Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor Kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJI 6075/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro plynofikaci
oblasti Kojetic
<br> Se Sidıem Kojetice 131,675 23 Kojetice,ıčo: 68689438
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření Za rok 2015 bylo zahájeno písemným Oznámením doručeným
územnímu celku dne 11.Září 2015 podle § 5 odst.3 Zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumáváni hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října
2015 jako dílčí přezkoumání a 12.února 2016 jako konečně přezkoumání na Základě
žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) Zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne
12.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic
Kojetice 131
675 23 Kojetice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXXX ~ předseda
<br> XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřeZkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází Ze Znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707` fax: 564 602 434I e-mail: post<'zı@kr-výsocina.czI Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic nebyly zjištěny
chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro
plynofikaci oblasti Kojetic byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 4 Ze dne 1.3 <.>,20.4 <.>,6.5.a 8.6.2015 (schváleno předsedou
svazku)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl Zveřejněn v členských obcích svazku od 2.12.2014 -
17.12.2014 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 byl schválen valnou hromadou dne 17.12.2014
Závěrečný účet - byl schválen orgánem svazku 18.3.2015,návrh Závěrečného účtu
Zveřejněn v členských obcích svazku v období od 27.2.- 18.3.2015 (úřední deska,dálkový
přístup)
<br> Rozpočtový výhled ~ do roku 2016,schválen orgánem svazku 17.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpis - k 31.8.2015
<br> Pokladní doklady - č.4007 - 4017 (období duben - srpen 2015)
<br> Účetní doklady - Za červen - srpen 2015
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - srpen 2015
<br> Hlavní kniha - za srpen 2015
<br> Výkaz Zisku a Ztráty - srpen 2015
<br> Rozvaha - srpen 2015
<br> Smlouvy o výpůjčce - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ze dne 19.5.2015 <,>
poskytovatel Obec Kojetice,žádost o návratnou finanční výpomoc Ze dne 11.5.2015
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 17.12.2014,18.3.2015,6.5 <.>
2015
<br> Rozhodnutí o posečkání úhrady daně ze dne 8.6.2015 (FÚ Jihlava,pracoviště Třebíč)
Účetní Závěrka svazku - Za rok 2014 byla schválena orgánem svazku dne 18.3.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.5 - 7,schváleno předsedou Svazku dne 23.9 <.>,9.11.a 29.12 <.>
2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz Zisku a Ztráty - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> lnventurní soupis majetku a Závazků - k 31.12.2015,Plán inventur,Inventarízační zpráva
Ze dne 21.1.2016
<br> Pokladní doklady - za listopad a prosinec 2015 (č.d.4024 - 4031)
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolných svazků Obcí - Zápis Ze zasedání výboru "Sdružení "
konané 19.října 2015
<br> Zápis Ze zasedání výboru "Sdružení" konané 14.prosince 2015
<br> Zápis Z jednání,konaného dne 30.9.2015 v prostorách RWE GasNet,s.r.o.Brno <,>
<br> Dodatek č.9402003123/172684 ke kupní smlouvě 1209000951001/172684 Ze dne 10.11 <.>
2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D
<br>.Závěr
<br> Pří přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic za rok
2015
<br> nebyly Zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných ...