Jilemnicko - svazek obcí
Rozpočet pro rok 2016
Schváleno: Rozpočet byl schválen dne …………….<.> jako vyrovnaný
č.ř <.>
<br> příjmy
<br> částka
<br> výdaje
715,000.00 Kč Příspěvek Karpaczi - podíl na dotaci na projektu ŽVR
<br> částka
<br> 1
<br> Řádné členské příspěvky obcí 2016
<br> 2
<br> Příspěvek obcí na kompostování 2016
<br> 3
<br> Doplatek příspěvku na kompostování 2015 (nedoplatky po vyúčtování)
<br> 121,000.00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) - XXX Jilemnicko
<br> XX,XXX.XX Kč
<br> 4
<br> Dotace na projekt "Život v regionu objektivem mladých"
<br> 369,000.00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) - XXX Jilemnicko
<br> XX,XXX.XX Kč
<br> 5
<br> Dotace na projekt "MAP Jilemnicko"
<br> 632,000.00 Kč Nákup materiálu - XXX Jilemnicko
<br> X
<br> Mimořádný členský příspěvek na činnost MAS Přiďte pobejt! z.s <.>
<br> 223,000.00 Kč Nákup drobného majetku - XXX Jilemnicko
<br> X
X
X
<br> Kurzové zisky
Dary
Příjmy z pronájmu vybavení
<br> 9,000.00 Kč Nákup služeb - energie za provoz kanceláře MAP Jilemnicko
70,000.00 Kč Cestovné (zaměstnanec MAP Jilemnicko)
12,000.00 Kč Občerstvení - XXX Jilemnicko
<br> XX,XXX.XX Kč
15,000.00 Kč
15,000.00 Kč
<br> 10
<br> Příjmy za pronájem místa na KLP
<br> 15,000.00 Kč Služby pošt a peněžních ústavů
<br> 20,000.00 Kč
<br> 1,413,000.00 Kč Osobní výdaje na projekt "MAP Jilemnicko"
<br> 126,000.00 Kč
322,000.00 Kč
<br> 30,000.00 Kč
130,000.00 Kč
<br> 11
<br> Nákup služeb - poradenství a odborné práce a jiné služby
<br> 12
<br> Nákup služeb - nájemné
<br> 15,000.00 Kč
<br> 13
<br> Nákup služeb - energie (provoz kanceláře)
<br> 12,000.00 Kč
<br> 14
<br> Cestovné zaměstnanců
<br> 15
<br> Osobní výdaje - manažer,projektový manažer,účetní,mzdová účetní
<br> 16
<br> Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění)
<br> 24,000.00 Kč
<br> 17
<br> Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění)
<br> 66,000.00 Kč
<br> 18
<br> Provozní režie - materiál
<br> 50,000.00 Kč
<br> 19
<br> Nákup drobného majetku
<br> 10,000.00 Kč
<br> 20
<br> Celkem rozpočet příjmů
<br> 3,579,000.00 Kč Kurzové ztráty
<br> 150,000.00 Kč
<br> 20,000.00 Kč
332,000.00 Kč
<br> 24,000.00 Kč
<br> 21
<br> Občerstvení
<br> 15,000.00 Kč
<br> 22
<br> Věcné dary
<br> 5,000.00 Kč
<br> 23
<br> Členské příspěvky jiným organizacím
<br> 24
<br> Občerstvení - KLP 2015
<br> 25
<br> Nákup služeb - KLP 2015
<br> 26
<br> Nájemné - KLP 2015
<br> 8,000.00 Kč
<br> 27
<br> Nákup materiálu - KLP 2015
<br> 2,000.00 Kč
<br> 28
<br> Komunitní kompostování - nájemné
<br> 223,000.00 Kč
20,000.00 Kč
290,000.00 Kč
<br> 30,000.00 Kč
<br> 29
<br> Komunitní kompostování - nákup služeb
<br> 410,000.00 Kč
<br> 30
<br> Komunitní kompostování - nákup pohonných hmot
<br> 240,000.00 Kč
<br> 31
<br> Komunitní kompostování - nákup materiálu
<br> 30,000.00 Kč
<br> 32
<br> Komunitní kompostování - pojištění
<br> 90,000.00 Kč
<br> 33
<br> Komunitní kompostování - opravy a udržování
<br> 34
<br> Rozpočtová rezerva
<br> 35
<br> Celkem příjmy
<br> 3,579,000.00 Kč Celkem výdaje
<br> Komentář
<br> Rozpočtové výdaje: zahrnují výdaje s úhradou neinv.transferu,služeb,pohoštění,věcných darů,členských příspěvků nájemného,nákupu materiálu a osobní výdaje na zaměstnance svazku,účetní a mzdové účetní.Dále
zahrnují výdaje na projekty Život v regionu objektivem mladých a XXX Jilemnicko a výdaje s realizací Krakonošových letních podvečerů a provozem kompostáren <.>
V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno
rozpočtovými opatřeními <.>
Seznam projektů s dotací:
Projekt !Život v regionu objektivem mladých" (Operační program Přeshraniční spolupráce 20017 - 2013)
Projekt "MAP Jilemnicko" - J-SO je finanční partner MAS Přiďte pobejt! z.s <.>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
<br> 150,000.00 Kč
585,000.00 Kč
3,579,000.00 Kč