« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 6 2019.pdf
Rozpočtové opatření č.6/2019 rozpočtu města
<br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.255/Z/041119 byla dne
4.11.2019,v rámci rozboru hospodaření města k 30.09.2019,schválena souhrnná
rozpočtová úprava č.6/2019 rozpočtu města,kterou budou změněny závazné
ukazatele na rok 2019 takto (v tis.Kč):
<br> a) závazné ukazatele stanovené radě města
<br>
<br>
<br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.09.2019
<br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 30.09.2019
<br>
Listinná podoba rozpočtového opatření je k dispozici k nahlédnutí na odboru
finančním <.>
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 30.09.2019.pdf
Rozbor hospodaření města k 30.09.2019 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy / výdaje
Rozpočet
<br> města na rok
<br> 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 30.09.2019
% čerpání
<br> Návrh
<br> úpravy
<br> rozpočtu
<br> Rozpočet po
<br> úpravě
<br> 1 Daňové příjmy 156 530,00 165 385,00 133 682,82 80,83% 80,00 165 465,00
<br> 2 Nedaňové příjmy 30 590,00 30 950,00 25 215,76 81,47% 1 910,00 32 860,00
<br> 3 Kapitálové příjmy 8 550,00 7 150,00 3 360,48 47,00% -1 430,00 5 720,00
<br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 69 890,00 92 560,00 86 587,01 93,55% 5 240,00 97 800,00
<br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 265 560,00 296 045,00 248 846,07 84,06% 5 800,00 301 845,00
<br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení
<br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a
<br> účelových fondech)
<br> 8 570,00 10 660,00 -37 684,24 - 0,00 10 660,00
<br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr
<br> na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
29 630,00 29 630,00 28 085,53 94,79% 0,00 29 630,00
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 303 760,00 336 335,00 239 247,36 71,13% 5 800,00 342 135,00
<br> 5 Běžné výdaje 200 020,00 230 605,00 164 459,13 71,32% 3 495,00 234 100,00
<br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR) 3 220,00 3 675,00 1 237,93 33,69% 2 690,00 6 365,00
<br> 6 Kapitálové výdaje 92 070,00 93 605,00 68 387,95 73,06% -385,00 93 220,00
<br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 295 310,00 327 885,00 234 085,01 71,39% 5 800,00 333 685,00
<br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených
<br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM
8 450,00 8 450,00 5 974,93 70,71% 0,00 8 450,00
<br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a
<br> výdajů
0,00 0,00 -812,58 - 0,00 0,00
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 303 760,00 336 335,00 239 247,36 71,13% 5 800,00 342 135,00
<br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v...
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 30.09.2019.pdf
Městský úřad Moravská Třebová
<br> 1
<br> Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2019
a k návrhu rozpočtových úprav
<br>
I.Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy
<br> Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 247.220 tis.Kč byl k 30.09.2019
naplněn částkou 207.062,09 tis.Kč na 83,76 % <.>
<br> Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 48.825 tis.Kč byl k 30.09.2019
naplněn částkou 41.783,99 tis.Kč na 85,58 % <.>
<br> V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář
k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována
pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.>
<br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1
<br> Příjmy z daní
<br> Schválený rozpočet daňových příjmů ve výši 144 mil.Kč (bez daně z příjmu právnických
osob placené obcí) byl k 30.09.2019 naplněn na 113.655,32 tis.Kč,tedy na 78,93 % <.>
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.09.2019 je uvedeno na stranách 6 - 9
tabulkové části rozboru hospodaření.Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému
období minulého roku (leden – září) činí cca 8 % (8.068,95 tis.Kč).Nejvýnosnějšími měsíci
z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily
daňové příjmy 18.418,00 tis.Kč v červenci pak 17.013,85 tis.Kč).Na základě stávajícího
vývoje daňových příjmů lze předpokládat,že celkový rozpočet daňových příjmů bude
v letošním roce naplněn <.>
<br> Správní,místní a ostatní poplatky
<br> Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.285 tis.Kč byl k 30.09.2019
naplněn na 88,98 %,tj.ve výši 10.930,68 tis.Kč.Naplňování jednotlivých správních poplatků
je uvedeno v tabulce č.1 <.>
<br> Tab.č.1 – Správní poplatky (v Kč)
<br>
SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost
<br> 2018
Rozpočet 2019
<br> Skutečnost
<br> k 30.9.2019
<br> Odbor výstavby a územního plánování 683 200,00 650 000,00 423 450,00
<br> Odbor vnitřních věcí 977 255,0...

Načteno

edesky.cz/d/3372271

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Rozpočet   Pronájem   EIA   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz