13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEEMNICE
<br> konané dne 24.2.2016 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
<br> Hlasování o návrhu programu: jednomyslně <.>
Usneseni byla Schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
<br> Přítomno: 16 členů Zastupitelstva Walek od bodu 1.4.)
<br> Omluvena: Trýznová
<br> Z řad veřejnosti: 10 občanů
<br> Za MěÚ: Exnerová,Faistauer,Kynčlová,Morávková,Paulů,Šnorbert
Navrhova komise: Malý,Richter
<br> Ověřovatelé zápisu: Deml,Valenta
<br> 1.FINANCE
<br> 1.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází zvýsledků hospodaření města Jilemnice zmínulého roku a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2016,podle něhož jsou rozpočtovárív daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2015 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací' bude
součástí schvalování závěrečného ůčtu roku 2015.Za rok 2015 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výší 55.515
tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu na rok 2016.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2015 a návrhu
rozpočtu na rok 2016 spolu s dalšími doplňujícímí informacemi' viz příloha č.1 <.>
<br> K rozpočtu běžných příjmů 2016.' Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem inlemníci
(již jen 5499 občanů) a příjem z výlučných daní (daří z nemovitostí,3 0% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve Inřši
60.000 tis.K cˇ,cozˇ je o 5,3% více,než byl rozpočet na rok 2015.Správní' a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové
částce 8.751 tís.Kč (103,8% rozpočtu 2015).Odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis.Kč.Ostatní
běžné přýmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.919 tis.Kč
(101 % rozpočtu 2015),tzn.na urovni loříského roku <.>
<br> K rozpočtu dotací 2016: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 22.123 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy
činí 1 9.8 74 tis.Kč,včetně ůčel ové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor.Z dotací
na projekty je rozpočtována dotace na projekt „Jilemnice udržitelná“ ve výši 600 tis.Kč a dotace na projekt
„Revitalizace parku vDolení ul.“ Ve výši 100 tis.Kč.Vkapitálových dotacích je počítáno s dotací na projekt
Hraběnka <.>
<br> K rozpočtu běžných výdajů 2016.' Navržené čerpání běžných výdajů ve výší 117.440 tis.Kč (99% rozpočtu 2015)
vychází z možností příjmů.Nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožnuje zajistit veřejné
služby.Kritéríem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2016 bylo doporučení finančního výboru města,a to.“
mzdové výdaje ve výší 103% rozpočtu 2015 (v oblasti zdravotnictví 105%),u energií promítnutí snížení (u elektřiny <,>
tepla) či mírný nárůst (u.voay) jednotkových cen,ostatní běžné výdaje ve výší 100% rozpočtu 2015.Ve ıg'rdajích je
počítáno s neinvestiční rezervou 1.994 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy a výdaje 2016: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 5.391 tis.Kč,z toho 5.000 tis.Kč
tvoří předpokládaný příjem z pokračující privatizace bytů čp.1207-13.Kapitálové výdaje jsou navržerg; v částce
77.859 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 201 6 je výstavba volnočasového areálu „Hraběnka“.Celkové náklady
1.A 11.Etapy jsou odhadovány na 60.000 tis.Kč,podíl města Jilemnice je schválen na 20.000 tis.Kč,40.000,- Kč
budou tvořit dotace,a to: z MŠMT se žádá o 20.000 tis.Kč,z Libereckého kraje jejíž Schváleno 15.000 tis.Kč a od
Českého svazu biatlonu je počítáno s 5.000 tis.Kč.Výstavba 1.A 11.Etapy bude dokončena v roce 2016.Započne i
realizace výstavby areálu koupaliště,celkové náklaay se odhadují na 50.000 tis.Kč,v letošním roce je počítáno
s částkou 19.600 tis.Kč.Z ostatních investičních akcí uvádíme: Chodník Čsl.Legií 4.600 tis.Kč,rekonstrukce
Žižkovy ul.(dešťová kanalizace a projektové práce) 2.650 tis.Kč,investiční příspěvek Sportovnímu centru 1.500 tis <.>
Kč,pořízení rotomaíů pro odbor dopravy MěÚ ve 1.150 tis.Kč a nákup automobilu pro městskou policii ve
400 tis.Kč.Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí,které se budou realizovat v příštích
letech (příprava íízemí k bytové výstavbě,cyklostezka,apod).investiční rozpočtová rezerva je ve výší' 10.700 tis.Kč <,>
z toho je počítáno 7.000 tis.Kč na případný odkup budovy spořitelny a 3.700 tis.na financování ostatních investičních
výdajů <.>
<br> Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření zroku 2015 ve výši 55.515 tis.Kč.Není
rozpočtována žádná splátka uveru,nebotJ město Jilemnice nemá k 1.1.2016 žádný nesplacený uvěr.__.-ˇ`
<br> _ 1 _ _
Q ˇ“
<br>
<br> Závěr: Celkové příjmy na rok 201 6 jsou navrhovány v částce 139.784 tis.Kč,celkové výdaje ve výsˇí 195.299 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výší' 55.515 tis.Kč je vyrovnán financováním,které tvoří přebytek hospodaření z roku
2015 v téže výši 55.515 tis.Kč <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 201 6 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 1.2.2016...