« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - návrh rozpočtu města Havířova na rok 2020 29.11.2019 - 16.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

860-5.pdfpdf184.74 KB
Seznam použitých zkratek <br> a.s.- akciová společnost <br> ASTERIX - ASTERIX - středisko volného času Havířov,p.o <.> <br> ČMZRB,a.s.- Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s <.> <br> ČS,a.s.- Česká spořitelna,a.s <.> <br> DSH - Domov seniorů Havířov,p.o <.> <br> FB - fond bezpečnosti <br> FNB - fond nájemního bydlení <br> FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit <br> FRR - fond rezerv a rozvoje <br> FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit <br> FŽP - fond životního prostředí <br> KB,a.s.- Komerční banka,a.s <.> <br> Kč - Koruna česká <br> MK - Městská knihovna Havířov <br> MKS - Městské kulturní středisko Havířov <br> MP - Městská policie Havířov <br> MŠ - mateřská škola <br> OJ - organizační jednotka <br> r.- XXX <br> SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb <br> SF - sociální fond <br> SSmH - Sociální služby města Havířova <br> SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov <br> tis.- tisíc <br> tř.- třída <br> VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu <br> VÚB,a.s.- Všeobecná úverová banka,a.s <.> <br> ZBÚ - základní běžný účet <br> ZŠ - základní škola
860-4.pdfpdf386.49 KB
Čerpání výdajů podle charakteru (bez konsolidačních položek) <br> (v tis.Kč) <br> Skutečnost <br> r.2017 <br> Skutečnost <br> r.2018 <br> Schválený <br> rozpočet <br> r.2019 <br> Očekávaná <br> skutečnost <br> r.2019 <br> Návrh <br> r.2020 <br> 0,00 2 217,92 1 500,00 846,00 10 500,00 <br> z toho: 0,00 2 217,60 1 500,00 846,00 10 500,00 217 253,23 321 436,81 433 592,00 317 873,00 488 386,00 <br> z toho: 211 747,55 300 607,36 427 305,00 309 475,00 440 151,00 3 304,31 13 972,67 2 977,00 5 780,00 16 055,00 2 201,37 6 530,71 1 500,00 1 874,00 8 600,00 <br> 0,00 326,07 1 810,00 744,00 23 580,00 <br> 192,04 2 245,48 4 400,00 1 175,00 8 900,00 <br> 0,00 48,48 1 700,00 1 735,00 1 000,00 <br> 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 <br> 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 <br> z toho: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 <br> 0,00 21 200,00 0,00 12 000,00 8 000,00 <br> z toho: 0,00 21 200,00 0,00 12 000,00 8 000,00 <br> Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 495,14 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 989,44 377,16 500,00 320,00 500,00 <br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 8 436,00 17 811,32 14 758,00 23 678,00 6 461,00 <br> z toho: 5 716,00 4 552,75 11 608,00 12 086,00 6 461,00 <br> z toho: MŠ 166,00 379,00 313,00 313,00 180,00 ZŠ 350,00 1 823,75 1 355,00 1 833,00 751,00 DSH 5 200,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 SANTÉ 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 SSmH 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00 845,00 SSRZ 0,00 0,00 7 480,00 7 480,00 4 685,00 <br> 0,00 6 258,57 0,00 8 442,00 0,00 <br> z toho: ZŠ 0,00 3 291,72 0,00 8 442,00 0,00 SSmH 0,00 2 966,85 0,00 0,00 0,00 <br> 2 720,00 7 000,00 3 150,00 3 150,00 0,00 <br> 3 235,98 9 275,01 0,00 0,00 0,00 <br> 26,00 101,00 300,00 2 090,00 250,00 <br> 230 627,83 375 213,18 456 750,00 360 417,00 523 997,00Výdaje investičního charakteru celkem <br> Výdaje podle charakteru <br> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku <br> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku <br> Pozemky <br> Investiční transfery spolkům <br> Investiční transfery podnikatelským subjektům <br> ...
860-3.pdfpdf413.22 KB
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Financování (v tis.Kč) <br> r.2020 <br> Příjmy celkem 1 956 944,00 2 338 418,76 2 035 802,80 2 035 372,00 2 329 189,83 1 575 162,79 2 247 106,00 2 244 032,00 <br> Výdaje celkem 2 056 912,00 2 534 699,94 2 005 031,95 2 110 648,00 2 525 649,03 1 376 765,08 2 155 866,00 2 404 214,00 <br> Saldo příjmy - výdaje -99 968,00 -196 281,18 +30 770,85 -75 276,00 -196 459,20 +198 397,71 +91 240,00 -160 182,00 <br> Příjmy celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 343 909,00 1 512 280,31 1 438 888,98 1 431 397,00 1 526 982,32 1 087 406,25 1 574 513,00 1 495 702,00 <br> Výdaje celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 443 877,00 1 708 561,49 1 408 118,13 1 506 673,00 1 723 441,52 889 008,54 1 483 273,00 1 655 884,00 <br> Saldo příjmy - výdaje - bez <br> konsolidačních položek -99 968,00 -196 281,18 +30 770,85 -75 276,00 -196 459,20 +198 397,71 +91 240,00 -160 182,00 <br> Dlouhodobě přijaté půjčené <br> prostředky /úvěry/ z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +69 000,00 <br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +69 000,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých <br> přijatých půjčených prostředků <br> /úvěrů/ z toho: <br> -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -70 000,00 -105 000,00 -105 000,00 <br> KB,a.s.180 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> KB,a.s.přeúvěrování 400 mil.Kč -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -48 640,00 -72 960,00 -72 960,00 <br> KB,a.s.160 mil.Kč -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 21 360,00 -32 040,00 -32 040,00 <br> ČMZRB,a.s.64,14 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Operace z peněžních účtů <br> organizace nemající charakter příjmů <br> a výdajů vládního sektoru <br> 0,00 0,00 +23 257,43 0,00 0,00 +18 235,65 0,00 0,00 <br> Návrh Ukazatel <br> r.2018 r.2019 <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VII <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2...
860-2.pdfpdf679.63 KB
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Výdaje (v tis.Kč) <br> r.2020 <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VII <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2019 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 1 752 519,00 2 087 207,54 1 767 942,51 1 773 902,00 2 091 633,46 1 054 684,75 1 712 858,00 2 046 637,00 <br> 1 139 484,00 1 261 069,09 1 076 015,59 1 169 927,00 1 289 425,95 566 928,21 1 040 265,00 1 298 307,00 <br> 992,00 1 128,86 982,67 772,00 885,50 479,33 853,00 740,00 <br> 22 372,00 19 160,54 14 378,22 19 605,00 17 562,57 4 488,25 11 470,00 21 703,00 <br> 401 109,00 481 210,74 357 426,20 404 045,00 484 610,72 126 906,00 317 877,00 457 576,00 <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 <br> 251 863,00 262 448,86 252 959,35 260 562,00 276 038,50 155 865,35 262 221,00 315 379,00 <br> 5 825,00 8 829,85 5 248,48 6 452,00 8 767,96 2 736,29 5 593,00 7 467,00 <br> 3 867,00 5 307,71 4 401,39 3 891,00 4 880,72 2 239,54 4 656,00 4 517,00 <br> 1 958,00 3 522,14 847,09 2 561,00 3 887,24 496,75 937,00 2 950,00 <br> 290 000,00 301 544,81 301 074,04 318 899,00 325 325,68 186 890,24 316 627,00 324 275,00 <br> 86 761,00 92 345,99 90 542,17 94 709,00 96 438,10 56 572,00 96 398,00 97 308,00 <br> 670 498,00 895 645,04 728 517,33 649 043,00 861 651,04 511 827,33 683 724,00 804 331,00 <br> 57 463,00 69 506,59 36 590,41 45 068,00 59 443,53 24 070,79 11 131,00 56 001,00 <br> 23 099,00 24 892,85 16 814,05 19 815,00 20 353,39 8 919,96 18 095,00 17 858,00 <br> 304 393,00 447 492,40 445 952,76 336 746,00 434 015,57 322 080,33 443 008,00 357 577,00 <br> příspěvek na provoz 1 869,00 1 884,80 1 884,80 1 970,00 1 977,20 1 319,20 1 977,00 1 947,00 <br> neinvestiční dotace 0,00 731,43 731,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> investiční příspěvek 84,00 84,00 84,00 73,00 73,00 73,00 73,00 0,00 <br> příspěvek na provoz 908,00 917,40 917,40 845,00 846,90 561,90 847,00 406,00 <br> neinvestiční dotace 0,00 622,24 622,24 0,00 0,0...
860-1.pdfpdf383.02 KB
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Příjmy (v tis.Kč) <br> r.2020 <br> Položka Název položky Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VII <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2019 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 223 000,00 223 000,00 251 156,25 243 000,00 243 000,00 183 263,35 264 000,00 264 000,00 <br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 5 788,50 6 000,00 6 000,00 3 330,44 6 000,00 6 000,00 <br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00 20 000,00 22 862,01 22 000,00 22 000,00 16 568,00 24 000,00 25 000,00 <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 209 881,76 232 000,00 232 000,00 154 749,67 240 000,00 243 000,00 <br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 336,00 26 985,26 26 985,26 22 636,00 24 731,74 24 731,74 24 731,00 22 353,00 <br> 1211 Daň z přidané hodnoty 455 000,00 490 000,00 516 817,99 500 000,00 500 000,00 353 622,06 520 000,00 527 000,00 <br> 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 84,13 170,11 0,00 78,28 78,28 117,00 0,00 <br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,> <br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 000,00 36 000,00 34 854,12 36 000,00 36 000,00 25 508,69 36 000,00 36 000,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 601,43 2 700,00 2 700,00 2 003,02 2 700,00 2 700,00 <br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 2 454,96 1 500,00 1 500,00 1 943,42 2 500,00 2 500,00 <br> 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů <br> o řidičské oprávnění 1 500,00 1 500,00 1 539,77 1 500,00 1 500,00 1 106,90 1 300,00 1 500,00 <br> 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické <br> práce 0,00 2 459,49 2 459,49 0,00 2 241,22 2 241,22 2 241,00 0,00 <br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -42,00 0,0...
860.pdfpdf383.96 KB
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město <br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz <br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn <br> <br> <br> VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: <br> POČET LISTŮ DOPISU: 2 <br> VYŘIZUJE: Kasalíková,Ing <.> <br> TEL: 596 803 256 <br> FAX: 596 803 250 <br> E-MAIL: kasalikova.marcela@havirov-city.cz <br> <br> DATUM: 2019-11-26 <br> <br> <br> Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2020 <br> <br> Rada města Havířova bude dne 2.12.2019 projednávat a doporučovat Zastupitelstvu města <br> Havířova schválit na svém zasedání dne 16.12.2019 „Rozpočet města Havířova na rok <br> 2020“ <.> <br> <br> V usnesení k tomuto materiálu je navrženo: <br> schválit <br> Rozpočet města Havířova na rok 2020 v členění: <br> 1) Příjmy <br> 2) Výdaje <br> a) výdaje organizačních jednotek MMH <br> b) příspěvky a dotace organizacím <br> 3) Financování <br> vzít na vědomí <br> a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje,Fondu rozvoje hospodářských aktivit,Fondu <br> životního prostředí,Fondu nájemního bydlení,Fondu veřejně prospěšných aktivit,Fondu pro <br> zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě <br> Havířově,Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2020 dle Přílohy č.1 <br> b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2019 dle Přílohy č.1 <.> <br> <br> S ohledem na skutečnost,že „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2020“ je materiálem <br> rozsáhlým (152 stran textu + 27 stran příloh),předkládáme tímto pouze informaci v užším <br> rozsahu,v níž jsou obsaženy základní údaje o příjmech,výdajích a financování: <br> <br> <br> 1) Příjmy celkem 2 244 032,00 tis.Kč <br> z toho: třída 1 – daňové příjmy 1 196 183,00 tis.Kč <br> třída 2 – nedaňové příjmy 31 376,00 tis.Kč <br> třída 3 – kapitálové příjmy 1 600,00 tis.Kč <br> třída 4 – přijaté transfery 1 014 873,00 tis.Kč <br> <br> <br> <br> Statutární město Havířov <br> IČO: 00297488 Tel.: 59...

Načteno

edesky.cz/d/3432639

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Havířov
19. 04. 2024
19. 04. 2024
19. 04. 2024
19. 04. 2024
19. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz