Rozpočtová opatření na rok 2016
<br> Schválený rozpočet
<br> Opatření č.1
<br> PŘÍJMY
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
<br> 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<br> Daně:
Závislá činnost
OSVČ
FO srážková
Právnické osoby
Za obec
DPH
Z nemovitostí
Výnosy z loterií a VHP
Odnětí ZP a LP
<br> 4 600 000
150 000
615 000
5 400 000
250 000
11 628 000
1 081 000
200 000
10 000
<br> Daňové příjmy celkem
<br> 23 934 000
<br> Nedaňové příjmy:
Nakládání s odpady
Poplatek za psa
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytování
Správní poplatky
Ekokom,Asekol,prodej popelnic
Nájem za pozemky
Nájmy za obecní budovy
Prodej pozemků
Tvorba sociálního fondu
Vnitřní správa
Úroky z běžného účtu
Odvod odpisů Služby obce,p.o <.>
Odvod hospodářského výsledku Služby obce,p.o <.>
Ostatní provozní činnosti
Pojistné plnění
Splátky půjček FRB
Úroky z půjček FRB
Nájemné Charita
Dar na cesty od Heryána
Nedaňové příjmy celkem
<br> 1 050 000
40 000
25 000
14 000
35 000
450 000
50 000
50 000
10 000
30 000
16 000
2 000
1 700 000
738 000
30 000
0
22 000
2 000
0
4 264 000
<br> 60 000
60 000
<br> 30 Rezerva
<br> 31
32
33
34
35
36
37
38
39
<br> Dotace:
Státní správa
Úřad práce - Vojtek
Úřad práce - pracovníci 2016
Průtoková dotace pro Služby obce - XXX
<br> Příjem dotací
<br> XXX XXX
XX 000
462 000
5 000
<br> 1 141 000
<br> 5 000
<br> 29 339 000
<br> 29 404 000
<br> Změna příjmů o:
<br> PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<br> Provozní výdaje:
Lesní technika
Místní komunikace - opravy
Zimní údržba cest
Monitor.zpráva MK Bůřov
Dopravní obslužnost - příspěvek ZK
Vodní hospodářství opravy
Domovní ČOV
Provoz ČOV Portáš
Provoz MŠ
Provoz ZŠ
Kulturní akce - schválené radou obce
Kulturní fond
Demontáž původního rozhlasu
Protivovod.opatření - měrné body,provoz
Kulturní a společenská komise
Dotace TJ Sokol
<br> 250 000
1 500 000
400 000
12 000
230 000
50 000
40 000
12 000
900 000
3 000 000
100 000
100 000
115 000
40 000
50 000
390 000
<br> 170 000
<br> 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<br> Provoz rolby,pojištění
Město Rožnov p.R.- lékařská pohotovost
Úroky z úvěru - Domov pro sen.- 3 mil <.>
Právní zastoupení obce
Veřejné osvětlení
Územní plán
Územní rozvoj (Mikroregion 11 300,- mapa KÚ 8 600,-)
Náklady z nájmů obecních budov
Nákup pozemků
Údržba veřejných prostranství
Dětské hřiště - střed
Služby obce,p.o.- příspěvek na odpisy a provoz
Ostatní provozní výdaje
Veřejně prospěšné práce (mzdy,materiál)
Odpadové hospodářství
Svozové auto - provoz
Veřejná zeleň
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Vnitřní správa
Rožnov p.R.- přestupky
Úroky z kontokorentu + úvěr 5 mil <.>
Bankovní poplatky
Pojištění majetku obce
Rozpuštění daně za obec
Vratka dotací z 2015
Mimořádný členský příspěvek Mikroreg.Rožnovsko -posk.soc.služeb
Příspěvky spolkům na vlastní činnost a další
Spektrum Rožnovsko
Čerpání sociálního fondu
Příspěvek "Nemocnice Valašské Meziříčí"
Mimořádný členský příspěvek Mikroreg.Rožnovsko - psí útulek RpR
Záloha na krizové výdaje
Dar na podporu sjezdového lyžování žákům ZŠ ve Val.Bystřici
Rezerva
<br> Změna provozních výdajů o:
Provozní výdaje celkem:
<br> 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
<br> Investiční akce
Náklad na XXX - z dotace
Oprava mostu v Hlubokém
Projekt pro SP MK Žáry II
Oprava opěrné zdi -Tísňavy II
Oprava chodníků Commodum - U Petruželů
Projekt pro SP chodník Střed - Leskovec
Technická budova na hřbitově
Most Hajdůšky
Propojení vrtu č.3 Hřivová
Projekt pro UŘ - vodovod - připojení na RpR
Rekonstrukce MŠ Pramínek
ZŠ - oprava,org.905
Amfiteátr - opravy
Kompostárna pro obec Valašská Bystřice-projekt pro UŘ a SP
Sběrný dvůr pro obec Valašská Bystřice-projekt pro UŘ
Rezerva FÚ - vratka dotace 2 325 910,- +penále
Tenisové kurty
Hřiště Paseky
Projekt SP "Knihovna a IC"
Projekt SP "Hasičská Zbrojnice"
Projekt UR "Portášská stanica"
Projekt SP "Zateplení DPS"
Projekt UR "Hřiště na Leskovci"
Průtoková dotace Služby obce - XXX
Průtoková dotace Služby obce - XXX z konce roku XXXX
<br> Změna investičních výdajů o:
Výdaje na investiční akce celkem:
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 50 000
40 000
40 000
100 000
460 000
50 000
20 000
50 000
50 000
100 000
50 000
2 100 000
900 000
750 000
1 500 000
100 000
50 000
250 000
1 500 000
3 000 000
15 000
5 000
45 000
300 000
250 000
0
190 000
40 000
30 000
30 000
0
60 000
10 000
37 000
<br> 19 324 000
<br> 0
360 000
152 000
800 000
500 000
300 000
400 000
1 100 000
300 000
600 000
173 000
847 000
100 000
80 000
190 000
1 000 000
200 000
72 000
<br> 207 000
19 531 000
<br> 1 799 500
<br> 30 000
130 000
100 000
0
60 000
5 000
18 500
<br> 7 174 000
<br> 2 143 000
9 317 000
<br> 26 498 000
<br> 28 848 000
<br> Financování
1
2
3
4
<br> Splátka úvěru
Splátka úvěru Domov pro seniory - 3 mil <.>
Splátka úvěru Revitalizace - 5 mil <.>
Přijetí úvěru
<br> CELKEM
<br> 0
-556 000
-2 285 000
0
-2 841 000
<br> 0
-556 000
0
0
-556 000
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
FI...