Olomoucký kraj-Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Olomoucký kraj - Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. - Rozpočet OK 2020 - důvodová zpráva.pdf

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019 Strana 1 (Celkem 140)
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – návrh rozpočtu
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu.Nově se sestavení rozpočtu
na další kalendářní rok řídí i zákonem č.23/20017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti <.>
<br>
2.Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
<br> a) Sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (§ 3),který se sestavuje zpravidla na 2
až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Střednědobý
výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Pro informaci uvádíme,že střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021
byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraj UZ/13/19/2018 dne
17.12.2018.Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 25.11.2019 a následně
na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 16.12.2019 bude předložen
střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022 <.>
<br> b) Pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci evropských programů
nebo projektů spolufinancovaných z evropských fondů (dále evropských
programů),musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený
objem finančních prostředků účelově určen...

7. - Rozpočet OK 2020 - 07) Závazné ukazatele.pdf

7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 19
<br> SOŠ a SOU strojírenské a stavební,Jeseník,Dukelská 1240
<br> Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
<br> SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8 1,00
<br> Okres Jeseník celkem 1,00
<br> VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
<br> SPŠ elektrotechnická a OA,Mohelnice,Gen.Svobody 2)
*
<br> 0,13
<br> SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
<br> OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
<br> Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
<br> OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
<br> SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
<br> Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
<br> Okres Šumperk celkem 0,13
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského Olomouc - Hejčín
<br> Gymnázium XXXX XXXXXXXXXX,Litovel,Opletalova XXX
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 0,69
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
<br> Pöttingova 2
<br> Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
<br> Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> ZUŠ "Žerotín" Olomouc,Kavaleristů 6
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> Okres Olomouc celkem X,XX
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> Střední průmyslová škola Hranice
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
<br> Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
<br> OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> Střední škola technická,Přerov,Kouřilk...

7. - Rozpočet OK 2020 - 06) Očekávané plnění k 31. 12. 2019.pdf

Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2019
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2019
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> 1 - Daňové příjmy 5 041 029 5 169 052 103
<br> 2 - Nedaňové příjmy 385 638 523 766 136
<br> 3 - Kapitálové příjmy 8 520 8 575 101
<br> 4 - Přijaté transfery 104 554 27 962 169 26 744
<br> Příjmy celkem 5 539 741 33 663 562 608
<br> Konsolidace * 10 310 17 601 942 170 727
<br> Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) 5 529 431 16 061 620 290
<br> Výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2019
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2019
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Zastupitelé - ORJ 01 38 603 39 753 103
<br> 5 - běžné výdaje 38 071 39 221 103
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 0 0
<br> 5 - konsolidace 532 532 100
<br> Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 415 951 429 710 103
<br> 5 - běžné výdaje 403 973 416 790 103
<br> 6 - kapitálové výdaje 2 200 2 985 136
<br> 5 - konsolidace 9 778 9 935 102
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností - ORJ 04 9 973 16 944 170
<br> 5 - běžné výdaje 2 362 3 467 147
<br> 6 - kapitálové výdaje 7 611 13 477 177
<br> Odbor informačních technologií - ORJ 06 36 393 38 320 105
<br> 5 - běžné výdaje 32 773 32 973 101
<br> 6 - kapitálové výdaje 3 620 5 347 148
<br> Odbor ekonomický - ORJ 07 301 126 17 460 422 5 798
<br> 5 - běžné výdaje 220 086 484 955 220
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 81 040 1 043 1
<br> 5 - konsolidace 0 16 974 424 0
<br> Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 75 453 85 922 114
<br> 5 - běžné výdaje 11 903 16 867 142
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 63 550 69 055 109
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 23 777 54 758 230
<br> 5 - běžné výdaje 8 902 15 224 171
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 0 0
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 14 875 30 026 202
<br> 5 - konsolidace 0 9 508 0
<br> Odbor školství a mládeže - ORJ 10 34 0...

7. - Rozpočet OK 2020 - 05b) Projekty z dotace.pdf

v tis.Kč
<br> Název přílohy
Nájemné SMN
<br> z rozpočtu OK
<br> Předfinancování
<br> z úvěru*
<br> Předfinancování z
<br> rozpočtu OK
<br> Kofinancování
<br> a neuznatelné
<br> náklady z rozpočtu
<br> OK
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK celkem
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 51 611 0 62 877 62 877
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 648 0 72 72
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 1 462 6 437 880 7 317
<br> 0 53 721 6 437 63 829 70 266
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 81 020 0 53 780 53 780
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 0 0 175 175
<br> 0 81 020 0 53 955 53 955
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 50) 0 322 501 0 155 802 155 802
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (SSOK) 0 0 0 49 891 49 891
<br> 0 322 501 0 205 693 205 693
<br> Oblast kultury Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 6 686 0 17 323 17 323
<br> Oblast kultury Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 19) 0 21 302 0 2 367 2 367
<br> 0 27 988 0 19 690 19 690
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace - SMN (ORJ 52) 10 778 4 181 0 56 10 834
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 285 0 32 32
<br> 10 778 4 466 0 88 10 866
<br> Oblast IT Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 2 457 0 274 274
<br> 0 2 457 0 274 274
<br> Oblast životního prostředí Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fond...

7. - Rozpočet OK 2020 - 05a) Rozpracované investice z rozpočtu.pdf

v tis.Kč
<br> Název přílohy Nájemné SMN
Spolufinancování
<br> PO
<br> Požadavky PO
<br> na rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2020
<br> Oblast školství Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 89 255 89 255
<br> Oblast školství Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 33 234 33 234
<br> Oblast školství Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) 0 0 13 452 13 452
<br> 0 0 135 941 135 941
Oblast sociální Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 199 705 199 705
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 1 330 1 330
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) 0 0 7 974 7 974
<br> 0 0 209 009 209 009
Oblast dopravy Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 31 560 31 560
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) 0 0 41 096 41 096
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - cyklostezky (ORJ 17) 0 0 2 000 2 000
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - SSOK - realizace (ORJ 12) 0 0 99 484 99 484
<br> 0 0 174 140 174 140
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 36 550 36 550
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 15 956 15 956
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) 0 0 3 450 3 450
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) 0 0 2 750 2 750
<br> 0 0 58 706 58 706
Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 57 936 57 936
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) 0 0 3 600 3 600
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - SMN - realizace (ORJ 17) 28 875 0 54 082 82 957
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - nákup (ORJ 19) 0 0 32 218 32 218
<br> 28 875 0 147 836 176 711
<br> Oblast krizového řízení - součet (ORJ 17) 0 0 1 650 1 650
<br> 0 0 22 000 22 000
<br> 28 875 0 749 282 778 157
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> 5a) Fin...

7. - Rozpočet OK 2020 - 05) Investice.pdf

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2020
<br> v tis.Kč
<br> Nájemné SMN
<br> (rozpočet OK)
<br> Spolufinancování
<br> PO
<br> Předfinancování
<br> (z rozpočtu OK)
<br> Předfinancování
<br> (z revolvingu KB)*
Rozpočet OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> 28 875 0 0 0 749 282 778 157
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 28 875 0 0 0 749 282 778 157
<br> 10 778 0 21 913 512 433 366 878 399 569
<br> 10 778 0 21 913 512 433 366 878 399 569
<br> 39 653 0 21 913 512 433 1 116 160 1 177 726
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
<br> CELKEM
<br> Název přílohy
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů celkem
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> *pouze informace - není součástí návrhu rozpočtu na rok 2020
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5: Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2020 Strana 94 (Celkem 140)

7. - Rozpočet OK 2020 - 04) Financování.pdf

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 672 383 1 098 217 440 593 65,53
<br> 672 383 1 098 217 440 593 65,53
<br> Komentář:
<br> a) zapojení zůstatku z roku 2019 - rezerva v rámci projetku "Brána poznání dokořán"
<br> b) zapojení zůstatku z roku 2019 - nerozdělený přebytek hospodaření z roku 2018
<br> c) zapojení zůstatku z roku 2019 - z rezervy na opravy a investice
<br> d) zapojení zůstatku z roku 2019 - přeplnění daňových příjmů 120 000 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv <,>
<br> které tvoří kapitolu OSFA 440 593 tis.Kč
<br> 6 500 tis.Kč
<br> 214 093 tis.Kč
<br> 100 000 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 92 (Celkem 140)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 141 667 141 667 159 849 112,83
<br> 82 Financování ze zahraničí 186 492 186 492 186 492 100,00
<br> 328 159 328 159 346 341 105,54
<br> Komentář:
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na investiční projekty Olomouckého kraje <.>
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na kofinancování evropských programů
<br> Splátka úvěru PPF Banky
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých ...

7. - Rozpočet OK 2020 - 03e) Fond - voda.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 2399 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000 62 700 0,00
<br> 2399 63 Investiční transfery 30 000 41 671 0,00
<br> 2321 63 Investiční transfery 34 000
<br> Celkem 50 000 104 371 34 000 68,00
<br> Komentář:
<br> Dotační program:
<br> Dotační tituly:
<br> 04_01_3 Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)
<br> § 2321,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> Investiční transfery obcím
<br> Investiční transfery obcím
<br> 04_01_2 Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje
<br> 34 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 04_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje 2020
<br> 04_01_1 Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
<br> čistíren odpadních vod a kanalizací (UZ 470)
<br> 12 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 34 000 tis.Kč
<br> 12 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3e): Vodohospodářký fond Strana 91 (Celkem 140)

7. - Rozpočet OK 2020 - 03d) Fond sociálních potřeb.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 200 181 120,67
<br> 6113 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 57 53 92,98
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 100 100 139 139,00
<br> 6172 50 Platy a podobné a související výdaje 19 19 20 105,26
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 820 8 486 7 063 103,56
<br> 6172 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 166 3 766 3 073 97,06
<br> Celkem 10 312 12 628 10 529 102,10
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nákup ostatních služeb
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Nespecifikované rezervy
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Nákup materiálu
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nájemné
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 100 tis.Kč
<br> 213 tis.Kč
<br> Poplatky za vedení účtu,úrazové pojištění zaměstannců v rámci Sportovního dne a Mezikrajských sportovních her <.>
<br> Výdaje na drobný materiál (Sportovní den,Mikulášská besídka) <.>
<br> 20 tis.Kč
<br> Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK <.>
<br> 7 063 tis.Kč
<br> 20 tis.Kč
<br> 10 tis.Kč
<br> Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích,platby výkonným umělcům OSA <.>
<br> d) Fond sociálních potřeb
<br> <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní poj...

7. - Rozpočet OK 2020 - 03c) PO.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2020
<br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.1 sl.5=sl.3/sl.1
<br> Organizace v oblasti školství 376 228 391 466 394 250 18 022 4,79%
<br> a) příspěvek na provoz 300 278 433 278 923 280 639 2 206 0,79%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 1 161 1 459 1 197 36 3,10%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 96 443 96 443 112 262 15 819 16,40%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 53 14 503 0 -53 -100,00%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 138 138 152 14 10,14%
<br> Organizace v oblasti sociální 250 999 349 534 350 983 99 984 39,83%
<br> a) příspěvek na provoz 300 37 754 68 262 36 735 -1 019 -2,70%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 156 152 224 179 257 798 101 646 65,09%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 57 093 57 093 56 450 -643 -1,13%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 0 0 0
<br> Organizace v oblasti dopravy 1 808 660 1 834 768 2 109 907 301 247 16,66%
<br> 1) Provozní příspěvky 627 160 644 399 669 707 42 547 6,78%
<br> a) příspěvek na provoz 300 236 877 236 877 258 758 21 881 9,24%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 213 194 222 433 222 662 9 468 4,44%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 175 089 175 089 188 287 13 198 7,54%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 2 000 10 000 0 -2 000 -100,00%
<br> 2) Dopravní obslužnost 1 181 500 1 190 369 1 440 200 258 700 21,90%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 595 000 547 628 533 000 -62 000 -10,42%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 500 000 503 298 680 000 180 000 36,00%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 20 000 16 702 15 000 -5 000 -25,00%
<br> d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 66 500 67 541 153 500 87 000 130,83%
<br> e) mezikrajské smlouvy na linko...

7. - Rozpočet OK 2020 - 03b) Dotační tituly.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> Odbor UZ ORJ
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> Odbor strategického rozvoje kraje 8 63 550 63 550 63 800 100,39
<br> Dotační program: 01_01 Program na podporu podnikání 2020 900 950 1 000 111,11
<br> Dotační tituly: 01_01_1 Podpora soutěží propagujících podnikatele 435 100 270 300 300,00
<br> 01_01_2 Podpora poradenství pro podnikatele 436 800 680 700 87,50
<br> Dotační program: 15_01 Program na podporu místních produktů 2020 650 720 800 123,08
<br> Dotační tituly: 15_01_1 Podpora regionálního značení 430 350 420 400 114,29
<br> 15_01_2 Podpora farmářských trhů 431 300 300 400 133,33
<br> Dotační program: 02_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 62 000 61 880 62 000 100,00
<br> Dotační tituly: 02_01_2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 1 000 1 246 1 000 100,00
<br> 02_01_1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 443 40 000 44 374 40 000 100,00
<br> 02_01_3 Podpora přípravy projektové dokumentace 444 4 000 4 000 4 000 100,00
<br> 02_01_4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů 645 10 000 10 000 10 000 100,00
<br> 02_01_5 Podpora venkovských prodejen 646 7 000 2 260 7 000 100,00
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 9 14 875 11 892 19 000 127,73
<br> Dotační program: 03_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025 450 7 375 4 375 10 000 135,59
<br> Dotační program: 03_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 1 000 1 003 1 000 100,00
03_02_1 Podpora začínajících včelařů 455 500 498 500 100,00
<br> 03_02_2 Podpora stávajících včelařů 456 500 505 500 100,00
<br> Dotační program:
<br> 04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
<br> 2020 3 000 3 000 3 000 100,00
<br> Dotační tituly:
<br> 04_02_1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a ka...

7. - Rozpočet OK 2020 - 03a) Výdaje odborů.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
<br> ORJ
Schválený rozpočet
<br> 2019
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.10.2019
Návrh rozpočtu 2020 %
<br> 2 3 4 5 6=5/3
<br> 01 38 603 39 753 45 868 118,82
<br> 03 413 751 426 494 425 240 102,78
<br> 04 9 973 16 945 4 842 48,55
<br> 06 32 773 32 973 35 531 108,42
<br> 07 220 086 454 707 205 487 93,37
<br> 08 11 903 16 866 28 176 236,71
<br> 09 8 902 5 884 6 152 69,11
<br> 10 10 105 10 321 12 090 119,64
<br> 11 1 989 1 989 6 205 311,97
<br> 12 700 764 600 85,71
<br> 13 16 696 43 815 15 346 91,91
<br> 14 47 475 49 165 50 310 105,97
<br> 17 7 790 7 814 1 290 16,56
<br> 18 52 273 54 683 57 952 110,86
<br> 19 55 934 56 576 65 982 117,96
<br> 20 570 570 570 100,00
<br> 929 523 1 219 319 961 641 103,46
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Odbor školství a mládeže
<br> Odbor sociálních věcí
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče
<br> Odbor (kancelář)
<br> 1
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor informačních technologií
<br> Odbor investic
<br> Výdaje odborů - provozní výdaje
<br> Odbor kancelář hejtmana
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
<br> Odbor kontroly
<br> Odbor zdravotnictví
<br> Zastupitelé
<br> Odbor kancelář ředitele
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3a): Výdaje odborů Strana 19 (Celkem 140)
<br>
<br> Zastupitelé
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXX
<br> vedoucí odboru kancelář hejtmana
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený rozpočet
<br> k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 50 Platy a podobné související výdaje 32 198 32 868 38 278 118,88
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 804 6 276 6 96...

7. - Rozpočet OK 2020 - 02) Příjmy.pdf

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § pol.Název seskupení položek
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 212 784 1 212 784 1 383 152 114,05
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 21 000 21 000 27 000 128,57
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 98 000 98 000 121 000 123,47
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi) 1 080 000 1 080 000 1 130 000 104,63
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 625 000 2 625 000 2 800 000 106,67
<br> mezisoučet - daňové příjmy 5 036 784 5 036 784 5 461 152 108,43
<br> - 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 000 0 0 0,00
<br> - 1361 Správní poplatky 1 245 1 245 1 210 97,19
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1 210 1 476 1 210 100,00
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 100 120 120,00
<br> 6172 2122 Odvody příspěvkových organizací 229 445 294 064 257 871 112,39
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 25 25 100,00
<br> 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 223 223 223 100,00
<br> 6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 31 752 32 255 32 267,1 101,62
<br> 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 142,2 142,2 142,2 100,00
<br> 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 600 600 600 100,00
<br> 3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,0 0 0,0
<br> 4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,7 16,0 0,0 0,00
<br> 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 520 2 661 2 425 96,23
<br> 6172 2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
<br> dlouhodobého majetku 0 10 5
<br> 6172 2321 Přijaté neinvestiční dary 270 290 300 111,11
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 67 348 67 348 153 500 227,92
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 610 1 559 610 100,00
<br> 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 80 80 10...

7. - Rozpočet OK 2020 - 01) Bilance.pdf

strana
<br> 6
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 7-8
<br> 9
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 - přehled za odbory 10-14
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 - odvody příspěvkových organizací 15-18
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 19
<br> Zastupitelé 01 20-22
<br> Odbor kancelář ředitele 03 23-26
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností 04 27-28
<br> Odbor informačních technologií 06 29-30
<br> Odbor ekonomický 07 31
<br> 08 32-36
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 37-39
<br> Odbor školství a mládeže 10 40-42
<br> Odbor sociálních věcí 11 43-45
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 46
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 47
<br> Odbor zdravotnictví 14 48
<br> Odbor investic 17 49
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 50-54
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací 19 55
<br> Odbor kontroly 20 56
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 57-58
<br> 08 59
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 60
<br> Odbor školství a mládeže 10 61
<br> Odbor sociálních věcí 11 62
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 63
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 64-66
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2020
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2020
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019
<br> 7.- Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu Strana 4 (Celkem 140)
<br>
<br> strana
<br> Odbor zdravotnictví 14 67-68
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 69
<br> Individuální dotace - odbor ekonomický 70
<br> c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> Rekapitulace 71
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace 19 72
<br> Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 73-80
<br> Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 81-82...

usnesení.pdf

7 <.>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX <,>
X.náměstek hejtmana
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
vedoucí ekonomického
odboru
<br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 16.12.2019
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
<br> 2.s c h v a l u j e
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020 dle příloh č.1,2,3,4,5
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č.1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č.2 a Přílohy č.7
<br> 3.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2020 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních
programů/titulů,Fondu sociálních potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje) v rozsahu ORJ,§
a seskupení položek,u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ,UZ a položek <,>
u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic,oprav a
Evropských programů v rozsahu ORJ a seskupení položek,které neovlivní
celkové příjmy,výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících
<br>
<br> se účelových dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných
rozpočtů,k provádění rozpočtových změn,kterými jsou ukládány odvody
příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu
Olomouckého kraje,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním
vypořádáním,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s přijatými dobropisy <,>
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský
úřad Olomouckého kraje,a to ve všech případech,ke schvalování změn rozpočtu
v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil.Kč za jednotlivé
případy,a to ve všech případech
c) k zapojení zůstatků k 31.12.2019 na zvláštních ban...

Načteno 28. 11. 2019

edesky.cz/d/3426321

Meta

Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet EIA Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Pronájem Rozpočet EIA Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Územní plánování Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
26. 04. 2024	Usnesení z 107. schůze ROK konané dne 22-04-2024
26. 04. 2024	Zveřejnění poskytnuté informace
25. 04. 2024	Stanovení PÚP
25. 04. 2024	Vyhlášení konkurzního řízení-Obchodní akademie a Jazyková škola s práv. stát. jazyk. zkoušky, Přerov
25. 04. 2024	Vyhlášení konkurzního řízení - Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15
	...a další

Více dokumentů od Olomoucký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz