Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2016 (v tís.Kč)
<br> Příjmy (v tisících Kč)
<br> správní poplatky
daně a popts vybr.činností a služeb:
<br> místní poplatky:
poplatky Za psy
poplatky ubytovací
" Ze vstupného
poplatky za užívání veř.prostr <.>
poplatky rekreační
daň Z nemovitostí
<br> Daňové příjmy celkem
příjmy Z vlčinnosti (knihovna)
<br> " knihovna
<br> Zpravodaj
<br> poskytování služeb ( vyhl.dok.a pod)
příjmy Z úroků
finannčni vypořádání 2003
nahodilé příjmy
chañové příjmy celkem
Vlastní příjmy [daň.+ nedaň.příjmy)
<br> Neinvestiční dotace Ze SR
<br> Neinv dotace MHMP
<br>
<br> CELKEM PRIJMY
<br>
<br> Financování
<br> cELKEM PŘÍJMY s FıNANcovÁNiM
<br>
<br> Strana 1
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> výdaje (v rís.Kč)
<br> 03 - 2212 - Silnice ( doprava)
oprava silnic a chodníků
nákup služeb
<br> součet
<br> 02 - 2310 - Pitná voda
hydrant-vodné
součet
<br> 04 - 3111- Předškolní Zařízení MŠ
neinvestpříspěvek na provoz
mapování kanalizace
<br> součet
<br> 04 - 3113 - Základní Škola
<br> neinvestpříspěvek na provoz
služby čp.1
<br> opravy čp.1
vodné čp.1
plyn čp- 1
elektřina čp.1
součet
<br> 04 - 3412 - sport
<br> Záviaha fotbalového hřiště
ostatní služby sport
součet
<br> 06 - 3314 - Činnosti knihovnické
<br> mzda OON kronika+ùklid
mzdy knihovna
povin.poj.soc <.>
povínpojzdrav <.>
<br> materiál
<br> knihy
<br> opravy
<br> cestovne
<br> drobný majetek
telefonní popl <.>
<br> dárky,rozvoj vzdělání pro malé čtenáře
služby
<br>
<br> Strana 2
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> součet
<br> 06 - 3319- Záležitosti kultury
ostatní služby kultura
<br> věcné dary-balíčky,vítání obč
N adosah-provoz kina
<br> součet
<br>
<br> Strana 3
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 06 - 3349-Záležitosti sdêl.prostř <.>
Zpravodaj
<br> mzdy OON - roznáška,redaktor
součet
<br> 04 - 3429-Zájmová činnost a rekreace
grantový program
<br> Granty celkem
<br> 02 - 3722 - Sběr a svoz odpadů
odvoz a likvidace všech odpadů
<br> 02 - 3745 - Péče o vzhled obcí a v.zeleň
mzdy Zeleň
<br> mzda OON
<br> pojistné Zdravotní
<br> pojistné sociální
<br> pohon.hmoty
<br> oděv + obuv
<br> opravy
<br> materiál
<br> drobný hmotný majetek
<br> spoluúčast park u kostela + pasportizace zeleně
služby
<br> školení
<br> součet
<br> 05 - 3543 - ostatní Záležitosti soc.vêcí
<br> spotřeba energie a vody v klubu důchodců
Služby pro STP
<br> setkání invalidů,vozíčkářü a seniorů
součet
<br> 05 - 4350 - Domovy pro seniory
služby
<br> 05 - 4351 - Centra sociální pomoci
pečovatelská služba
<br> 07 - 5512 - Požární ochrana
mzdy OON + refundaoe
elektřina
<br> voda
<br> plyn
<br> pohon.hmoty
<br> pojištění
<br> školení
<br> služby
<br> materiál
<br> opravy
<br> výstroj a výzbroj-ochranné oděvy
výstroj a výzbroj-OHIM
<br> časopis + fireort + občerstvení při zásahu
součet
<br>
<br> Strana 4
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 09 - 6112 - Místní zastup.orgány
odměny Zastupitelů
<br> sociální pojištění
<br> zdravotní pojištění
<br> součet
<br> 09 - 6171 - Činnost místní správy
<br> mzdy
<br> mzdy DON
povin.poj.sociáíní
zdravotní pojištění
knihy a tisk
<br> materiál
<br> DHIM
<br> pohonhmoty
<br> voda
<br> elektřina (úřad+dílna)
plyn (úřad-IF diina)
opravy
<br> pohoštění
<br> cestovné
<br> programové vybavení
poštovné
<br> služby telekomunikací
ostatní služby
<br> výdaje z fondu zaměstnavatele
pov.pojhrazzaměstnavatelem
školení
<br> právní služby
<br> součet
<br> 10 - 6310 - Obecpříjmy a výd.: fin.opercí
bankovní poplatky
<br> 10 - 6320 - Pojištění
povinné ručení motvoz.+ ostpoj <.>
<br> 10 - 6409 - Rezerva (včetně investic)
<br> tvorba fondu Zaměstnavateíe- konsolidační položka
použití fondu zaměstnavatele-konec]idační poíožka
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Výdaje celkem
<br> Příjmy přímé do rozpočtu
Financování z minulých let
P_řevod z VHČ
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> _íífijmy - výdaje
<br>
<br> Strana 5
<br> Rozpočet VHČ
<br> Výnosy
<br> Pronájmy bytů
<br> Nájmy nebytových prostor
Nájmy pozemků
<br> Nájmy tělocvičny
<br> Tržby Za sítě,věcná břemena
Nájmy haly
<br> Reklama na úřaděv hale a inzerce KZ
prodej KZ
<br> úroky
<br> Kontejnery
<br> Zastávky úklid
<br> Rencar,face up
<br> Celkem výnosy
Náklady
<br> mzdové náklady včodvodů
spotřeba materiálu
<br> plyn tělocvična Beseda
voda tělocvična Beseda
<br> el energie
<br> plyn hala
<br> XXXX XXXX
<br> opravy a udržování
<br> ostatní služby
<br> pojištění objektů VHČ
<br> Celkem náklady
<br> hospodářský výsledek - Zisk
<br> VHČ
<br> 2016
<br> 1000
1012
785
163
191
878
'170
<br> U103"~íi\3
<br> 4222
<br> 800,00
40,00
12,00
<br> 3,00
<br> 265,00
<br> 120,00
25,00
<br> 700,00
<br> 500,00
75,00
<br> 2 540,00
<br> 1682,00
<br> Strana 1
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Pro rok 2016 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 17.834 tis
Kč.Dotace ze Státního rozpočtu činí 85 tis.Kč.Příjem z daně z nemovitostí pro rok 2016
předpokládáme ve výši 2.800 tis.Kč.Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle
předpokládaných příjmů a s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 201...