Návrh na poskytnutí veřejných finančních podpor a jejich zařazení do návrhu rozpočtu na rok 2016
Změření
projektů
<br> Název organizace
<br> Sociální
<br> XXXXX XXXX,o.p.s <.>
Farní charita
Neratovice
Středisko křesťanské
pomoci H.Počernice
Klub Kvítek
<br> Celkem
Výchovné
<br> Hudební
<br> Zájmové
kroužky
<br> Celkem
Sportovní
závody
<br> Sportovní
kluby
<br> Celkem
<br> P1) Sociální rehabilitace
<br> 50,000
<br> schválená
částka /
projekt
0
<br> P2) Sociální služby pro občany Prahy 19
<br> 88,000
<br> 46,000
<br> 46,000
<br> P3) Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům
<br> 30,000
<br> 0
<br> 0
<br> P4) Paradrezura
<br> 20,000
<br> 15,000
<br> Název projektu
<br> požadovaná částka /
projekt
<br> paragraf 3451
KRC CoByDup
P5) Provoz KRC CoByDup v roce 2016
Cestička
P6) Kbelský přírodní komunitní spolek
Gaudium Cantorum P7) Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r.2016
P8a) Čakovický festival sborového zpěvu v r.2016
Sdružení pěveckého
P8b) Adventní koncert v kostele sv.Alžběty
sboru Camerata
P8c) Soustředění DPS Kamarádi
P9a) Vodácké výpravy
P9b) 80.výročí skautingu ve Kbelích
Skaut S.S.V <.>
P9c) Skautský tábor
P10a) Den otevřených dveří - 25.výročí skautingu
Junák Athabaska
P10b) Víkendové akce
P10c) Letní tábor
P11a) Divadelní představení Kbelywood
P11b) Workshopy pro děti 8 - 15 let
Spolek Prima den
P11c) Divadelní představení MDDSSM
P11d) Divadelní představení pro seniory 2016
<br> paragraf 3419
<br> CELKOVÁ SCHVÁLENÁ SUMA V KČ:
<br> 0
<br> 15,000
61,000
<br> 195,000
100,000
35,000
8,000
3,200
8,000
37,800
31,000
45,500
15,000
10,000
19,500
21,860
10,560
13,500
10,500
<br> 125,000
50,000
8,000
6,000
3,000
8,000
37,800
6,700
45,500
0
5,500
19,500
21,440
10,560
13,500
10,500
<br> 40,000
35,000
46,090
180,000
30,000
25,000
12,600
30,000
35,350
23,132
37,498
45,000
134000
17,000
19,000
10,500
10,000
15,600
10,000
22,000
20,000
<br> 40,000
35,000
20,000
180,000
30,000
25,000
12,600
2,050
35,350
20,000
0
45,000
67900
0
19,000
10,500
10,000
15,600
10,000
22,000
20,000
<br> paragraf 3421
Kbely cycling team P12) Závod horských kol - Letňansko-kbelský pahorek
PALESTRA
P13) PALESTRA Kbelská 10
Lipicán Kbely (Tomek) P18) Kbelský cyklokros (2.ročník)
P14a) Provoz sokolovny - úhrada energií v r.2016
TJ Sokol Kbely
P14b) Oprava havarijního stavu posilovny
(J.Knopp)
P14c) Podpora sportovních oddílů
P15a) Pronájem tělocvičny pro zimní přípravy mládeže
Spartak Kbely z.s <.>
P15b) Vybavení mužstev mládeže
(fotbal) (M.Odvárka)
P15c) Startovné a pořádání turnaje mládeže
P15a) Pořízení atletické sady pro dětský atletický klub
ŠAKAL - školní
atletický klub
P16b) Pořízení dresů pro dětský atletický klub
P17a) Materiální a provozní podpora klubům SK Kbely
P17b) Provoz sportovního areálu Spartak Kbely
P17c) EURO 2016 ve fotbale
P17d) Ples sportovců
Sportovní klub Kbely
P17e) Dětský ples sportovců
(T.Haniak)
P17f) Mikulášská pro malé sportovce
P17g) Sportovní web SK Kbely
P17h) Účetní spravování pro SK Kbely
P17i) Roční pronájem tělocvičny ZŠ Albrechtická
Spjebl Gym
P19) Výuka bojových sportů v obci
<br> schválená
částka celkem
<br> 125,000
50,000
8,000
17,000
<br> 90,000
<br> 25,000
<br> 56,000
371,000
40,000
35,000
20,000
235,000
<br> 50,000
20,000
<br> 200,000
<br> 20,000
620,000
1,052,000

Závazné ukazatele rozpočtu
<br> Stránka 1
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
Závazné ukazatele rozpočtu
Hlavní činnost
<br> v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2015
2015
2016
Příjmy celkem
Daňové příjmy
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Místní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti
Pokuty
Příjmy z poskytovaných služeb
Dary
Ostatní příjmy
Dotace
Dotace od hl.M.Prahy
Dotace na výkon přenesené působnosti
Převod na novou budovu ZŠ
Převod hospodářského výsledku
Převod HV zůstatek 2014
<br> 159,941
<br> 201,280
<br> 67,338
<br> 8,674
6,000
2,100
574
<br> 8,674
6,000
2,100
574
<br> 8,685
6,000
2,100
585
<br> 340
50
270
0
20
<br> 7,749
50
270
7,409
20
<br> 425
150
270
0
5
<br> 150,927
28,459
8,468
<br> 184,857
89,016
30,909
<br> 58,228
28,534
8,694
<br> 24,000
70,000
20,000
<br> 24,000
20,932
20,000
<br> 0
21,000
0
v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2015
2015
2016
Výdaje celkem
<br> 165,967
<br> 242,676
<br> 73,645
<br> 1,650
1,450
200
<br> 1,800
1,550
250
<br> 1,650
1,450
200
<br> Oddíl 23- Vodní hospodářství
paragraf 21- Kanalizace
<br> 120
120
<br> 120
120
<br> 120
120
<br> Oddíl 31-Vzdělávání
paragraf 11- Mateřská škola
paragraf 11- Příspěvek MŠ
paragraf 13- Základní škola
paragraf 13- Příspěvek ZŠ
<br> 106,700
100
2,500
100,100
4,000
<br> 144,553
456
2,856
137,357
4,704
<br> 11,700
100
2,500
4,100
5,000
<br> Oddíl 33-Kultura
paragraf 14-Místní knihovna
paragraf 92-Lidový dům
paragraf 99-Matrika,jubilea
paragraf 99-Ostatní kultura
<br> 2,170
80
970
120
1,000
<br> 2,075
115
910
120
930
<br> 2,170
80
970
120
1,000
<br> Oddíl 22- Doprava
paragraf 12- Údržba komunikací
paragraf 19 -Cyklostezky
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
<br> Stránka 2
<br> Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost
paragraf 19-Podpora sportovních odílů
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže
<br> 974
600
374
<br> 1,742
956
786
<br> 2,991
2,620
371
<br> Oddíl 35-Zdravotnictví
paragraf 41- Protidrogová prevence
paragraf 13-Lékařská pohotovostní služba
<br> 538
538
0
<br> 538
538
0
<br> 588
538
50
<br> Oddíl 36- Bydlení,komunální služby
paragraf 13- Nebytové hospodářství
paragraf 32- Pohřebnictví
paragraf 34- Tepelné hospodářství
<br> 900
0
200
700
<br> 900
0
200
700
<br> 200
0
200
0
<br> Oddíl 37-Ochrana životního prostředí
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů
paragraf 45-Údržba a vzhled obce
<br> 8,130
280
7,850
<br> 10,758
280
10,478
<br> 8,130
280
7,850
<br> Oddíl 43-Sociální péče
paragraf 51-Pečovatelská služba
paragraf 51-Domy s pečov.službou
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů
paragraf 59-Ostatní služby
paragraf 99-Podpora pěstounské péče
<br> 570
140
110
320
0
0
<br> 1,507
140
110
320
184
753
<br> 761
141
110
310
200
0
<br> Oddíl 52-Civilní ochrana
paragraf 12- Příprava na krizové řízení
<br> 140
140
<br> 140
140
<br> 190
190
<br> Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek
paragraf 11- Prevence kriminality
<br> 230
230
<br> 230
230
<br> 230
230
<br> Oddíl 55-Požární ochrana
paragraf 12- SDH Kbely
<br> 750
750
<br> 808
808
<br> 750
750
<br> 42,760
2,700
0
0
<br> 47,084
2,700
0
0
<br> 43,830
2,900
0
0
<br> 36,040
1,000
2,500
520
<br> 38,672
1,000
4,092
620
<br> 36,690
1,000
2,720
520
<br> 335
35
300
0
<br> 30,421
35
300
30,086
<br> 335
35
300
0
<br> -6,026
<br> -41,396
<br> -6,307
<br> Oddíl 61-Státní správa a samospráva
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ
paragraf 15-Volby do zastup.ÚSC
paragraf 17-Volby do parlamentu EU
paragraf 71-Činnost úřadu MČ
správce: tajemník úřadu
výdaje sociálního fondu : tajemník úřad
správce: vedoucí OMIBNH
správce: místostarostka pro finance
Oddíl 63-Finanční operace
paragraf 10- Bankovní poplatky
paragraf 20- Pojištění
paragraf 30- fin.vyp.dot <.>,splátka půjčky
<br> Financování
Saldo příjmů a výdajů
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
Krytí salda příjmů a výdajů
Použití zůstatku finančních prostředků
Rezervní fond
<br> Stránka 3
<br> 6,026
6,026
<br> 41,396
41,396
<br> 6,307
6,307
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
Zdaňovaná činnost
<br> Stránka 4
v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2015
2015
2016
Příjmy:
<br> 121,150
<br> 85,200
<br> 62,705
<br> Výdaje
<br> 163,040
<br> 112,472
<br> 68,140
<br> 49,040
<br> 47,540
<br> 47,140
<br> 114,000
<br> 64,932
<br> 21,000
<br> -41,890
<br> -27,272
<br> -5,435
<br> 41,890
<br> 27,272
<br> 5,435
<br> 41,890
<br> 27,272
<br> 5,435
<br> -47,916
<br> -68,668
<br> -11,742
<br> Výdaje zdaňované činnosti
Převod do hlavní činnosti
Financování
Saldo zdaňované činnosti
Krytí salda příjmů a výdajů
Použití zůstatku finančních prostředků
<br> Celkem rozpočet a zdaňovaná činn <.>
<br> • Saldo rozpočtu i zdaňované činnosti je pokryto zůstatkem finančních prostředků na účtech
městské části z hospodářských výsledků minulých let <.>
• Hospodaření městské části je tedy vyrovnané a městská část nebude zatížena úvěry <.>
<br> Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2016
v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2015
2015
2016
Hospodářský výsledek:
<br> 72,810
<br> 38,410
<br> 16,26...

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2016
(důvodová zpráva)
<br> 1)Charakteristika rozpočtu
Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19,které
ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu.Příjmy jsou stanoveny
dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení
příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy.Odhad
vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2016 <.>
Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané
buď závazky z již uzavřených smluv,nebo minimální úrovní výdajů na zabezpečení
úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů,jako
jsou školství,ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva,sociální péče,podpora
veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy <.>
<br> 2)Příjmy:
Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:
dotace od HMP ………………………………………….……….<.>.28 534 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy…………………….….<.> ………….8 694 000,- Kč
příjmy z vlastní činnosti…………………………….………………….425 000,- Kč
daňové příjmy…………………………………….………………….<.> 8 685 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu….<.> …………….<.> 21 000 000,- Kč
Celkem…………………………………………………….<.>.……….67 338 000,- Kč
Dotace od HMP je vyšší než v roce 2015 o 75 tis.Kč.Příspěvek na výkon
přenesené působnosti státní správy byl v minulém roce 8 468 tis.Kč.Částka 21 000
tis.Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledku za rok 2016
v předpokládané výši 16 265 tis.Kč,finanční rezervu ve výši 4 735 tis.Kč <.>
<br> 3)Výdaje:
Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů,radou MČ byl sestaven rozpočet
s výdaji ve výši 73 645 tis.Kč,z toho 3 600 tis.Kč investičních výdajů a 70 045 tis <.>
Kč neinvestičních výdajů (v neinvestičních výdajích jsou zařazeny i výdaje ve výši
3000 tis.Kč na dovybavení nové budovy ZŠ a spoluúčast městské části na
rekonstrukci šaten a zázemí fotbalového stadionu ve výši 2 000 tis.Kč).Plánované
investiční výdaje jsou: 1000 tis.Kč na projekt nové tělocvičny pro ZŠ,1 500 tis.Kč
na projekty v oblasti životního prostředí a vzhledu obce 700 tis.Kč na herní prvky <,>
cesty v zeleni a zařízení,a 400 tis.Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a
samosprávy <.>
<br> 4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných
výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 31 200 tis.Kč,z výnosů
z úroků ve výši 5 tis.Kč a z odhadovaných výnosů z prodeje tepla (závisí do značné
míry na klimatických podmínkách) ve výši 18 100 tis.Kč a z předpokládaných
běžných nákladů ve výši 15 490 tis.Kč,odhadovaných výdajů na prodej tepelné
energie (závisí na klimatických podmínkách) ve výši 17 550 tis.Kč <.>
Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku a finanční rezervy
zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 21 000 tis.Kč (v průběhu roku
bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů,která bude v 100% výši vrácena do
rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o
rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku).Příjmy a
výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů,ale zahrnuje
též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby
spojené s pronájmem nemovitostí (voda,el.energie,teplo) <.>
<br> 5)Rozpočtový výhled
Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled,aby získaly
přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky <.>
Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2017-2021 předpokládá stagnaci příjmů a
výdajů rozpočtu.Příjmy rozpočtového výhledu,zahrnují běžné opakující se příjmy a
zároveň běžné opakující se výdaje.Městská část nesplácí žádné úvěry a XXX
nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu <.>
Z rozpočtového výhledu vyplývá,že městská část hospodaří dlouhodobě
s vyrovnaným rozpočtem,a je schopná tak hospodařit i v budoucnu <.>
<br> 6)Návrh rozpočtu
Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši
73 645 tis.Kč a s objemem příjmů ve výši 67 338 tis.Kč a návrh plánu výnosů a
nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 49 305 tis.Kč a náklady ve výši 33 040
tis.Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 21 000 tis.Kč <.>
K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání
zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání
zastupitelstva (23.3.2016) <.>
<br> XXXXXX XXXX
vedoucí OE
<br> Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2016 - závazné ukazatele rozpočtu (str.1.-3.)
Podrobný rozpis položek příjmů (str.4.-5.)
Podrobný rozpis položek výdajů (str.6.-11.)
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (str.12.-13.)
Rozpočtový výhled na období 2017-2021 (str.14.)
Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na
základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství,doprava…) do oddílů
a paragrafů (v tabulkách je použita zk...