Královéhradecký kraj-Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Královéhradecký kraj - Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Graf č. 5

Příloha č.5
<br> Číslo
<br> řádku
Ukazatel tis.Kč
<br> 1 příjmy celkem po konsolidaci r.2018 13 624 854
<br> 2 příjmy celkem po konsolidaci r.2017 12 168 215
<br> 3 příjmy celkem po konsolidaci r.2016 11 011 418
<br> 4 příjmy celkem po konsolidaci r.2015 10 721 117
<br> 5 průměr příjmů za poslední 4 roky 11 881 401
<br> 6 zadluženost k 31.12.2018 147 802
<br> 7 podíl dluhu k průměru příjmů 1,24
<br> 8
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 %
<br> průměru příjmů za poslední 4 roky
-
<br> 9 očekávaná zadluženost k 31.12.2019 -
<br> Rozpočtová odpovědnost

Graf č. 4

$Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje v roce 2020 (v tis.Kč) 21 - investice a evrop.projekty (35 554,41; 3,2 %) 10 - doprava (28 000,00; 2,5 %) 28 - sociální věci (190 000,00; 17,2 %) 14 - školství ( 362 078,95; 32,8%) celkem 1 103 251,86 tis.Kč 17 „1915 - 0303 9001 /\ )íHM [;))/paAJJSOJd L/OjUJSB/A z ZOAOJd eu “510 wMomedsyd LuÁuezyz Ámedsyd$

Graf č. 3

$Odvody z Fondů investic PC v roce 2020 (v tis.Kč) 21 - investice a evrop.projekty (512,75; 0,5%) _,r <.>,/ 28 - sociální věci (29 938,90; 27,7%) 10 - doprava (899,66; 0,8%) 14 - školství (44 302,00; 40,9%) celkem 108 249,51 tis.Kč g „1915 - 0303 9001 /\ Od suse/w! gpuod z ÁpOApo$

Graf č. 2

$Výdaje celkem v roce 2020 včetně splátek úvěrů (v tis.Kč) 48 - Dotační fond KHK (185 407,70; 3,4%) 41 - rezerva (55 500,0; 1,0%) 40 - ÚP (3 304,90; 0,1%) 39-RR kofinanoovaní a předfinanoovaní (317 866,00; 5,9%) 02- ŽP (103 319,00; 1,9%) 49 - XXX KHK (X; X,X%) OQ-volnočas.aktivity (XX XXX,00; 0,3%) (10 486,07; 02%) 12 - sprava 23 majetku -Soc.v“ _ kraje 9m (251 309,76; 4,6% (64 210,0; 0 21 - investice a evr.proj.1,2 /<>) ( 511 594,87; 9,5%) 13 - ev.intergrace a globální granty .(4 910,1;0,1%) kraje (63 729,04; 1,2%) 18 - zastupitelstvo \ /,_ <.> 17 — analýzy a podpora řízení (1 365,7; 0%) celkem 5 404 513,00 tis.Kč 81915 - (ua/\n vela/ds „emag/\ ozoz 9001 A wav/eo elem/\$

Graf č. 1

Příjmy Královéhradeckého kraje v roce 2020 (v tis.Kč) přijaté dotace úvěr
<br> nedaňové příjmy (101 226,40; 1,9 %) (400 00090? 714 %) (266 083,59; 4,9 %)
<br> L 4315 - 0303 9001 A elem oqeyoepequAO/QJy ÁLuflanC/
<br> celkem 5 404 513,00 tis.Kč

Příloha č. 6

Příloha č. 5

Příloha č. 4 - dle odvětví

Příloha č.4/1
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2020
<br> odvětví: doprava (10)
<br> limit 2020 155 000,00
<br> 1.čerpání 2020 -155 000,00
<br> nerozděleno 0,00
<br> v tis.Kč
<br> ORG
<br> akce
§ položka název organizace a akce
<br> návrh rozpočtu
<br> na rok 2020
<br> návrh po roce
<br> 2020
<br> celkové náklady
<br> akce
<br> poznámka (finanční
<br> příslib)
<br> Královéhradecký kraj
<br> 2150 2212 5169 Připrava staveb - služby 15 000,00
<br> 2150 2212 6121 Realizace staveb: v XXX níže uvedené XXX XXX,XX
<br> III/XXXXX,III/28441 Tetín - Vřesník - kř.s III/28442 + Bukovina ZK/20/1605/2019
<br> III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach ZK/20/1605/2019
<br> III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové,I.etapa ZK/20/1605/2019
<br> II/325 Hostinné - Rudník ZK/20/1605/2019
<br> III/2961 XXXXXXX n.U.- Janské Lázně - průtah,úsek III.ZK/19/1447/2019
<br> CELKEM 155 000,00
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX
<br> položka X* běžné výdaje odvětví 15 000,00
<br> celkem 155 000,00
<br>
<br> odvětví: správa majetku kraje (12) Příloha č.4/2
<br> limit 2020 5 000,00
<br> převod z odvětví 28 (Opočno) ZK/21/1623/2019 41 500,00
<br> 1.čerpání 2020 -44 749,65
<br> nerozděleno 1 750,35
<br> v tis.Kč
<br> Akce § položka číslo název organizace a akce
návrh rozpočtu
<br> na rok 2020
<br> návrh po roce
<br> 2020
<br> celkové náklady
<br> akce
<br> poznámka (finanční
<br> příslib)
<br> Královéhradecký kraj
<br> 3232 3639 6121 MK/19/905
Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453
<br> v areálu nemocnice Opočno
41 500,00 57 000,00 ZK/21/1623/2019
<br> 3248 3639 5169 MK/20/901 Demolice objektu na poz.p.č.1546,Nový Bydžov 2 000,00
<br> 3249 3639 5169 MK/20/902 Oprava dvora,Hálkova 432,Náchod 500,00
<br> 3250 3639 5169 MK/20/903
Oprava klimatizace na budově Švendova 1282,Hradec
<br> Králové
500,00
<br> 3639 5171 199,65
<br> 3936 5169 50,00
<br> 6409 6901 ostatní kapitálové výdaje - re...

Příloha č. 4 - sumář

Příloha č.4
<br> odvětví
číslo odvětví
<br> UZ
<br> schválený rozpočet na
<br> rok 2019
<br> návrh rozpočtu na rok
<br> 2020
<br> doprava 10 150 000,00 155 000,00
<br> správa majetku kraje 12 28 000,00 46 500,00
<br> školství 14 107 000,00 100 000,00
<br> zdravotnictví 15 120 000,00 250 000,00
<br> kultura 16 18 000,00 5 000,00
<br> zastupitelstvo kraje 18 1 650,00
<br> činnost krajského úřadu 19 32 371,00 5 000,00
<br> sociální věci 28 50 000,00 108 500,00
<br> nerozděleno na odvětví - poplatky 41 2,00 2,00
<br> celkem FRR 505 373,00 671 652,00
<br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého
<br> kraje
na rok 2020
<br> (v tis.Kč)

Příloha č. 3

Příloha č. 2

Příloha č. 1

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu KHK na rok 2020

1
<br>
Důvodová zpráva
<br>
k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
<br>
<br>
Rozpočet na rok 2020 je navrhován jako schodkový ve výši 400,0 mil.Kč,do rozpočtu byla
<br> zapojena část úvěru ve výši 400,0 mil.Kč (z celkové částky 900,0 mil.Kč) na prioritní investiční akci
<br> kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ <.>
<br>
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2020 je uvažováno s meziročním zvýšením sdílených daňových příjmů
<br> o 12,2 %,návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů,navrhována je částka 4 633,8
<br> mil.Kč,což je o 503,5 mil.Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2019,neinvestiční transfer
<br> v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 101,0
<br> mil.Kč,představuje příspěvek na výkon státní správy,navýšení o 9,7 % je v souladu s návrhem
<br> státního rozpočtu.Nedaňové příjmy v objemu 266,1 mil.Kč se meziročně se zvyšují o 13,1 mil.Kč <,>
<br> tvoří je zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (ve výši 80 % celkového objemu
<br> odpisů organizací),příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané množství podzemní vody <.>
<br> Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 5 004,5 mil.Kč <.>
<br>
<br> Výdajová část vychází z možností příjmové základny a řeší nejpodstatnější provozní nároky odvětví <,>
<br> nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty.Finančně pokryty jsou výdaje na průmyslovou
<br> zónu (36,0 mil.Kč),Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 671,7 mil.Kč,výdaje
<br> na kofinancování a předfinancování v objemu 317,9 mil.Kč,výdaje na údržbu komunikací (503,0 mil <.>
<br> Kč),Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 185,4 mil.Kč,zahrnuje i výdaje na
<br> Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 45,0 mil.Kč).Pokud to
<br> finanční možnosti dovolí,budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2020 navýšeny z výsledku
<br> hospodaření <.>
<br> Do kapitálových výdajů j...

Načteno 24. 11. 2019

edesky.cz/d/3411504

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet EIA Rozpočet Rozpočet EIA Územní plánování Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Volby EIA Veřejná zakázka Územní plánování

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Královéhradecký kraj
31. 01. 2025	Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 05.08.2011 mezi městem Červený Kostelec a obcí Zábrodí
30. 01. 2025	Veřejnoprávní smlouva mezi smluvními stranami městem Trutnov a obcí Maršov u Úpice
30. 01. 2025	Veřejnoprávní smlouva mezi smluvními stranami - Městem Solnice a městem Rychnov nad Kněžnou
30. 01. 2025	Veřejnoprávní smlouva mezi smluvními stranami- Městem Rychnov nad Kněžnou a obcí Bílý Újezd
30. 01. 2025	Nabídka nepotřebného majetku - Základní škola a Praktická škola, Broumov
	...a další

Více dokumentů od Královéhradecký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz