« Najít podobné dokumenty

Městys Lomnice - Městys Lomnice - návrh rozpočtu městyse Lomnice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Lomnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022
MĚSTYS LOMNICE
<br> nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> Návrh ke schválení v Zastupitelstvu městyse Lomnice dne 11.12.2019
<br> Z 11 - daně z 12 - daně ze zboží a služeb 13 - 15 -
<br> daně
<br> z toho:
<br> 21 - z vlastní činnosti
<br> -4
<br> fňda 5: Vcelkem
<br> kanal vodní 1 32-vzděláva'ní a školské ostatní církve a sdělovací a činnost komunální a územní veř.osvětlení
<br> Sit-ochrana životního i o GSi-ostatní činnosti icí se službami a a v sociálním na a veř <.>
<br> : toho: silnič 23-vodní kanalizace vodní díla
<br> ISaI'do píjmů & výdajů | -13řm| 01“ 100.01 „_FWZNCOVÁNE <,>
<br> itň'da 8: Financování celkem ] 13271| OI -1000| : toho: 8115 - zapojeni přebytků hospodaření minulých let - předňnancováni projektu EU: lnlenzitikace Cov Lomnice 14271 1000 0 8124 - uhrazené splátky investičního úvěru-Intenzitikace ČOV -1000 -1000 4000 ['Ffabytek hospodaření l o | ol 0 |
<br> Nedílnou součástí rozpočtového výhledu je také komentář,kterýje přílohou tohoto střednědobého výhledu rozpočtu.V Lomnici 25.11.2019 Sestavil: lng.XXXXXX XXXXXXX,účetní Schválil: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D.<.> starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách - elektronická úřední desce dne: 25.11.2019 v ' o m ESTY 3 E
<br> ' o
<br> Sejmuto : úřední desky a internetových stránek * elektronické úřední desky dne:
<br> Příloha střednědobého výhledu rozpočtu: Komentář !: rozpočtovému výhledu městyse Lomnice na období let 2021 - 2022
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje městyse Lomnice a jeho hospodaření Slouží jako vodítko pro sestavení ročnlho rozpočtu na následující kalendářní rok je podkladem pro přípravu investičních akcí a zejména by mel zohlednil dlouhodobé závazky : přijatých úvěrů a půjček,NFV & naplánovaných přijatých úvěrů a půjček a to po celou dobu trvání závazku.Výsledkem toho by mělo být plánování obezřelného hospodaření s veřejnými prostředky nejen pti zpracováni rozpočtu,který vychází : rozpočtového výhle...
4. Podklad pro rozpočet 2020 - Investice
MĚSTYS LOMNICE
nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> INVESTICE v tis.Kč - podklad pro ROZPOČET 2020
<br> § (ODPA) Investice Celkové náklady
<br> Získaná dotace
celkem (dle smlouvy
<br> či rozhodnutí)
<br> Předpokládaná
dotace,pokud by
<br> byla získána Vlastní zdroje
Dotace v
<br> rozpočtu 2020
Výdaje v
<br> rozpočtu 2020 Poznámka,stav:
<br> 2212 Silnice 6 500,00 0,00 3 000,00 3 500,00 0,00 3 500,00
<br> Havarijní vpusť nádraží / odvodnění komunikace 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
<br> Mulčovací rameno pro údržbu krajnic komunikací 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
<br> Zametač za traktor pro údržbu komunikací 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
<br> Místní komunikace Podlesí 5 500,00 0,00 3 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00
<br> Akce bude realizována v případě získání dotace z MMR ve výši 3mil.Kč,žádost
byla podána již v roce 2019,nyní jsme zařazeni jako náhradníci a je velká
pravděpodobnost pro získání dotace v roce 2020.V nákledech je zatím uveden
jenom vlastní podíl,celkové náklady by pak měly činit 5,5 mil.Kč
<br> Dokončení komunikace v lokalitě Družstevní - II.etapa 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
<br> Zpevněné plochy a autobusová zastávka Řepka 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00
<br> Chodníky a parkovací plochy u školy,Podlesí 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 Stavba by byla realizována v návaznosti na realizaci akce MK Podlesí
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
<br> Zpomalovací práh,radar 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
<br> 2310 Pitná voda 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
<br> Prodloužení vodovodu ke 2 RD v Řepce 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
<br> Veselí VRT - zdroj pitné vody 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 21 400,00 12 854,83 0,00 8 545,17 0,00 200,00
<br> Dokončení stavby Intenzifikace ČOV Lomnice 21 400,00 12 854,8...
3. Podklad pro rozpočet 2020 - Rozpočet peněžních fondů
MĚSTYS LOMNICE
nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> ROZPOČET peněžních fondů Městyse Lomnice na rok 2020 v tis.Kč
<br> FOND ROZVOJE BYDLENÍ
<br> § (ODPA) Položka Název a náplň
Skutečnost 2018 v
<br> tisících Kč
Rozpočet 2019 v
<br> tisících Kč
<br> Očekávané plnění
rozpočtu 2019 v
<br> tisících Kč
Rozpočet 2020 v
<br> tisících Kč
<br> Tvorba fondu - příjmy:
<br> 2460 Splátky půjček FRBL 19,0 45,0 45,0 176,0
<br> 6310 Finanční operace - příjmy z úroků 6,1 3,8 3,8 12,0
<br> Příjmy celkem: 25,1 48,8 48,8 188,0
<br> Čerpání fondu - výdaje:
<br> 3611 Půjčky občanům na opravy z FRBL 91,4 300,0 700,0 300,0
<br> 6310 Finanční operace 1,5 1,8 1,8 2,0
<br> Výdaje celkem: 92,9 301,8 701,8 302,0
<br> Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let:
<br> 8115 Použití finančních prostředků z minulých období 67,8 253,0 383,0 114,0
<br> Financování celkem: 67,8 253,0 653,0 114,0
<br> SOCIÁLNÍ FOND
<br> § (ODPA) Položka Název a náplň
Skutečnost 2018 v
<br> tisících Kč
Rozpočet 2019 v
<br> tisících Kč
<br> Očekávané plnění
rozpočtu 2019 v
<br> tisících Kč
Rozpočet 2020 v
<br> tisících Kč
<br> Tvorba fondu - příjmy:
<br> 6330 Převod z rozpoč.hosp.na SF 100,0 100,0 100,0 150,0
<br> 6310 Finanční operace - příjmy z úroků 0,1 0,1 0,1 0,1
<br> Příjmy celkem: 100,1 100,1 100,1 150,1
<br> Čerpání fondu - výdaje:
<br> 6171
Výdaje/použití sociálního fondu dle pravidel fondu (stravenky <,>
kulturní a sportovní akce,ošacení,apod.) 95,5 112,1 112,1 148,1
<br> 6310 Finanční operace 1,5 2,0 2,0 2,0
<br> Výdaje celkem: 97,0 114,1 114,1 150,1
<br> Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let:
<br> 8115 Použití finančních prostředků z minulých období -3,1 14,0 14,0 0,0
<br> Financování celkem: -3,1 14,0 14,0 0,0
<br> Příloha č.3 1 Rozpočet peněžních fondů na rok 2020 v tis.Kč
2. Rozpočet výdajů na rok 2020
MĚSTYS LOMNICE
nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> Rozpočet výdajů na rok 2020 v tis.Kč
<br> skupina
§ (ODPA)
<br> Položka
ORG
<br> třídění VÝDAJE
Skutečnost
<br> 2018
Rozpočet
<br> 2019
Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2019
Rozpočet 2020
<br> skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a RYBAŘSTVÍ 230,10 300,00 380,00 360,00
<br> § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2,20
<br> § 1031 Pěstební činnost - lesní hospodářství 227,90 300,00 380,00 360,00
<br> skupina 2 PRůMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21 772,50 16 484,50 15 661,20 12 876,40
<br> § 2143 Cestovní ruch 16,60 35,00 100,00 100,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje (informační tabule na turistické naučné stezce Járy Cimrmana)) 45,00
§ 2212 Silnice 3 827,20 3 650,00 1 850,00 4 150,00
<br> - z toho: Neinvestiční - provozní výdaje (zimní údržba a opravy,značení) 806,40 650,00 650,00 650,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje (výstavba a obnova komunikací Lomnice vč.míst.částí) 3 020,80 3 000,00 900,00 3 030,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje (stroje,přístroje,zařízení - příslušenství k údržbě komunikací) 300,00 470,00
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 758,80 1 800,00 2 248,00 3 800,00
<br> - z toho: Neinvestiční - provozní výdaje,opravy chodníků,parkovišť,odstav.ploch,náměstí,cyklostezky,apod.190,00 500,00 448,00 800,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje (zpevněné plochy na veř.protranství Řepka,včetně plochy u zastávky) 568,80 1 300,00 1 500,00 3 000,00
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDS,dopravní obslužnost) 173,20 700,00 200,00 250,00
<br> - z toho: Neinvestiční - provozní výdaje,opravy 106,10 200,00 200,00 250,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje 67,10 500,00
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 5,00 5,00 155,00
<br> 61xx - z toho: Investiční výdaje (zpomalovací práh,radar) 150,00
§ 2292 Dopravní obslužnost 69,70 70,70 70,70 71,40
<br> 5193 - z toho: výdaje na dopravní územní obslužnost (příspěvek na financování systému IDS JMK) 69...
1. Rozpočet příjmů a financování na rok 2020
MĚSTYS LOMNICE
nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> Rozpočet příjmů a financování na rok 2020 v tis.Kč
<br> §,třída Položka PŘÍJMY Skutečnost 2018 Rozpočet 2019
Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2019
Rozpočet 2020
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob za záv.činnost a funkčních požitků 4 940,40 4 600,00 4 600,00 5 600,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečené činnosti 113,50 110,00 110,00 115,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 449,30 400,00 400,00 500,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 4 128,80 4 200,00 4 200,00 4 500,00
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 598,10 1 600,00 1 775,00 950,00
1211 Daň z přidané hodnoty 10 137,40 10 500,00 10 500,00 11 500,00
1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 29,30 15,00
1335 Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,20 0,10 0,10
<br> 1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů 740,80 750,00 750,00 750,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 57,70 60,00 60,00 60,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostrostranství 7,50 20,00 20,00 10,00
1345 Poplatky z ubytovací kapacity 10,20 16,00 16,00 20,00
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 3,00 4,00 4,00 4,00
1361 Správní poplatky 80,30 150,00 150,00 100,00
<br> 1381,2 Daň z hazardních her 118,60 120,00 120,00 100,00
1511 Daň z nemovitých věcí 806,80 750,00 750,00 750,00
<br> třída 1 Daňové příjmy celkem 23 192,60 23 280,10 23 484,40 24 974,00
<br> 2420 Splátky půjčených prostředků - ŘKF Lomnice 700,00 600,00 600,00 250,00
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 19,00 45,00 45,00 176,00
§ 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 26,70 27,00 27,00 27,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - pachty 26,70 27,00 27,00 27,00
§ 1031 Pěstební činnost 433,60 403,50 403,50 403,50
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva) 430,10 400,00 400,00 400,00
2324 Přijaté ne...
Návrh Rozpočtu městyse Lomnice na rok 2020
MĚSTYS LOMNICE
<br> nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,lČO: 00280577
<br> NÁVRH ROZPOČTU Městyse Lomnice - rekapitulace a závazné ukazatele na f0k 2020 - V tis.Kč ke schválení vZML dne 11.12.2019
<br> tř.1 Daňové příjmy celkem 24974,00 24074000; tř.2 Nedaňové přímý celkem 4225,10 4413,20| tř.3 Kapitálové příjmy celkem 50,00 tř.4 Při'até dotace celkem 1291 80
<br> ! lift;,„ „
<br> tř.5 Běžné výdaje 21372,90 150,10 302,00 2102530 tř.6 Ka italeve 'da'e 22325,00 0,00 0,00 3325.00 FINANCOVÁNÍ
<br> tř.8 Splátky úvěrů 4000.00 0,00 0,00 4000.00
<br> tř.B Zmena stavu krá ' 141 57.00 ",14271,00
<br> essa fw
<br> Zastupitelstvo městyse Lomnice schvaluje rozpočet Městyse Lom nice na rok 2020 v předloženém znění jako: ROZPOČET scuooxovÝ
<br> - schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření minulých let
<br> Závazné ukazatele rozpočtu: Zastupitelstvo Městyse Lomnice schvalujejako závazné ukazatele výdajů rozpočtu: Pro výkonné organy podle 512 odst.2 písm.a) zákona 250l2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů _ Výdaje celkem vjednotlívých paragrafech V rámci přehledu výdajů rozpočtu je u některých paragrafů uvedeno rozdělení na běžné a kapitálové výdaje,případně výčet dalších (nikoliv všech) položek v rámci paragrafu,tyto hodnoty na položkách v rámci Odvětvové-ho třídění (paragrafů) však nejsou schvalovány jako závazné ukazatele.Pro právnické osoby podle 512 odst.2 písm.bj zákona 25012000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizace: ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice (bez odpisů) ve výši: — Příspěvek na odpisy zřízené příspěvkové organizace: ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice ve výši:
<br> 2 520 tis.Kč 122,4 tis.Kč
<br> Pro další osoby,které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu
<br> podle 512 odst.2 písm.bj zákona 250l2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závazný ukazatel je vyjádřen u dotačních programů Městyse Lomnice při poskytování dotací dle 2.č.250/200 Sb.žadatelům,kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem prostř...

Načteno

edesky.cz/d/3415546

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Lomnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz