Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> NÁVRH RoZPoćTu na røk 2016 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
Správní poplatky
místní poplatky:
poplatky Za psy
poplatky ubytovací
poplatky za užívání veřprostr <.>
poplatky rekreační
daň Z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
<br> příjmy z v|.činnostì (knihovna)
příjmy z úroků
<br> Nedañové příjmy celkem
Vlastní příjmy (dañ.+ nedaň.příjmy)
<br> Neinvestiční dotace ze SR
<br> Neinv dotace MHMP
<br>
<br> CELKEM PRIJMY
<br>
<br> Financování
<br> CELKEM PŘLIMY S FINANCOVÁNÍM
<br> Strana 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Výdaje
<br> 03 - 2212 - Silnice ( doprava)
oprava silnic a chodníků
nákup služeb
<br> součet
<br> 02 - 2310 - Pitná voda
hydrant-vod ne
součet
<br> 04 - 3111- Předškolní zařízení MŠ
neinvestpříspëvek na provoz
součet
<br> 04 - 3113 - Základní škola
neinvestpříspëvek na provoz
služby čp.1
opravy čp.1
vodne čp.1
plyn čp.1
elektřina čp.1
součet
<br> 04 - 3412 - sport
<br> závlaha fotbalového hřiště
ostatni služby sport
součet
<br> 06 - 3314 - Činnosti knihovnické
mzda OON kronika+úk|id
<br> mzdy knihovna
<br> povín.poj.soo <.>
<br> povin.poj.zdrav <.>
<br> materiál
<br> knihy
<br> opravy
<br> oestovné
<br> drobný majetek
<br> telefonní popl <.>
<br> dárky,rozvoj vzdělání pro malé čtenáře
služby
<br> součet
<br> 06 - 3319- Záležitosti kultury
<br> ostatni služby kultura
<br> věcné dary-balíčky,vítání občánků
Nadosahflprovoz kina
<br> součet
<br> Strana 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 06 - SMS-Záležitosti sdêl.prostř <.>
Zpravodaj
<br> mzdy OON - roznaška.redaktor
součet
<br> 04 - 3429-Zájmová činnost a rekreace
grantový program
Granty celkem
<br> 02 - 3722 - Sběr a svoz odpadů
odvoz a likvidace všech odpadů
<br> 02 - 3745 - Péče o vzhled obcí a v.zeleň
mzdy zełeñ
<br> mzda OON
<br> pojistné Zdravotní
<br> pojistné sociální
<br> pohon.hmoty
<br> oděv + obuv
<br> opravy
<br> materiál
<br> drobný hmotný majetek
<br> spotuúčast park u kostela + pasportizace Zeleně
služby
<br> školení
<br> součet
<br> 05 - 3543 - ostatnízáíežitosti soc.vëcí
spotřeba energie a vody v klubu důchodců
služby pro STP
<br> setkání invalidůyozíčkářů a seniorů
součet
<br> 05 - 4350 - Domovy pro seniory
služby
<br> 05 - 4351 - Centra sociální pomoci
pečovatelská služba
<br> 07 - 5512 - Požární ochrana
mzdy OON + refundace
elektřina
<br> voda
<br> plyn
<br> pohon.hmoty
<br> pojištěni
<br> školení
<br> služby
<br> materiál
<br> opravy
<br> výstroj a výzbroj-ochranné oděvy
výstroj a výzbroj-DHIM
<br> časopis + fireport + občerstvení při zásahu
součet
<br> 09 - 6112 - Místní zastup.orgány
odměny zastupitelů
<br> sociální pojištění
<br> Zdravotní pojištěni
<br> součet
<br> Strana 3
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 09 - 6171 - Činnost místní správy
mzdy
<br> mzdy OON
<br> povin.poj.sociální
<br> zdravotni pojištění
<br> knihy a tisk
<br> materiál
<br> DHIM
<br> pohon.hmoty
<br> voda
<br> elektřina (úřad+dílna)
<br> plyn (úřad+ dílna)
<br> opravy
<br> pohoštění
<br> cestovní.ı
<br> programové vybavení
poštovné
<br> služby telekomunikací
<br> ostatní služby
<br> výdaje z fondu zaměstnavatele
pov.poj.hraz.zaměstnavate|em
školení
<br> právní služby
<br> součet
<br> 10 - 6310 - Obec.příjmy a výd.z fin.opeı'cí
bankovní poplatky
<br> 10 - 6320 - Pojištění
povinné ručení motvoz.+ ostpoj <.>
<br> 10 - 6409 - Rezerva na výdaje
<br> tvorba fondu Zamšstnavatele- konsolidačni položka
použití fondu Zaměstnavatele-konsolidačni položka
<br>
<br> výdaje
<br>
<br> Výdaje celkem
<br> Příjmy přímá do rozpočtu
Financování Z minulých let
Převod Z VHČ
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 'P_říjmy - výdaje
<br> Strana 4
<br>
<br> Rozpočet VHČ
<br> Výnosy
<br> Pronájmy bytů
<br> Nájmy nebytových prostor
Najmy pozemků
<br> Nájmy tělocvičny
<br> Tržby za Sítě,věcná břemena
Nájmy haly
<br> Reklama na úřadë,v hale a inzerce KZ
prodej KZ
<br> úroky
<br> Kontejnery
<br> Zastávky úklid
<br> Renoar,face up
<br> Celkem výnosy
Náklady
<br> mzdové náklady vč.odvodů
Spotřeba materiálu
<br> plyn tělocvična Beseda
voda tělocvična Beseda
<br> el energie
<br> plyn hala
<br> XXXX XXXX
<br> opravy a udržování
<br> ostatní služby
<br> pojištění objektů vı-lć
<br> Celkem náklady
<br> hospodářský výsıedek - zisk
<br> VHČ
<br> 2016
<br> 1000
1012
785
163
191
878
170
<br> Uíüìflwùů
<br> 4222
<br> 800,00
40,00
12,00
<br> 3,00
<br> 265,00
<br> 120,00
25,00
<br> 700,00
<br> 500,00
75,00
<br> 2 540,00
<br> 1682,00
<br> Strana 1
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Pro rok 2016 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 17.834 tis
Kč.Dotace ze Státního rozpočtu činí 85 tis.Kč.Příjem z daně z nemovitostí pro rok 2016
předpokládáme ve výši 2.800 tis.Kč.Daňové a nedaiiové příjmy byly stanoveny dle
předpokládaných příjmů a S ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2015 <.>
<br> Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků,které byly projednány radou
městská části a finančním Výborem <.>
<br> Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 21.328 tis.Kč <.>
<br> Výdaje
<br> 2212 - Silnice
<br> Jedná se hlavně o havarij...