« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: Schválené plány nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5/2020/8 – TS Letovice
Technické služby Letovice,příspěvková organizace
<br> Česká 1033/17,679 61 Letovice,IČ: 00544892
<br>
Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2020
<br> schválený rozpočet 2019 předpoklad čerpání 2019 návrh rozpočtu 2020
<br> Výnosy v Kč v Kč v Kč
<br> Výnosy z prodeje služeb,hl.čin.11 900 630 11 900 630 1 010 000
<br> Výnosy z prodeje služeb,hl.čin.0 0 1 551 000
<br> Výnosy z prodeje služeb,hosp.čin.4 475 370 4 475 370 1 729 000
<br> Jiné ostatní výnosy 23 000 23 000 10 000
<br> Dotace – Příspěvek na provoz 1 220 000 1 220 000 7 500 000
<br> Příspěvek na odpisy 0 0 1 300 000
<br> Výnosy celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000
<br> Náklady
<br> Spotřeba materiálu 2 080 000 2 080 000 2 681 000
<br> Spotřeba energií 477 000 477 000 428 000
<br> Opravy a udržování 1 350 000 1 350 000 895 000
<br> Cestovné 3 000 3 000 3 000
<br> Náklady na reprezentaci 3 000 3 000 3 000
<br> Ostatní služby 4 017 000 4 017 000 775 000
<br> Mzdové náklady,sociální pojištění,sociální náklady 6 968 000 6 968 000 6 401 000
<br> Odpisy 1 508 000 1 508 000 1 300 000
<br> Náklady z DDM 170 000 170 000 150 000
<br> Daně a jiné poplatky 134 000 134 000 165 000
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0
<br> Ostatní náklady z činnosti 909 000 909 000 299 000
<br> Náklady celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000
<br> Hospodářský výsledek před zdaněním 0 0 0
<br> Letovice 28.11.2019 XXXXXXXX XXXXXXXX,ředitel
5/2020/7 – MŠ Komenského
Schválený rozpočet 2020
Schválený plán nákladů a výnosů pro rok 2020
<br> Název organizace:Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace Schválený rozpočet 2019 Předpoklad plnění rozpočtu 2019 Schválený rozpočet 2020
IČ:75024225
částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb stravné
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 510.00 505.00 515.00
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Tržby z prodeje materiálu
Použití fondů:Fond odměn
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let.0.00
Investiční fond 0.00
Rezervní fond-daň.úspora 0.00 0.00
Jiné ostatní výnosy školné 300.00 300.00 300.00
Přijaté dotace JMK platy 5,600.00 5,900.00 6,300.00
Přijaté dotace-Nadace Letovice 12.00 22.80 20.00
Přijaté dotace - šablonyI.+II 308.00 260.00 200.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 1,108.50 1,108.50 1,139.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 250.00 250.00 250.00
Příspěvek na provoz od zřiz-odpisy nemov.207.40 207.40 207.40
Příspěvek na provoz od zřizov.-odpisy movitý 13.60 13.60 13.60
Výnosy (zdroje) celkem 8,309.50 8,567.30 8,945.00
Spotřeba materiálu-potraviny 501 510.00 510.00 515.00
Spotřeba materiálu všeobecný501 349.50 360.00 360.00
Spotřeba energie502 150.00 150.00 150.00
Spotřeba plyn 502 90.00 95.00 105.00
Spotřeba vody,stočné,srážky503 95.00 90.00 100.00
Prodané zboží 0.00 0.00 0.00
Opravy a udržování 511 250.00 250.00 250.00
Cestovné512 6.00 7.00 7.00
Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 5.00
Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.) 230.00 230.00 235.00
Služby-telefony,internet 518 45.00 40.00 45.00
Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00
Mzdové náklady OON 521 27.00 30.00 32.00
Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00
Jiné sociální pojištění 525 20.00 20.00 23.00
Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….30.00...
5/2020/6 – MKS
List2
Schválený plán nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2020
<br> Městské kulturní středisko Letovice <,>
příspěvková organizace
Nová 71/1
679 61 Letovice
IČO: 43420982
<br> Hlavní činnost celkem (kulturní činnost,pěvecké sbory,taneční skupiny VO CO GOU,knihovny <,>
turistické informační centrum,výchovněvzdělávací činnost,Muzeum města Letovice )
<br> Výnosy v tis.Kč Schválený plán N a V 2019 Předpoklad plnění 2019 Schválený plánu N a V 2020
<br> Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost 885 780 660
Tržba 3 + 1 90
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů 55 70 60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU 47 52 47
Tržby z jazzových koncertů 30
Tržby z prodeje publikací v TIC 52 52 50
Úroky České spořitelny 2 2 2
Čerpání fondů 40 40 37
Ostatní výnosy z činnosti 32 32 10
Tržby za internet v TIC + ost.činnosti 14 16 17
Tržby z činnosti MML 8 12 12
Příspěvky na provoz 8696 8446 8,175
Celkem 9831 9502 9,190
<br> Náklady v tis.Kč Schválený plán N a V 2019 Předpoklad plnění 2019 Schválený plánu N a V 2020
Spotřeba materiálu 484 450 425
Nákup drobného dlouhodobého majetku 703 700 30
Časopisy do knihovny 50 50 50
Knihy + audioknihy 170 170 144
Spotřeba el.energie 188 170 188
Plyn 485 406 490
Voda 29 29 25
Náklad na jazzové koncerty 80
Náklad na prodej publikací v TIC 42 42 40
Opravy a udržování 350 250 70
Cestovné 17 17 14
Náklady na reprezentaci 5 5 5
Ostatní služby - kultura 908 900 600
Ostatní služby - 3 + 1 300
Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně 30 30 32
Ostatní služby - VO CO GOU 95 95 95
Ostatní služby 761 750 762
Ostatní služby - tisk propag.mat.- TIC 15 0 6
Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet 205 160 207
Revize 86 60 76
OON 185 185 287
Limit platů 3499 3499 3,497
Čerpání FO 40 40 37
Sociální pojištění 875 875 867
Zdravotní pojištění 315 315 315
Jiné sociální pojištění 9 9 10
Zákonné sociální náklady 83 70 95
Jiné sociální náklady (stravenky) 98 120 113
Ostatní náklady z činnosti 105 105 330
Celkem 9831 9502 9,190
<br...
5/2020/5 – ZŠ Komenského
návrh 2020
Základní škola Letovice,příspěvková organizace
Komenského 5,679 61 Letovice
IČ 62072897
<br> Schválený plán výnosů a nákladů Základní škola Letovice na rok 2020
schválený rozpočet 2019 předpoklad čerpání 2019 Schválený rozpočet 2020
Výnosy Kč Kč Kč
Přijaté dotace od MÚ 6,706,000 6,706,000 6,712,000
Dotace od MÚ určený na opravu rozvodů vody a odpadů v ZŠ 350,000
Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 100,000 100,000 100,000
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny 100,000 100,000 100,000
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 42,430,000 46,400,000 50,500,000
Lyžařský kurz (hradí žáci) 200,000 200,000 200,000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 460,000 464,000 0
Partnerství školy Kirchlinteln 100,000 100,000 100,000
Tržby za stravné (hradí žáci) 2,380,000 2,380,000 2,400,000
Šablony - dotace EU 2,728,000 1,500,000 1,228,000
Příjem dotace za projekt Vybudování jazykové učebny
a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ Letovice 3,500,000 3,500,000 0
Výnosy celkem 58,704,000 61,450,000 61,690,000
<br> Náklady Kč Kč Kč
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností 0 0 0
Všeobecný materiál,provozní náklady 480,000 480,000 480,000
ŠD,předplatné,knihy do školní knihovny 160,000 160,000 160,000
Elektrická energie 640,000 640,000 640,000
Plyn 820,000 820,000 820,000
Vodné,stočné,dešťová voda 380,000 380,000 380,000
Opravy,udržování přístrojů,strojů a zařízení 110,000 110,000 110,000
Služby - odvoz TDO,správa PC a programového vybavení,poštovní poplatky 642,500 642,500 642,500
Plavání žáků-provozní náklady 95,000 95,000 95,000
Výkony spojů 180,000 180,000 180,000
Cestovné,školení 100,000 100,000 100,000
Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění žáků) 330,000 330,000 330,000
Náklady na reprezentaci 10,000 10,000 10,000
DDIM (lavice,nábytek,aj.) 187,100 187,100 187,100
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami 40,000 40,000 40,000
náklady na odloučené pracoviště T...
5/2020/4 – MŠ Třebětín
schválený rozpočet 2020
<br> Schválený plán nákladů a výnosů
Schválený rozpočet 2019 Předpoklad plnění rozpočtu 2019 Schválený rozpočet 2020
Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19,okres Blansko,příspěvková organizace
IČ:750 242 17
částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb stravné
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 270.00 270.00 275.00
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Tržby z prodeje materiálu
Použití fondů: Rezervní fond
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.>
Investiční fond
Jiné ostatní výnosy školné 125.00 125.00 130.00
Přijaté dotace JMK platy 3,100.00 3,500.00 3,800.00
Přijaté dotace-Nadace Letovice 0.00 0.00
Přijaté dotace - šablony 90.00 180.00 150.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 570.00 570.10 600.50
Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 100.00 100.00 205.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy 183.30 243.10 250.40
Výnosy (zdroje) celkem 4,438.30 4,988.20 5,410.90
Spotřeba materiálu-potraviny 501 270.00 270.00 275.00
Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky,výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 160.00 161.10 160.50
Spotřeba energie502 80.00 71.00 75.00
Spotřeba plyn 502 50.00 50.00 55.00
Spotřeba vody,stočné,srážky503 43.00 40.00 44.00
Prodané zboží 0.00 0.00
Opravy a udržování (běžné opravy,oprava chodníku) 100.00 100.00 205.00
Cestovné512 4.00 3.00 4.00
Náklady na reprezentaci513 5.00 7.00 5.00
Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.150.00 160.00 150.00
Služby-telefony,internet 518 30.00 30.00 30.00
Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00
Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 0.00
Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00
Jiné sociální pojištění 525 12.00 12.00 15.00
Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….20.00 15.00 15.00
Jiné sociální náklady528 0.00 0.0...
5/2020/3 – MŠ Čapkova
List1
Schválený plán nákladů a výnosů pro rok 2020
Název organizace: Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace Schválený rozpočet 2019 Předpoklad plnění rozpočtu 2019 Schválený rozpočet 2020
IČ:75024209
částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb stravné
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 355.00 330.00 355.00
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Tržby z prodeje materiálu
Použití fondů: Rezervní fond
ZŠ Letovice: ZŠ Letovice:
rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let.0.00
Investiční fond
Jiné ostatní výnosy školné 180.00 180.00 190.00
Přijaté dotace JMK platy 4,300.00 4,800.00 5,200.00
Přijaté dotace-Nadace Letovice 15.00 12.90 15.00
Přijaté dotace - šablony 230.00 230.00 150.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 659.00 646.60 785.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 220.00 50.00 100.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy nem.85.60 85.60 85.60
Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy mov.0.00 0.00 0.00
Výnosy (zdroje) celkem 6,044.60 6,335.10 6,880.60
Spotřeba materiálu-potraviny 501 355.00 330.00 355.00
Spotřeba materiálu všeobecný501 198.00 200.00 200.00
Spotřeba energie502 100.00 88.00 96.00
Spotřeba plyn 502 94.00 70.00 75.00
Spotřeba vody,stočné,srážky503 65.00 60.00 65.00
Prodané zboží 0.00 0.00
Opravy a udržování 511 220.00 50.00 100.00
Cestovné512 6.00 7.00 6.00
Náklady na reprezentaci513 5.00 3.00 5.50
Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.161.00 173.60 174.50
Služby-telefony,internet 518 26.00 26.00 30.00
Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00
Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00
Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00
Jiné sociální pojištění 525 15.00 18.00 17.00
Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….35.00 30.00 35.00
Jiné sociální náklady528 0.00 0.00
Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 85...
5/2020/2 – CSSML
Návrh plánu 2020
Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2020
Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace,J.Haška 1082/12,679 61 Letovice IČ 71232745
Domov pro seniory Pečovatelská služba celkem schválený plán nákladů a výnosů na rok 2020
schvál.2019 předpoklad 2019 Schválený plán 2020 schvál.HČ 2019 předpoklad HČ 2019 Schválený plán HČ 2020 schvál.2019 předpoklad 2019 Schválený plán 2020 schvál.HČ 2019 předpoklad HČ 2019 Schválený plán HČ 2020 hlavní činnost celkem hospodářská činnost celkem celkem
Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb: 18,190,800.00 18,606,200.00 18,549,800.00 195,000.00 80,000.00 0.00 2,230,300.00 1,407,600.00 954,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 19,503,800.00 10,000.00 19,513,800.00
z toho: 1.příspěvek na péči 8,300,000.00 8,222,700.00 8,300,000.00 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00
2.ubytování 6,148,800.00 6,464,800.00 6,340,000.00 6,340,000.00 0.00 6,340,000.00
3.stravné 2,050,900.00 2,050,900.00 2,152,100.00 2,152,100.00 0.00 2,152,100.00
4.doplatek úhrady 198,000.00 138,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00
5.stravné zaměstnanci 356,100.00 356,100.00 365,700.00 195,000.00 80,000.00 365,700.00 0.00 365,700.00
6.doplatek VZP 0.00 0.00 0.00
7.úhrady za PS 840,000.00 966,800.00 954,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 954,000.00 10,000.00 964,000.00
8.výnosy od ZP 1,137,000.00 1,373,700.00 1,292,000.00 1,292,000.00 0.00 1,292,000.00
9.PS - stravné 1,390,300.00 440,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výnosy z pronájmu 46,200.00 40,700.00 27,400.00 101,700.00 103,100.00 92,700.00 0.00 120,100.00 120,100.00
Výnosy za prodané zboží 0.00 0.00 0.00
Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00 0.00
Použití fondů: 1.Fond investic 0.00 0.00 0.00
2.Fond rezervní 60,000.00 112,500.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00
3.Fond odměn 0.00 0.00 0.00
4.FKSP 0.00 0.00 0.00
Výnosy z příjatých neinv.transferů celkem *): 12,893,400.00 13,972,000.00 17,377,600.00 0.00 0.00 0.00 3,508,300.00 3,365,500.00 4,222,500.00 0.00 5,500.00 0.00 21,600,...
5/2020/1 – informace o zveřejnění
Město Letovice informuje o zveřejnění schválených plánů nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2020 na úřední desce i na internetových stránkách města na adrese:
<br> http://www.letovice.net/mestsky-urad/rozpocet-mesta/udaje-roku-2020/
nebo https://letovice.imunis.cz/edeska/
<br> Schválené plány nákladů a výnosů na rok 2020 příspěvkových organizací:
<br> · Mateřská škola Letovice,Třebětínská,okres Blansko,příspěvková organizace;
<br> · Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace;
<br> · Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace;
<br> · Základní škola Letovice,příspěvková organizace,Komenského 5,okres Blansko,příspěvková organizace;
<br> · Technické služby Letovice,příspěvková organizace;
<br> · Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace <.>
<br> Fyzicky je možné do jednotlivých schválených plánů nákladů a výnosů nahlédnout na MěÚ v Letovicích (Masarykovo nám.210/19,Letovice) Finanční odbor,dveře č.3.03 příp.3.02 v provozních hodinách městského úřadu <.>
<br> Provozní hodiny městského úřadu:
<br> Po,St 8,00 – 17,00 hod
<br> Út,Čt 8,00 – 14,00 hod
<br> Pá 8,00 – 13,00 hod

Načteno

edesky.cz/d/3514439

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz