« Najít podobné dokumenty

Obec Chotěvice - Návrh rozpočtu SoHL 2020, návrh střednědobého výhledu SoHL 2021-2024 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotěvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu_SOHL_2021-2024.xlsx [0,02 MB]
Střed.výhl.2020-2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe na roky 2021 - 2024
<br> Kalendářní rok 2018 2021 2022 2023 2024
<br> Příjmy
převod zůstatku z předchozího roku 629,618 2,539,000 Kč 2,255,800 Kč 64,600 Kč 38,400 Kč
členské příspěvky 94,200 203,000 Kč 203,000 Kč 203,000 Kč 203,000 Kč
GDPR paušál za pověřence 712,800 211,800 Kč 211,800 Kč 211,800 Kč 211,800 Kč
hospodářská činnost 50,000 Kč 60,000 Kč 60,000 Kč 60,000 Kč
externí finanování 100,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč
MAP dotace (ukončení 30.6.2022) 703,370 2,470,000 Kč 380,000 Kč
MAP spoluúčast 140,000 Kč 140,000 Kč
příjmy z úroků 1,000 3,000 Kč 3,000 Kč 2,000 Kč 1,000 Kč
Celkem příjmy 2,140,988 5,716,800 Kč 3,403,600 Kč 691,400 Kč 664,200 Kč
<br> Výdaje
Bankovní poplatky 6,000 1,000 Kč 1,000 Kč 500 Kč 500 Kč
Nájmy,poplatky,audit,ostatní 60,000 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč
MAP 1,127,000 2,800,000 Kč 2,680,000 Kč
SOHL mzdy 798,000 500,000 Kč 500,000 Kč 500,000 Kč 500,000 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců 10,000 Kč 8,000 Kč 2,500 Kč 2,500 Kč
Celkem výdaje 1,991,000 3,461,000 Kč 3,339,000 Kč 653,000 Kč 653,000 Kč
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 149,988 2,255,800 Kč 64,600 Kč 38,400 Kč 11,200 Kč
Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 05.12.2019 <.>
<br>
List3
Návrh Rozpočtu_SOHL_pro rok 2020.xlsx [0,03 MB]
NÁVRH 2020 ke schválení VR
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné
NÁVRH ROZPOČTU pro rok 2020
<br> Příjmy Schválený rozpočet 2019 Předpoklad do konce roku 2019 Návrh 2020 Poznámka
Členské příspěvky 206,014 203,130 203,130
Pověřenec GDPR 152,160 152,160 211,800 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků 500 5,200 5,000 úrok na spořícím účtu
CSS mzdy za 4.Q.2019 (prodloužení projektu) 1,024,260 74,280 SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) mínus zálohy
MAP II 2,660,000 2,470,XXX MAP II - Xx ŽOP
MAP II spoluúčast od obcí v projektu 140,000 dle skutečnosti za rok 2019
Profesionalizace svazku 2019 97,000 dotace KHK
Lyžařské trasy 2017/2018/2019 121,000 dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 10,004 od TJ a obcí
Hospodářská činnost 10,000 20,000 předpoklad
Příjmy celkem 358,674 4,282,754 3,124,210
<br> Výdaje Částka Kč Částka Kč Částka Kč Poznámka
Bankovní poplatky 3,000 8,350 4,000 včetně zdanění
Lyžařské trasy 2019/2020 92,000 výdaje v sezóně 2019/2020 (vyúčt.dotace KHK)
Mzda asistentka 24,000 24,000 24,000
Profesionalizace svazku 39,000 44,000 45,000 PC programy poplatky,audit,atd <.>
Mzda účetní 48,000 48,000 48,000
Webové stránky SOHL 2,500 2,444 2,500
Pronájem PC a vybavení 6,000 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
Pronájem nebyt.prostor 6,000 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
Služby k nájmu (vodné,stočné,energie,tel.poplatky) 6,000 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
Pronájem vozu 6,000 9,500 6,000 500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
SOHL (CSS) mzdy 2020 1,151,720 788,460 1,8 úvazku (12x) (celkem 65.705 super hrubá mzda)
CSS spoluúčast 29,040 29,040 cca (vúčtování bude v lednu 2020)
SOHL mzdy GDPR + právní služby 2020 25,000 201,621 10.287 Kč za 12_2019 plus cca 0,4 úvazek (11x) (17.394 super hrubá mzda)
Mzdy MAP II 1,814,000 1,674,000 1,674,732 mzdové náklady
Mzdy MAP II (experti) 328,000 352,000 330,372 externisté
paušál MAP II 220,000 220,000 802,042 školení,tel <.>,tonery,kanc.potřeby,atd <.>
Zákonné pojištění z mezd 8,000 9,033 10,000 Kooperat...

Načteno

edesky.cz/d/3397625

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotěvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz