« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: NÁVRHY plánů nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

255/2019/8 – informace
Město Letovice informuje o Návrhů plánů jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2020 na úřední desce i na <br> internetových stránkách města na adrese: <br> http://www.letovice.net/mestsky-urad/rozpocet-mesta/udaje-roku-2020/ <br> Fyzicky je možné do Návrhů plánů jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2020 nahlédnout na MěÚ v Letovicích <br> (Masarykovo nám.210/19,Letovice) Finanční odbor,dveře č.3.03 příp.3.02 v provozních hodinách městského úřadu <.> <br> Provozní hodiny městského úřadu: <br> Po,St 8,00 – 17,00 hod <br> Út,Čt 8,00 – 14,00 hod <br> Pá 8,00 – 13,00 hod
255/2019/7 – Mateřská škola Letovice, Třebětínská
Schválený <br> rozpočet 2019 <br> Předpoklad <br> plnění <br> rozpočtu 2019 <br> Návrh rozpočtu <br> 2020 <br> Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská <br> 28/19,okres Blansko,příspěvková organizace <br> IČ:750 242 17 <br> částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč <br> Tržby za vlastní výrobky <br> Tržby z prodeje služeb stravné 270,00 270,00 275,00 <br> Tržby za prodané zboží <br> Tržby z prodeje dlouhodobého majetku <br> Tržby z prodeje cenných papírů <br> Tržby z prodeje materiálu <br> Použití fondů: Rezervní fond <br> Investiční fond <br> Jiné ostatní výnosy školné 125,00 125,00 130,00 <br> Přijaté dotace JMK platy 3 100,00 3 500,00 3 800,00 <br> Přijaté dotace-Nadace Letovice 0,00 0,00 <br> Přijaté dotace - šablony 90,00 180,00 150,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 570,00 570,10 600,50 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 100,00 100,00 205,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy 183,30 243,10 250,40 <br> Výnosy (zdroje) celkem 4 438,30 4 988,20 5 410,90 <br> Spotřeba materiálu-potraviny 501 270,00 270,00 275,00 <br> Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky <,> <br> výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 160,00 161,10 160,50 <br> Spotřeba energie502 80,00 71,00 75,00 <br> Spotřeba plyn 502 50,00 50,00 55,00 <br> Spotřeba vody,stočné,srážky503 43,00 40,00 44,00 <br> Prodané zboží 0,00 0,00 <br> Opravy a udržování (běžné opravy,oprava chodníku) 100,00 100,00 205,00 <br> Cestovné512 4,00 3,00 4,00 <br> Náklady na reprezentaci513 5,00 7,00 5,00 <br> Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady <,> <br> revize,poplatky,GDPR apod.150,00 160,00 150,00 <br> Služby-telefony,internet 518 30,00 30,00 30,00 <br> Mzdové náklady platy zam.521 8,00 8,00 8,00 <br> Mzdové náklady OON 521 0,00 0,00 0,00 <br> Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3,00 3,00 3,00 <br> Jiné sociální pojištění 525 12,00 12,00 15,00 <br> Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….20,00 15,00 15,00 <br> Jiné sociální nákla...
255/2019/6 – Mateřská škola Letovice, Komenského
Název organizace:Mateřská škola <br> Letovice,Komenského 671/11,okres <br> Blansko,příspěvková organizace Schválený rozpočet 2019 <br> Předpoklad plnění <br> rozpočtu 2019 <br> Návrh rozpočtu <br> 2020 IČ:75024225 <br> částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč <br> Tržby za vlastní výrobky <br> Tržby z prodeje služeb stravné 510,00 505,00 515,00 <br> Tržby za prodané zboží <br> Tržby z prodeje dlouhodobého majetku <br> Tržby z prodeje cenných papírů <br> Tržby z prodeje materiálu <br> Použití fondů:Fond odměn 0,00 <br> Investiční fond 0,00 <br> Rezervní fond-daň.úspora 0,00 0,00 <br> Jiné ostatní výnosy školné 300,00 300,00 300,00 <br> Přijaté dotace JMK platy 5 600,00 5 900,00 6 300,00 <br> Přijaté dotace-Nadace Letovice 12,00 22,80 20,00 <br> Přijaté dotace - šablonyI.+II 308,00 260,00 200,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 1 108,50 1 108,50 1 139,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 250,00 250,00 250,00 <br> Příspěvek na provoz od zřiz-odpisy nemov.207,40 207,40 207,40 <br> Příspěvek na provoz od zřizov.-odpisy movitý 13,60 13,60 13,60 <br> Výnosy (zdroje) celkem 8 309,50 8 567,30 8 945,00 <br> Spotřeba materiálu-potraviny 501 510,00 510,00 515,00 <br> Spotřeba materiálu všeobecný501 349,50 360,00 360,00 <br> Spotřeba energie502 150,00 150,00 150,00 <br> Spotřeba plyn 502 90,00 95,00 105,00 <br> Spotřeba vody,stočné,srážky503 95,00 90,00 100,00 <br> Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 <br> Opravy a udržování 511 250,00 250,00 250,00 <br> Cestovné512 6,00 7,00 7,00 <br> Náklady na reprezentaci513 5,00 5,00 5,00 <br> Ostatní služby 518(školní akce,servis <br> SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.) 230,00 230,00 235,00 <br> Služby-telefony,internet 518 45,00 40,00 45,00 <br> Mzdové náklady platy zam.521 8,00 8,00 8,00 <br> Mzdové náklady OON 521 27,00 30,00 32,00 <br> Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3,00 3,00 3,00 <br> Jiné sociální pojištění 525 20,00 20,00 23,00 <br> Zákonné sociální <br> náklady527školení,prac.pom….30,00 30,00 30,00 ...
255/2019/5 – Mateřská škola Letovice, Čapkova
Název organizace: Mateřská škola Letovice <,> <br> Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková <br> organizace <br> Schválený rozpočet <br> 2019 <br> Předpoklad plnění <br> rozpočtu 2019 <br> Návrh rozpočtu <br> 2020 IČ:75024209 <br> částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč <br> Tržby za vlastní výrobky <br> Tržby z prodeje služeb stravné 355,00 330,00 355,00 <br> Tržby za prodané zboží <br> Tržby z prodeje dlouhodobého majetku <br> Tržby z prodeje cenných papírů <br> Tržby z prodeje materiálu <br> Použití fondů: Rezervní fond 0,00 <br> Investiční fond <br> Jiné ostatní výnosy školné 180,00 180,00 190,00 <br> Přijaté dotace JMK platy 4 300,00 4 800,00 5 200,00 <br> Přijaté dotace-Nadace Letovice 15,00 12,90 15,00 <br> Přijaté dotace - šablony 230,00 230,00 150,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele 659,00 646,60 785,00 <br> příspěvek na provoz od zřizovatele- opravy 220,00 50,00 100,00 <br> příspěvek na provoz od zřiz - odpisy nemov.85,60 85,60 85,60 <br> příspěvek na provoz od zřiz.- odpisy movit.0,00 0,00 0,00 <br> Výnosy (zdroje) celkem 6 044,60 6 335,10 6 880,60 <br> Spotřeba materiálu-potraviny 501 355,00 330,00 355,00 <br> Spotřeba materiálu všeobecný501 198,00 200,00 200,00 <br> Spotřeba energie502 100,00 88,00 96,00 <br> Spotřeba plyn 502 94,00 70,00 75,00 <br> Spotřeba vody,stočné,srážky503 65,00 60,00 65,00 <br> Prodané zboží 0,00 0,00 <br> Opravy a udržování 511 220,00 50,00 100,00 <br> Cestovné512 6,00 7,00 6,00 <br> Náklady na reprezentaci513 5,00 3,00 5,50 <br> Návrh finančního plánu nákladů a výnosů <br> <br> Ostatní služby 518(školní akce,servis <br> SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.161,00 173,60 174,50 <br> Služby-telefony,internet 518 26,00 26,00 30,00 <br> Mzdové náklady platy zam.521 8,00 8,00 8,00 <br> Mzdové náklady OON 521 0,00 0,00 0,00 <br> Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3,00 3,00 3,00 <br> Jiné sociální pojištění 525 15,00 18,00 17,00 <br> Zákonné sociální <br> náklady527školení,prac.pom….35,00 30,00 35,00 <br> Jiné sociá...
255/2019/4 – Základní škola Letovice
Základní škola Letovice,příspěvková organizace Komenského 5,679 61 Letovice <br> IČ 62072897 <br> Návrh plánu výnosů a nákladů Základní škola Letovice na rok 2020 <br> schválený rozpočet 2019 předpoklad čerpání 2019 návrh rozpočtu 2020 <br> Výnosy Kč Kč Kč <br> Přijaté dotace od MÚ 6 706 000 6 706 000 6 712 000 <br> Dotace od MÚ určený na opravu rozvodů vody a odpadů v ZŠ 350 000 <br> Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 100 000 100 000 100 000 <br> Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních <br> nákladů činnosti školní družiny 100 000 100 000 100 000 <br> Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 42 430 000 46 400 000 50 500 000 <br> Lyžařský kurz (hradí žáci) 200 000 200 000 200 000 <br> Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 460 000 464 000 0 <br> Partnerství školy Kirchlinteln 100 000 100 000 100 000 <br> Tržby za stravné (hradí žáci) 2 380 000 2 380 000 2 400 000 <br> Šablony - dotace EU 2 728 000 1 500 000 1 228 000 <br> Příjem dotace za projekt Vybudování jazykové učebny <br> a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ Letovice 3 500 000 3 500 000 0 <br> Výnosy celkem 58 704 000 61 450 000 61 690 000 <br> Náklady Kč Kč Kč <br> Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou <br> pracovní schopností 0 0 0 <br> Všeobecný materiál,provozní náklady 480 000 480 000 480 000 <br> ŠD,předplatné,knihy do školní knihovny 160 000 160 000 160 000 <br> Elektrická energie 640 000 640 000 640 000 <br> Plyn 820 000 820 000 820 000 <br> Vodné,stočné,dešťová voda 380 000 380 000 380 000 <br> Opravy,udržování přístrojů,strojů a zařízení 110 000 110 000 110 000 <br> Služby - odvoz TDO,správa PC a programového vybavení <,> poštovní poplatky 642 500 642 500 642 500 <br> Plavání žáků-provozní náklady 95 000 95 000 95 000 <br> Výkony spojů 180 000 180 000 180 000 <br> Cestovné,školení 100 000 100 000 100 000 <br> Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění žáků) 330 000 330 000 330 000 <br> Náklady na reprezentaci 10 000 10 000 10 000 <br> DDIM (...
255/2019/3 – Městské kulturní středisko Letovice
Městské kulturní středisko Letovice <,> <br> příspěvková organizace <br> Nová 71/1 <br> 679 61 Letovice <br> IČO: 43420982 <br> turistické informační centrum,výchovněvzdělávací činnost,Muzeum města Letovice ) <br> Schválen <br> ý plán N <br> a V 2019 <br> Předpokl <br> ad <br> plnění <br> 2019 <br> Návrh <br> plánu N a <br> V 2020 <br> 885 780 660 <br> Tržba 3 + 1 90 <br> 55 70 60 <br> 47 52 47 <br> 30 <br> 52 52 50 <br> 2 2 2 <br> 40 40 37 <br> 32 32 10 <br> 14 16 17 <br> Tržby z činnosti MML 8 12 12 <br> 8696 8446 8 175 <br> 9831 9502 9 190 <br> Schválen <br> ý plán N <br> a V 2019 <br> Předpokl <br> ad <br> plnění <br> 2019 <br> Návrh <br> plánu N a <br> V 2020 <br> 484 450 425 <br> 703 700 30 <br> 50 50 50 <br> 170 170 144 <br> 188 170 188 <br> 485 406 490 <br> 29 29 25 <br> 80 <br> 42 42 40 <br> 350 250 70 <br> 17 17 14 <br> 5 5 5 <br> 908 900 600 <br> Ostatní služby - 3 + 1 300 <br> Čerpání fondů <br> Návrh plánu nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2020 <br> Hlavní činnost celkem (kulturní činnost,pěvecké sbory,taneční skupiny VO CO GOU,knihovny <,> <br> Výnosy v tis.Kč <br> Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost <br> Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů <br> Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU <br> Tržby z jazzových koncertů <br> Tržby z prodeje publikací v TIC <br> Úroky České spořitelny <br> Plyn <br> Ostatní výnosy z činnosti <br> Příspěvky na provoz <br> Celkem <br> Náklady v tis.Kč <br> Spotřeba materiálu <br> Nákup drobného dlouhodobého majetku <br> Časopisy do knihovny <br> Knihy + audioknihy <br> Spotřeba el.energie <br> Tržby za internet v TIC + ost.činnosti <br> Voda <br> Náklad na jazzové koncerty <br> Náklad na prodej publikací v TIC <br> Opravy a udržování <br> Cestovné <br> Náklady na reprezentaci <br> Ostatní služby - kultura <br> <br> Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně 30 30 32 <br> 95 95 95 <br> 761 750 762 <br> 15 0 6 <br> 205 160 207 <br> 86 60 76 <br> 185 185 287 <br> 3499 3499 3 497 <br> ...
255/2019/2 – Centrum sociálních služeb města Letovice
Návrh plánu 2020 Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2020 Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace,J.Haška 1082/12,679 61 Letovice IČ 71232745 Domov pro seniory Pečovatelská služba celkem návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2020 schvál.2019 předpoklad 2019 plán 2020 schvál.HČ 2019 předpoklad HČ 2019 Plán HČ 2020 schvál.2019 předpoklad 2019 plán 2020 schvál.HČ 2019 předpoklad HČ 2019 Plán HČ 2020 hlavní činnost celkem hospodářská činnost celkem celkem Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: 18,190,800.00 18,606,200.00 18,549,800.00 195,000.00 80,000.00 0.00 2,230,300.00 1,407,600.00 954,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 19,503,800.00 10,000.00 19,513,800.00 z toho: 1.příspěvek na péči 8,300,000.00 8,222,700.00 8,300,000.00 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00 2.ubytování 6,148,800.00 6,464,800.00 6,340,000.00 6,340,000.00 0.00 6,340,000.00 3.stravné 2,050,900.00 2,050,900.00 2,152,100.00 2,152,100.00 0.00 2,152,100.00 4.doplatek úhrady 198,000.00 138,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.stravné zaměstnanci 356,100.00 356,100.00 365,700.00 195,000.00 80,000.00 365,700.00 0.00 365,700.00 6.doplatek VZP 0.00 0.00 0.00 7.úhrady za PS 840,000.00 966,800.00 954,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 954,000.00 10,000.00 964,000.00 8.výnosy od ZP 1,137,000.00 1,373,700.00 1,292,000.00 1,292,000.00 0.00 1,292,000.00 9.PS - stravné 1,390,300.00 440,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výnosy z pronájmu 46,200.00 40,700.00 27,400.00 101,700.00 103,100.00 92,700.00 0.00 120,100.00 120,100.00 Výnosy za prodané zboží 0.00 0.00 0.00 Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00 0.00 Použití fondů: 1.Fond investic 0.00 0.00 0.00 2.Fond rezervní 60,000.00 112,500.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 3.Fond odměn 0.00 0.00 0.00 4.FKSP 0.00 0.00 0.00 Výnosy z příjatých neinv.transferů celkem *): 12,893,400.00 13,972,000.00 17,377,600.00 0.00 0.00 0.00 3,508,300.00 3,365,500.00 4,222,500.00 0.00 5,500.00 0.00 21,600,100.00 0.00 21,600,100.00 z toho: 1.z příspěvk...
255/2019/1 – Technické služby Letovice
Technické služby Letovice,příspěvková organizace <br> Česká 1033/17,679 61 Letovice,IČ: 00544892 <br> Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2020 <br> schválený rozpočet 2019 předpoklad čerpání 2019 návrh rozpočtu 2020 <br> Výnosy v Kč v Kč v Kč <br> Výnosy z prodeje služeb,hl.čin.11 900 630 11 900 630 1 010 000 <br> Výnosy z prodeje služeb,hl.čin.0 0 1 551 000 <br> Výnosy z prodeje služeb,hosp.čin.4 475 370 4 475 370 1 729 000 <br> Jiné ostatní výnosy 23 000 23 000 10 000 <br> Dotace – Příspěvek na provoz 1 220 000 1 220 000 7 500 000 <br> Příspěvek na odpisy 0 0 1 300 000 <br> Výnosy celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000 <br> Náklady <br> Spotřeba materiálu 2 080 000 2 080 000 2 681 000 <br> Spotřeba energií 477 000 477 000 428 000 <br> Opravy a udržování 1 350 000 1 350 000 895 000 <br> Cestovné 3 000 3 000 3 000 <br> Náklady na reprezentaci 3 000 3 000 3 000 <br> Ostatní služby 4 017 000 4 017 000 775 000 <br> Mzdové náklady,sociální pojištění,sociální náklady 6 968 000 6 968 000 6 401 000 <br> Odpisy 1 508 000 1 508 000 1 300 000 <br> Náklady z DDM 170 000 170 000 150 000 <br> Daně a jiné poplatky 134 000 134 000 165 000 <br> Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 <br> Ostatní náklady z činnosti 909 000 909 000 299 000 <br> Náklady celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000 <br> Hospodářský výsledek před zdaněním 0 0 0 <br> Letovice 28.11.2019 XXXXXXXX XXXXXXXX,ředitel

Načteno

edesky.cz/d/3432708

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
26. 02. 2025
17. 02. 2025
30. 11. 2023
24. 11. 2023
22. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz