Město Budyně nad Ohří-Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří za rok 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Budyně nad Ohří - Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.10.2019

oddíl I./ 1
0000 0,00 1 179 258,012412 1 179 258,01Splátky půjč.p.od podn.nefin.subj.-PO 0,00 100,00
<br> 0000 3 000 000,00 2 094 583,221511 3 000 000,00Daň z nemovitých věcí 69,82 69,82
<br> 0000 350 000,00 138 327,651381 350 000,00Daň z hazardních her 39,52 39,52
<br> 0000 100 000,00 65 100,001361 100 000,00Správní poplatky 65,10 65,10
<br> 0000 60 000,00 78 366,001343 60 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr.130,61 130,61
<br> 0000 45 000,00 46 469,001341 45 000,00Poplatek ze psů 103,26 103,26
<br> 0000 1 000,00 0,001335 1 000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,00
<br> 0000 10 000,00 0,001334 10 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00
<br> 0000 5 000,00 0,001332 5 000,00Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00
<br> 0000 16 100 000,00 12 583 133,191211 16 100 000,00Daň z přidané hodnoty 78,16 78,16
<br> 0000 1 500 000,00 1 099 340,001122 1 099 340,00Daň z příjmů práv.osob za obce 73,29 100,00
<br> 0000 6 500 000,00 5 780 823,181121 6 932 336,19Daň z příjmů práv.osob 88,94 83,39
<br> 0000 630 000,00 631 189,721113 630 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100,19 100,19
<br> 0000 220 000,00 145 864,391112 220 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 66,30 66,30
<br> 0000 7 200 000,00 6 660 177,181111 7 200 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 92,50 92,50
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 10 00263427
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2019
<br> Město Budyně nad Ohří,Mírové náměstí 65,Budyně nad Ohří
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3141 25 000,00 19 955,922324 35 000,00Přijaté nekapitálové přís...

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 5 Příspěvky zřízeným PO

příspěvky PO-tab.č.5
<br> tabulka č.5
<br> Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2019 a návrh na rok 2020
<br> § příspěvková organizace rozpočet 2019
<br> příspěvek
<br> celkem
<br> předpoklad
<br> skutečnosti
<br> 2019
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> 2020
<br> z toho
<br> spotř.energií
<br> 3111 Mateřská škola Budyně nad Ohří 372 000,00 372 000,00 372 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 210 000,00 210 000,00
<br> 3113 Základní škola Budyně nad Ohří 697 000,00 697 000,00 697 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 320 000,00 320 000,00
<br> 3141 Školní jídelna Budyně nad Ohří 460 000,00 460 000,00 460 000,00
<br> z toho-spotřeba energií - závazný ukazatel 225 000,00 225 000,00
<br> spotřeba v hlavní činnosti -částka včetně DPH
<br> Stránka 1

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 6 Sociální fond

tabulka č.6
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu 2020
<br> Předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2019 800 000,00 Kč
<br> Základní roční příděl 450 000,00 Kč
<br> Použití fondu- dle pravidel použití 925 000,00 Kč
<br> Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2020 325 000,00 Kč

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 4 Výdaje běžné a kapitálové

Tabulka č.4
<br> Výdaje běžné a kapitálové rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§)
<br> Para Text poznámka SR 2019 CELKEM §
<br> SR 2019 -běžné
<br> výdaje,investice
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.10.2019
<br> běžné výdaje
<br> investice
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2019
<br> běžné výdaje <,>
<br> investice
<br> Rozpočet - výdaje
<br> 2020 běžné výdaje 2020 investiční výdaje
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností hospodaření v lese,těžba dřeva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 42 720,00 42 720,00 80 000,00 80 000,00
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství dotace mysliveckým spolkům 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 720 000,00 765 000,00 462 505,46 0,00
běžné výdaje 620 000,00 665 000,00 432 505,46 650 000,00 650 000,00
investice 100 000,00 100 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 3 300 000,00 4 300 000,00 3 179 123,64 0,00
běžné výdaje 800 000,00 900 000,00 382 872,19 1 100 000,00 1 100 000,00
opravy,Průhon 2 500 000,00 3 400 000,00 2 796 251,45
opravy (Nádražní,Poplužní 1 600 000,00 1 600 000,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 3 800 000,00 4 794 258,01 3 729 159,63 0,00
běžné výdaje 600 000,00 415 000,00 21 592,50 600 000,00 600 000,00
odstavná plocha odstavná plocha č.p.219 200 000,00 200 000,00
investice Kostelec chodník+zastávka 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
investice Chodník Okružní-Děkanská 3 000 000,00 4 179 258,01 2 528 309,12 0,00
investice inv.půjčka 1 179 258,01 0,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy autobusové zastávky Břežany 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1 176,00 1 176,00 150 000,00 150 000...

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 3 Příjmy nedaňové a kapitálové

Příjmy- nedaňové+kapit.TAB.3
<br> TABULKA č.3
<br> Příjmy nedaňové- členění dle /§/ + příjmy kapitálové rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu na r.2019
<br> §-odvětvové
<br> /funkční/
<br> členění RS
<br> Text Poznámka SR 2018
UR 2018 k
<br> 31.10.2018
<br> Skutečnost
<br> 2018
<br> předpoklad
<br> k 31.12.2018
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2019-
<br> nedaňové
<br> příjmy
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2019-
<br> kapitálové
<br> příjmy
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 45 000,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a služeb-
<br> infocentrum 50 000,00 75 000,00 85 000,00 85 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvody 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 3113 Základní školy
pronáj <.>,služby-vysílač
<br>,přepl.energie,odvody 230 000,00 230 000,00 230 000,00 50 000,00
<br> 3141 Školní stravování přeplatky energií,odvody 70 000,00 90 500,00 90 500,00 25 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií příjmy z poskytování služeb 215 000,00 280 000,00 330 000,00 330 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek
příjmy z pronájmu <,>
<br> přepl.energií 20 000,00 150 000,00 150 000,00 20 000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize-místní rozhlas a
<br> kab.televize 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů nájemné,služby,přepl.energií 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství nájemné,služby,přepl.energií 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství nájemné,služby,přepl.energií 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> příjmy z
<br> posk...

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 2 Přijaté transfery

Přijaté transfery-TAB.2
<br> Tabulka č.2
<br> Přijaté dotace rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020
<br> pol.text poznámka SR 2019
<br> UR 2019 k
<br> 31.10.2019
<br> Skut.2019 k
<br> 31.10.2019
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze
<br> st.rozpočtu v rámci
<br> výkon státní
<br> správy,školství a 752 100,00 789 300,00 789 300,00 752 100,00
<br> 4111 Volby evropský parlament UZ 98348 0,00 203 000,00 203 000,00 0,00
<br> 4116 Veřejně prospěšné práce 75 000,00 1 715 000,00 1 337 332,00 150 000,00
<br> 4116
<br> Program regenerace městských
<br> památkových rezervací a
<br> městských památkových zón
<br> zadní vstupy do
<br> hradu UZ 34054 0,00 400 000,00 0,00 0,00
<br> 4116 Rekontrukce BH 345 0,00 88 323,81 0,00 0,00
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od
<br> obcí
<br> veřejnoprávní
<br> smlouvy-přestupková 30 000,00 30 000,00 26 000,00 30 000,00
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace od krajů-
<br> obnova drobných
<br> památek UZ 00163 0,00 31 000,00 31 000,00
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace od krajů- Kompostéry 0,00 231 000,00 231 000,00
<br> 4213 Inv.přijaté transfery ze st.fondů
<br> SFDI- Chodník
<br> Okružní UZ 91628 952 000,00 1 145 285,77 973 000,00 0,00
<br> 4213 Inv.přijaté transfery ze st.fondů
<br> Rekontrukce
<br> Zdrav.stř.0,00 2 816 176,20 0,00 2 816 000,00
<br> Přijaté dotace celkem 1 809 100,00 7 449 085,78 3 590 632,00 3 748 100,00
<br> Stránka 1

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 1 Příjmy daňové

Tabulka č.1
<br> Příjmy rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020 - příjmy daňové- dle položek
<br> pol.text SR 2019
<br> UR 2019 k
<br> 31.10.2019
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2019 Rozpočet 2020
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 200 000,00 7 200 000,00 6 660 177,18 7 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 220 000,00 220 000,00 145 864,39 250 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660 630 000,00 630 000,00 631 189,72 700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 500 000,00 6 932 336,19 5 780 823,18 6 900 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00 1 099 340,00 1 099 340,00 1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 16 100 000,00 16 100 000,00 12 583 133,19 16 500 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
<br> fondu 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 46 469,00 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 78 366,00 60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 65 100,00 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 350 000,00 350 000,00 138 327,65 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 2 094 583,22 3 000 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 35 721 000,00 35 752 676,19 29 323 373,53 36 951 000,00

Návrh rozpočtu 2020 - Rekapitulace

Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2020
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy Výdaje
<br> Příjmy daňové 36 951 000,00 X
<br> Příjmy nedaňové 10 005 000,00 X
<br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
<br> Přijaté transfery 3 748 100,00 X
<br> Běžné výdaje X 40 725 846,50
<br> Kapitálové výdaje /investiční/ X 21 180 000,00
<br> Mezisoučet 50 824 100,00 61 905 846,50
<br> Financování-předpokládaný zůstatek k
<br> 31.12.2019 31 000 tis.Kč
<br> splátka úvěrů
2 670 000,00
<br> dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze
<br> zůstatku min.období 13 751 746,50
<br> Celkem včetně financování
<br> 64 575 846,50 64 575 846,50
<br> Nepoužitý zůstatek min.období
<br> (předpoklad) 17 248 253,50 17 248 253,50
Celkem 81 824 100,00 81 824 100,00
<br> tabulka č.1 - Příjmy daňové
<br> tabulka č.2 - Přijaté transfery
<br> tabulka č.3 - Příjmy nedaňové a kapitálové
<br> tabulka č.4 - Výdaje běžné a kapitálové
<br> tabulka č.5 - Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> tabulka č.6 - Sociální fond
<br> Přílohy: Údaje rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020 - tab. č. 2 Výdaje

Návrh rozpočtu 2020 - Výdaje
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§)
<br> Para Text
<br> Výdaje celkem 2020-
<br> Závazný ukazatel běžné výdaje 2020 investiční výdaje
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 80 000,00 80 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 750 000,00
běžné výdaje 650 000,00
investice 100 000,00
<br> 2212 Silnice 2 700 000,00
běžné výdaje 1 100 000,00
opravy (Nádražní,Poplužní 1 600 000,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 1 000 000,00
běžné výdaje 600 000,00
investice 400 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 150 000,00
<br> 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 590 000,00
běžné výdaje 90 000,00
investice 500 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 160 000,00
běžné výdaje 60 000,00
opravy 0,00 100 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 1 022 000,00
běžné výdaje 150 000,00
příspěvek na provoz( z toho energie
<br> 210.000,00-závazný ukazatel 372 000,00
<br> investiční náklady 500 000,00
<br> 3113 Základní školy 1 047 000,00
běžné výdaje 250 000,00
příspěvek na provoz( z toho energie
<br> 320.000,00-závazný ukazatel) 697 000,00
šatna ZŠ 100 000,00
<br> 3141 Školní stravování 760 000,00
běžné výdaje 300 000,00
příspěvek na provoz ( z toho energie
<br> 225.000,00 -závazný ukazatel) 460 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 595 000,00 495 000,00
běžné výdaje
<br> inestiční výdaje 100 000,00
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 330 000,00 330 000,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 1 100 000,00
běžné výdaje 1 100 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 220 000,00
běžné výdaje 820 000,00
opravy 400 000,00
<br> 3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.>.50 000,00
běžné výdaje 50 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 600 000,00
běžné výdaje 500 000,00
investiční výdaje 100 000,00
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 40 000,00 40 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce...

Návrh rozpočtu 2020 -tab. č. 1 Příjmy

Město Budyně nad Ohří,Mírové náměstí 65,IČO 00263427
<br> Návrh rozpočtu 2020 - příjmy
<br> Příjmy daňové - dle položek
<br> pol.text Návrh rozpočtu 2020 v Kč
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 250 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 900 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 16 500 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze 10 000,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění 1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného 60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 36 951 000,00
<br> Příjmy nedaňové - členění dle /§/ + příjmy kapitálové
§-
<br> odvě
<br> tvov
<br> Text Návrh rozpočtu 2020 - nedaňové příjmy
Návrh rozpočtu 2019-
<br> kapitálové příjmy
<br> 0 spl.půjček 5 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností- 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 100 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 10 000,00
<br> 3113 Základní školy 20 000,00
<br> 3141 Školní stravování 10 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií 330 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize-místní rozhlas a 5 000,00
<br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů 600 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 7 100 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 285 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 5 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 50 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj- 230 000,00
<br> Příjmy kapitálové 120 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 630 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních 300 000,00
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00
...

Návrh rozpočtu 2020 - Rekapitulace

Načteno 18. 11. 2019

edesky.cz/d/3393923

Meta

Volby Územní plánování Pronájem Rozpočet Prodej Rozpočet Rozpočet Územní plánování Pronájem Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Volby Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Volby Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Budyně nad Ohří
26. 11. 2020	Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021
26. 11. 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
24. 11. 2020	Záměr města - Kostelec nad Ohří
24. 11. 2020	Schválené rozpočtové opatření RO 2020 010
29. 10. 2020	Poskytnuté dotace TJ Viktorie Budyně n.O.
	...a další

Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz