Návrh rozpočtu města na rok 2016 (v tis.Kč)
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje
* běžné
* investiční (kapitálové) příjmy
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
<br> Rozpočet města na rok 2016
<br> 173 150,00
7 450,00
180 600,00
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních
prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
<br> * provozní (běžné)
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR)
* investiční výdaje
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)
<br> 23 600,00
204 200,00
<br> 162 420,00
1 640,00
34 720,00
198 780,00
<br> FINANCOVÁNÍ - potřeby
Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny
úvěrů a půjček CELKEM
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
<br> strana 1
<br> 5 420,00
204 200,00
0,00
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2016 (v tis.Kč)
Schválený
rozpočet 2015
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
<br> Upravený
rozpočet 2015
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> %
k UR
<br> Rozpočet
na r.2016
<br> Příjmy z daní
Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam <.>
Fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk.výnosu)
Fyzických osob z kapitálových výnosů
Právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Sdílené daně CELKEM
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště)
Daň z nemovitých věcí
Výlučné daně CELKEM
Daně CELKEM
Poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,…a odstraňování kom.odpadů
Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu popř.pozemků s funkcí lesa
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
Odvod z VHP (80% celost.hrubý výnos,dle počtu VHP na území města)
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
Správní,místní a ostatní poplatky CELKEM
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 20 000,00
1 700,00
200,00
2 300,00
24 000,00
49 000,00
97 200,00
1 300,00
7 200,00
8 500,00
105 700,00
4 800,00
3 800,00
10,00
250,00
200,00
350,00
3 000,00
390,00
12 800,00
<br> 20 000,00
1 700,00
200,00
2 300,00
23 500,00
48 000,00
95 700,00
1 300,00
7 200,00
8 500,00
104 200,00
4 800,00
3 800,00
180,00
250,00
200,00
350,00
3 000,00
390,00
12 970,00
<br> 20 634,58
1 817,86
475,71
2 735,02
25 385,56
50 204,71
101 253,44
2 331,70
7 525,06
9 856,76
111 110,20
4 754,79
4 460,06
176,29
235,90
336,12
429,01
3 285,41
434,10
14 111,68
<br> 103,17%
106,93%
237,86%
118,91%
108,02%
104,59%
105,80%
179,36%
104,51%
115,96%
106,63%
99,06%
117,37%
97,94%
94,36%
168,06%
122,57%
109,51%
111,31%
108,80%
<br> 20 600,00
1 800,00
350,00
2 700,00
25 200,00
51 000,00
101 650,00
2 050,00
7 300,00
9 350,00
111 000,00
4 750,00
4 260,00
600,00
230,00
300,00
380,00
3 000,00
400,00
13 920,00
<br> 118 500,00
<br> 117 170,00
<br> 125 221,88
<br> 106,87%
<br> 124 920,00
<br> strana 2
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2016 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet 2015
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> %
k UR
<br> Rozpočet
na r.2016
<br> Běžné (neinvestiční) transfery
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu
<br> 17 927,50
2 967,00
<br> 17 927,50
2 870,00
<br> 17 927,50
2 869,45
<br> 100,00%
99,98%
<br> 18 176,10
2 803,00
2 145,00
<br> * na výkon SPOD
<br> 2 145,00
<br> 2 145,00
<br> 2 145,00
<br> 100,00%
<br> * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 149,78
<br> 99,85%
<br> 10,00
<br> * na výkon pěstounské péče
<br> 672,00
<br> 520,00
<br> 520,00
<br> 100,00%
<br> 388,00
<br> * na veřejně prospěšné práce - ÚP (asistenti prevence kriminality MP)
<br> 0,00
<br> 55,00
<br> 54,67
<br> 99,40%
<br> 260,00
<br> 160,00
350,00
1 340,00
<br> 190,00
350,00
1 340,00
<br> 183,67
686,99
1 524,60
<br> 96,67%
196,28%
113,78%
<br> 160,00
350,00
2 100,00
<br> 22 744,50
Ostatní nedaňové příjmy
<br> 22 677,50
<br> 23 192,21
<br> 102,27%
<br> 23 589,10
<br> 200,00
90,00
100,00
3 200,00
15 150,00
30,00
130,00
18 900,00
550,00
10,00
600,00
20,00
250,00
650,00
2 080,00
650,00
<br> 200,00
100,00
100,00
3 200,00
15 150,00
30,00
130,00
18 910,00
600,00
10,00
1 230,00
20,00
250,00
650,00
2 760,00
670,00
<br> 206,58
125,79
95,16
3 257,88
15 204,53
30,00
166,26
19 086,20
760,08
16,36
1 227,64
27,66
230,63
728,59
2 990,96
813,37
<br> 103,29%
125,79%
95,16%
101,81%
100,36%
100,00%
127,89%
100,93%
126,68%
163,60%
99,81%
138,30%
92,25%
112,09%
108,37%
121,40%
<br> 200,00
100,00
90,00
3 200,00
14 900,00
30,00
350,00
18 870,00
700,00
10,00
900,00
25,00
200,00
650,00
2 485,00
750,00
<br> * Stavební úřad,živnostenský úřad
<br> 15,00
<br> 15,00
<br> 21,80
<br> 145,33%
<br> 15,00
<br> * Životní prostředí
<br> 30,00
<br> 30,00
<br> 43,56
<br> 145,20%
<br> 35,00
<br> * Městská policie
<br> 1...