« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Návrh: rozpočtu města na rok 2020 + střednědobého výhledu rozpočtu města 2020-2023 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh výhledu 2020-2023.pdf
1.PŘÍJMY <br> POL Řád.Popis <br> Rok <br> 2020 <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> 1 1 Daňové příjmy 145 581 146 000 146 000 146 000 <br> 2 2 Nedaňové příjmy 57 208 57 000 56 000 56 000 <br> 3 3 Kapitálové příjmy 3 013 1 000 850 600 <br> 4 4 Dotace a převody celkem 25 257 25 000 23 000 20 000 <br> 1-4 5 Příjmy celkem 231 059 229 000 225 850 222 600 <br> 2.FINANCOVÁNÍ <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2020 <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> + 6 Nové úvěry + půjčky přijaté 0 0 0 0 <br> - 7 Splátky úvěrů a půjček -7 792 -7 398 -7 398 -7 318 <br> + 8 Aktivní operace financování (příjmy) 0 0 0 0 <br> - 9 Pasivní operace financování (výdaje) 0 0 0 0 <br> + 10 Přebytek minulého roku 44 130 1 000 1 000 1 000 <br> 11 Saldo financování 36 339 -6 398 -6 398 -6 318 <br> 3.REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2020 <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> 1-4 12 Příjmy celkem 231 059 229 000 225 850 222 600 <br> 8 13 Saldo financování 36 339 -6 398 -6 398 -6 318 <br> 14 Zdroje pro výdaje 267 398 222 602 219 452 216 282 <br> 4.VÝDAJE <br> ODPA Řád.Popis <br> Rok <br> 2020 <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> 1 15 Zemědělské a lesní hospod.60 100 100 100 <br> 2 16 Průmysl,obchod,služby 59 996 60 000 60 000 60 000 <br> 3 17 Služby pro obyvatelstvo 107 480 78 502 74 752 70 882 <br> 4 18 Sociální věci a politika zam.18 332 3 500 3 600 3 700 <br> 5 19 Obrana a bezpečnost 2 470 2 500 2 500 2 600 <br> 6 20 Všeobecná veřejná správa 79 060 78 000 78 500 79 000 <br> 1-6 21 Výdaje celkem 267 398 222 602 219 452 216 282 <br> - 22 SALDO +,- 0 0 0 0 <br> Úvěrové smlouvy,původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" <br> a refinancované v listopadu 2015 již přesahujíi časový horizont obsažený v tomto Výhledu.V dalších letech je tedy <br> nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři,kt...
Návrh rozpočtu 2020, tabulky SF.pdf
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (údaje v tis.Kč) <br> POL Řád.Popis <br> 8115 1 Stav 1.1.213,60 <br> 1-4 2 Příjmy fondu 1 020,33 <br> ODPA 3 Zdroje pro výdaje 1 233,93 <br> 5-6 4 Výdaje celkem 990,40 <br> 64 5 XXXX ke XX.XX.XXX,XX <br> Rozpočet 2020
Návrh rozpočtu 2020, tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč <br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí) <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis <br> Odkaz <br> na výdaje <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> Výhled <br> 2019 <br> Skutečnost <br> k 31/10/2019 <br> % pln <.> <br> SR <br> % pln <br> UR <br> % pln <.> <br> VÝHL RO 2019 <br> II.NÁVRH <br> Rozp.2020 <br> % Výhl <.> <br> 2019 <br> a b c d 1 2 3 4 5 = <br> (4/1)/10 <br> 6 = <br> (4/2)/10 <br> 7 = <br> (4/3)/10 <br> 9 = <br> 3-2 <br> 10 11 = <br> 9/3 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 28 550,00 30 050,00 30 050,00 25 423 720,05 89,0% 84,6% 84,6% 0,00 30 050,00 100,0% <br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 610,00 610,00 610,00 543 846,10 89,2% 89,2% 89,2% 0,00 610,00 100,0% <br> 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 354 179,97 94,2% 94,2% 94,2% 0,00 2 500,00 100,0% <br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 31 660,00 33 160,00 33 160,00 28 321 746,12 89,5% 85,4% 85,4% 0,00 33 160,00 100,0% <br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 23 920,00 23 920,00 23 920,00 21 558 806,05 90,1% 90,1% 90,1% 0,00 23 920,00 100,0% <br> 112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.309 10 400,00 10 836,65 10 836,65 10 836 650,00 104,2% 100,0% 100,0% 0,00 10 840,00 100,0% <br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 34 320,00 34 756,65 34 756,65 32 395 456,05 94,4% 93,2% 93,2% 0,00 34 760,00 100,0% <br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 56 200,00 57 200,00 57 200,00 46 919 821,59 83,5% 82,0% 82,0% 0,00 57 200,00 100,0% <br> 13 9 VHP - Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 10,50 5 000,00 47,6% 47,6% 47,6% 0,00 10,50 100,0% <br> 13 10 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 827 715,73 80,8% 80,8% 80,8% 0,00 3 500,00 100,0% <br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 300,00 3 300,00 2 514 661,00 76,2% 76,2% 76,2% 0,00 3 300,00 100,0% <br> 13 12 Místní...
Návrh rozpočtu 2020 + výhledu 2020-2023, komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 19.11.2019 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2019 <br> <br> Aktualizovaný materiál obsahuje vývoj plnění jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde vloženy nové informace a záměry,které již zastupitelé schválili nebo které jsou již známé či vyplývají z jiných skutečností (např.usnesení rady města).Přebytek hospodaření bude letos,dle aktuální verze <,> vytvořen ve výši cca 44 mil.Kč a prakticky celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2020 <.> V celkovém součtu se navržené rozpočtové změny projeví na výši rozpočtové rezervy jejím zvýšením o částku 4,3 mil.Kč <.> <br> Součástí materiálu je i další návrh rozpočtu roku 2020.Jde o druhou verzi,která jednotlivé položky rozpočtu blíže upřesňuje.Jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli.Největší část prostředků je stejně jako v předchozí verzi nasměrována do: <br> - komunikací: ř.124,cca 32 mil.Kč - rekonstrukcí kanalizační sítě: ř.137,cca 21 mil.Kč - dostavby DPS Lidická: ř.268,15 mil.Kč - výstavby garáží v areálu služeb Palackého: ř.226,cca 6,7 mil.Kč <br> Návrh rozpočtu 2020 zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 7,7 mil.Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak,jako jakékoliv položce rozpočtu <.> V každém návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou min.3 mil.Kč.Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty,u kterých dosud nevíme,jestli v nich bude město úspěšné (např.cyklostezky) <.> <br> <br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]: <br> PŘÍJMY 2019 <br> ř.61-92 Dotace Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů <.> <br> <br> VÝDAJE 2019 <br> ř.143.<.> Příspěvky p.o <.> Úprava vyplývá ze samostatně projednávaného materiálu.V radě města projednáno...

Načteno

edesky.cz/d/3422750

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Prodej   EIA   Územní plánování   EIA   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz