Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Protože dosud nebyla definitivně přiznána konkrétní výše očekávané dotace na akci
Multifunkční centrum Březová - II.etapa,předkládá se ke Schválení rozpočet prozatím bez
tohoto očekávaného a poměrně zásadního příjmu,Stím,že do momentu přiznání dotace
nebude finančně pokryta poměrně velká část plánovaných investičních akcí a také část větších
údržbových prací.Tyto tedy budou do rozpočtu zapojeny nejbližším rozpočtovým opatřením <,>
jakmile bude příslušná dotace v očekávané výši kolem 30 mil.Kč dotačním úřadem přidělena <.>
Ze zlepšených výsledků hospodaření několika předchozích let lze nicméně již nyní použít
dosud nespotřebovanou částku ve výší 55,5 mil.Kč,ze které bude především v plné výši
uhrazen úvěr,kterým byla předfinancována akce Multifunkční centrum Březová fl Il.etapa
(48 mil.Kč,úvěr nyní tedy jakoby zaplatíme „ze svého“ a po přidělení dotace na MFC II.si
již naopak tyto prostředky použijeme na krytí jiných rozpočtových výdajů) a také z ní bude
dokryto financování části investičního rozpočtu,především akcí rozpracovaných <,>
přecházejících zpředchozího roku,nebo akcí,kde je realizace prioritní ztitulu možnosti
následného čerpání dotací (hlavně zateplení budov) <.>
<br> Běžné příjmy se navrhují ve výši 78,7 mil.Kč,běžné výdaje pak ve výši 72,5 mil.Kč a
investice prozatím ve výši 12,6 mil.Kč.Jak jsme již zmínili,požadavek na investiční
rozpočet a také na rozpočet větších údržbových prací je daleko vyšší (viz mj.investiční
tabulka) a tyto požadavky budou později Z valné části kryty především prostředky z dotace na
MFC Il.(cca 30 mil.Kč),dále prostředky ze zlepšeného hospodaření roku 2015 po Schválení
výsledku hospodaření (cca 10 mil.Kč) a též dalšími případnými dotačními prostředky ze
zateplovacích akcí atd <.>
<br> Jednou z akcí,která ovlivňuje celkové požadované prostředky na investiční rozpočet roku
2016,je pak akce Zasíťování pozemků - 18 RD Výsluní (20,2 mil.Kč).Zde se Samozřejmě
XXXXXXX XXXX XXXX odvíjet od výsledků výběrového řízení a vzásadní míře pak bude
vbudoucnu tento výdaj do rozpočtu navrácen příjmem zprodeje příslušných stavebních
pozemků,kdy město má samozřejmě možnost příslušné výdaje zohlednit v prodejní ceně za
Stavební pozemky.Nastane však podobně jako u zasíťování obdobné lokality na Drahotíně
časový nesoulad,kdy zasíťování lokality je třeba nejprve značnou částkou zainvestovat,což
má zásadní dopad do rozpočtu jednoho (tohoto) roku,posléze teprve bude možno pozemky
S příslušnou infrastrukturou prodávat,což se však Stane příjmem až rozpočtu roku nejspíše
následujícího.Zde Se navrhuje,vzhledem ksoučasným příznivým úrokovým sazbám a
minimální době mezi čerpánírn a předpokládaným Splacením,financování akce vyřešit
formou investičního úvěru.Poměrně vysoké pořizovací náklady zasíťování by jinak velice
Omezin možnosti města operativně financovat další potřebné investice,často dlouhodobě
naplánované Smožností následné dotační podpory.Splacení tohoto úvěru přitom bude
jednoduše realizovatelné následnými „mimořádnými“ příjmy z prodeje těchto zasíťovaných
pozemků a nebude tedy zátěží tzv.běžných budoucích rozpočtů.Uvažujeme jako
nejvhodnější variantu úvěr na celou částku nákladů zasíťování S následnou dobou Splácení 2
roky,kdy každý realizovaný budoucí prodej pozemku bude ihned použit ke splacení části
příslušné jistiny,což by mělo být v uvedeném časovém horizontu být reálné <.>
<br> Rozpočet je tedy v předložené verzi Opět poněkud „prozatímní“,vezmeme-li v potaz,že již
nyní očekáváme,že do výdajů Se následně zapojí dalších cca 50 mil.Kč zdnes ještě
legislativně nejistých a tedy prozatím „nezapojitelnýc “ příjmů (dotace MFC,další dotace na
zateplení atd).Nicméně na několika pracovních poradách byly vyhodnoceny příslušné časové
návaznosti,termíny reálné potřeby finančního krytí v návaznosti na časový postup zadání a
následné realizace plánovaných akcí atd.a tento předložený materiál je výstupem,který
zabezpečuje,že se město nedostane do žádných časových prodlev,že by nebylo schopno
dostát již přijatým Smluvním závazkům,a zároveň může operativně jednotlivé nové akce
<br> zadávat k soutěžím,pracovat na dokončení toho,co přešlo z roku 2015,a u některých akcí lze
Samozřejmě vyčkat,jak Se budou vyvíjet další konkrétní finanční možnosti a akce případně
finančně posunout do některého z roků následujících <.>
<br> Tzv.investiční tabulku je tedy nyní třeba pojmout jako tzv.zásobník investičních akcí,kde
leckdy prozatím není úplné nebo dokonce žádné rozpočtové krytí,a tyto projekty budou do
rozpočtu města zapojovány následně,po vyjasnění již výše zmíněných konkrétních dotačních
příjmů atd.Podobně je třeba chápat v tzv,provozní části rozpočtu také prozatímní „výpadek“
výdajů na tolik Sledované opravy komunikací či zřizování parkovacích míst.I zde jde o nižší
rozpočet jen dočasný,tyto výdaje jsou chápány jako priorita,příslušný plán oprav je
zpracován a např.na další řadě parkovacích míst pracuje hned několik projekčních kanceláří a
ihned při výše zmíněné rozpoč...