy
Celkem Výdaje
Celkem Financování
<br> Film.tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuál.archiválií
<br> Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Lékařská služba první pomoci
Ostatní ústavní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní nakládání s...

Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br> Tř-Pol
<br> Pol
<br> Název položky
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 1121 Daň z příjmů právnických osob
1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1 1211 Daň z přidané hodnoty
1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1 1337 Poplatek za komunální odpad
1 1341 Poplatek ze psů
1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 1344 Poplatek ze vstupného
1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1 1349 Zrušené místní poplatky
1 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
1 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
1 1361 Správní poplatky
1 1511 Daň z nemovitých věcí
Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)
2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2 2122 Odvody příspěvkových organizací
2 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací
2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2 2141 Příjmy z úroků (část)
2 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
2 2143 Kursové rozdíly v příjmech
2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 2222 Ostat.příjmy z finanč.vypořádání předch.let od jiných veřej.rozpočtů
2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
2 2321 Přijaté neinvestiční dary
2 2322 Přijaté pojistné náhrady
2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 2328 Neidentifikované příjmy
2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 3111 Příjmy z prodeje pozemků
3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp <.>
4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> Upravený
Schválený
rozpočet na rok
rozpočet na rok 2015 po
2015
7.rozpočtovém
opatření
38 000 000,00 37 710 000,00
6 500 000,00
2 655 000,00
3 700 000,00
4 170 000,00
41 000 000,00 38 280 000,00
8 000 000,00
8 191 470,00
81 000 000,00 73 970 000,00
5 000,00
10 000,00
7 400 000,00
7 229 000,00
470 000,00
413 800,00
210 000,00
226 000,00
12 000,00
9 100,00
170 000,00
131 000,00
0,00
2 400,00
0,00
579 955,49
300 000,00
372 000,00
0,00
1 970 690,79
0,00
0,00
4 304 000,00
6 345 094,00
15 246 800,00 12 950 000,00
206 317 800,00 195 215 510,28
26 188 844,00 29 560 657,00
106 000,00
123 000,00
100 000,00
577 000,00
0,00
458 000,00
0,00
734,00
406 000,00
658 700,00
32 368 426,00 33 079 858,20
0,00
68 740,00
500 000,00
526 000,00
35 500,00
43 450,00
0,00
977 500,00
0,00
77,48
11 479 000,00 35 087 010,40
0,00
270 806,88
0,00
1 171 960,00
0,00
28 300,00
0,00
238 000,00
450 000,00
502 838,00
309 000,00
2 120 435,00
0,00
0,00
0,00
802,00
0,00
613,00
71 942 770,00 105 494 481,96
3 300 000,00
1 000 000,00
0,00
4 300 000,00
<br> 2 922 000,00
3 352 400,00
70 000,00
6 344 400,00
<br> 0,00
10 000,00
19 553 200,00 19 553 200,00
23.2.2016 (str.1 z 4)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
<br> Tř-Pol
<br> Pol
<br> Název položky
<br> 4 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
<br> 5011
5019
5021
5023
5024
5031
5032
5038
5041
5131
5132
5133
5134
5136
5137
5138
5139
5141
5142
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5179
5192
5193
5194
5199
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Odstupné
Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst <.>
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Odměny za užití duševního vlastnictví
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Prádlo,oděv a obuv
Knihy,učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu jinde nezařazený
Úroky vlastní
Kur...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor rozpočtu a financí
<br> Rozpočtové opatření č.7 v roce 2015
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 – úprava při
7.rozpočtovém opatření roku 2015
R/61/2016 - 46.Rada města Dvůr Králové nad Labem
1 <.>
<br> schvaluje
1.1 <.>
<br> v souladu s usnesením zastupitelstva města č.Z/157/2015 - 6.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z
08.12.2015 rozpočtové opatření č.7 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
(ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na rok 2015 zahrnující již požadavky na schválený
rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje,a to v následujícím sestavení:



<br> na straně příjmů snižuje
na straně výdajů snižuje
ve financování upravuje
<br> o
o
o
<br> 5.611.768,28 Kč
35.219.450,66 Kč
-29.607.682,38 Kč
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015



2 <.>
<br> na straně příjmů
na straně výdajů
financování
<br> 343.193.700,65 Kč
304.506.660,10 Kč
-38.687.040,55 Kč <,>
<br> ukládá
2.1.vedoucímu RAF
2.1.1 <.>
informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 7.rozpočtového opatření roku 2015 <.>
<br> Z/184/2016 - 7.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1 <.>
<br> bere na vědomí
1.1 <.>
<br> informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č.7 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých
organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na rok 2015
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje,a to v následujícím sestavení:
- na straně příjmů snižuje
- na straně výdajů snižuje
- ve financování upravuje
<br> o
o
o
<br> 5.611.768,28 Kč
35.219.450,66 Kč
-29.607.682,38 Kč
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015
- na straně příjmů
- na straně výdajů
- financování
<br> 343.193.700,65 Kč
304.506.660,10 Kč
-38.687.040,55 Kč <.>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
Přílohy: Rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací
Rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 – úprava při 7.rozpočtovém opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L <.>
Č.ú.: 273090363/0300
<br> IČ: 00277819
DS: mu5b26c
<br> Tel.: 499 318 111
Fax: 499 320 171
<br> podatelna@mudk.cz
www.mudk.cz