Rozpočet města Šluknov na rok 2016
<br> Obsah:
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
<br> Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
Příjmy rozpočtu
Výdaje rozpočtu
Rozpočet sociálního fondu
Rozpočet ekologického fondu
Závazné ukazatele rozpočtu
Návrhy usnesení zastupitelstva města
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
Ve Šluknově,dne XX.2.2016
Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 26.2.2016
Rada města Šluknov projednala dne ….<.> na … schůzi
Zastupitelstvo města Šluknov projednalo dne ….<.> na ….zasedání
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 07.03.2015 nebo
ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 17.3.2016 <.>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy,tj zejména zákonem č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR
č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2016-2018,který byl schválen na
8.zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 10.12.2015 usnesením č.11/08Z/2015 <.>
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> v Kč
TEXT
<br> NÁVRH 2016
<br> Rekapitulace příjmů
<br> TŘÍDA 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4.TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY
<br> 72 696 200,00
21 229 800,00
2 000 000,00
8 264 000,00
104 190 000,00
<br> Rekapitulace výdajů
<br> TŘÍDA 5.BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 97 566 332,00
16 764 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 114 330 332,00
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br> -10 140 332,00
<br> TŘÍDA 8.FINANCOVÁNÍ
<br> SPLÁTKY ÚVĚRŮ
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ
TERMÍNOVANÝ VKLAD
<br> 11 740 372,92
<br> -2 433 000,00
12 573 372,92
1 600 000,00
<br> Příjmy + financování – výdaje = 1 600 040,92
<br> 2.Příjmy rozpočtu
Text
CELKEM PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daně
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitých věcí
Daň z příjmu právnických osob za obce
Správní poplatky a ostatní
Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Odvody z loterií a jiných podobných her kromě z výherních hracích
přístrojů
Odvody z výherních hracích přístrojů
Místní poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z úroků
Sankční platby
Příjmy z prodeje KD a DD majetku
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Prodej pozemků
Prodej nemovitostí
TRANSFERY
Výkon státní správy
Dotace na terénní práci
Dotovaná místa VPP
Pozastávka pasport zeleně
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z ostatních vlastních fondů
Sociální fond
<br> Položka
<br> 1111
1112
1113
1121
1211
1511
1122
1361
1334
1335
1351
1355
1340
1341
1343
2111
2112
2119
2122
2131
2132
2141
2212
2310
2321
2322
2324
2343
3111
3112
4112
4116
4116
4213
4121
4132
<br> Návrh 2016
104 190 000,00
72 696 200,00
63 890 000,00
12 900 000,00
840 000,00
1 450 000,00
13 800 000,00
29 100 000,00
2 400 000,00
3 400 000,00
5 946 200,00
696 000,00
200,00
50 000,00
200 000,00
5 000 000,00
2 860 000,00
2 450 000,00
110 000,00
300 000,00
21 229 800,00
8 421 500,00
398 300,00
15 000,00
1 673 000,00
1 000 000,00
8 223 000,00
20 000,00
205 000,00
110 000,00
65 000,00
50 000,00
749 000,00
300 000,00
2 000 000,00
700 000,00
1 300 000,00
8 264 000,00
4 916 000,00
230 000,00
1 844 000,00
52 000,00
108 000,00
290 000,00
824 000,00
<br> 3.Výdaje rozpočtu
Text
CELKEM VÝDAJE
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
ozdravování hospodářských zvířat
Průmysl,stavebnictví,obchod a nákup ostatních služeb
cestovní ruch
Doprava
silnice
pozemní komunikace
provoz veřejné silniční dopravy
Vodní hospodářství
pitná voda
odpadní vody
drobné vodní toky
Vzdělávání a školské služby
MŠ
ZŠ
ZUŠ
Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> Oddíl <,>
paragraf Návrh 2016
114 330 332,00
97 566 332,00
10
65 000,00
1014
65 000,00
21
621 000,00
2143
621 000,00
5 350 500,00
22
2212
2 643 500,00
2219
2 657 000,00
2221
50 000,00
23
1 973 000,00
2310
50 000,00
2321
343 000,00
2333
1 580 000,00
31 a 32
9 057 900,00
3111
2 905 000,00
3113
6 149 500,00
3231
3 400,00
33
8 458 700,00
<br> filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních
archiválií
činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury
zachování a obnova kulturních památek
<br> 3313
3314
3319
3322
<br> 88 000,00
...