Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hlavní činnost 2017 2018 2019 2020
Příjmy _
Paragra- Pøıøžh Penis Částka v Kč částka v Kč Částka v Kč částka v Kč
oooo 4121 členské příspěvky 553 ooo 553 ooo 593 ooo 593 Doo
0000 4213 Investiční pñjaté transfery ze státních fondů 3 000 000
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Státního rozpočtu
0 0 0
0000 Bez ODPA 593 000 3 593 000 593 000 593 000
3722 2132 Ostatní příjmy
3722 2141 Příjmy z úroků
3722 0 0
3722 Sběr a svaz komunálních odpadů 0 0 0 0
6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činností 1 968 500 1 968 500 1 968 500 1 968 500
6330 4134 Převody Z rozpočtových účtů 30 000 30 000 30 000 30 000
6330 Převody'vlasˇtním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 998 500 1 998 500 1 998 500 1 998 500
ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM 2 591 500 5 591 500 2 591 500 2 591 500
3722 5011 F'Iaty zaměstnanců v pracovním poměru 900 000 900 000 900 000 900 000
3722 5031 Povinné pojna soczaba přísp.na st.po|.zaměstnan 225 000 225 000 225 000 225 000
3722 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 81 000 81 000 81 000 81 000
3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500 4 500 4 500 4 500
3722 5135 Knihy.učební pomůcky a risk 1U ooo 10 ooo 1D ono 1o ooo
3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000 70 000 70 000 70 000
3722 5155 Pevná palíva 0 0 0 0
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 50 000 50 000
3722 5161 Poštovní služby 10 000 10 000 10 000 10 000
3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikacl 15 000 15 000 15 000 15 000
3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 50 000 50 000 50 000
3722 5165 Nájemné za půdu 15 000 15 000 15 000 15 000
3722 5166 Konzultační.poradenské a právní služby 500 000 500 000 500 000 500 000
3722 5167 Síužby Školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 10 000
3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 350 000 350 000
3722 5171 Opravy a udržování 20 000 20 000 20 000 20 000
3722 5172 Programové vybavení 30 000 30 000 30 000 30 000
3722 5175 Pohoštëni 15 000 15 000 15 000 15 000
3722 5182 Poskytované zálohy vlastni pokladně 0 0 0 0
3722 5223 Neinvtransfery církvírn a naboženskym společnostem 50 000 50 000 50 000 50 000
3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 20 000 20 000 20 000
3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000 16 000 16 000 16 000
3722 6121 Budovy.XXXX a stavby-Projektové práce OC Petrùvky-překladištë.budova sklád.X 18 200 000 0 _ 0
3722 6122 Stroje.přístroje a zařízení 0 0 0 0
3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovym organizacím 120 000 120 000 120 000 120 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 561 500 20 761 500 2 561 500 2 561 500
6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovynı účtùm 0 0 0 0
6330 5348 Převody do vlastni pokladny 30 000 30 000 30 000 30 000
3722 Sđbér a syaz komunálních odpadů 30 000 30 000 30 000 30 000
ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM 2 591 500 20 791 500 2 591 500 2 591 500
Rozdil příjmů a výdajů z hlavní činnosti 0 -15 200 000 0 0
Vedlejší činnost `
Příjmy._ __ _ -;_- _ __' _ __ <.>
603.001 0 Nájemné - skládka TKO 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000
603.002 0 Nájemné - konegerační jednotka 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
0 0 Nájemné - třÍdÍoÍ linka 780 000 780 000 760 000 760 000
0 0 Nájemné - sběrné dvory 1 081 999 1 081 999 1 081 999 1 081 999
0 0 Nájemné - OC Petrüvky - dotříďování 390 000 390 000 390 000 390 000
0 0 Nájemné - svozová auta 540 480 540 480 540 480 540 480
0 0 Nájemné - drtič 684 000 684 000 684 000 684 000
0 0 DPH Z nájmů 2 200 061 1 885 061 1 570 061 1 360 061
603.111“ Celken 0 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540'
6.'flotxxx 0 Ostatní příjmy 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540
Výdaje“ _ _ 1.<.> _' __ _ __ _ _ - ' "
511.001 0 Opravy a udızˇování ( Iis na TL.přijezdová komunikace,vážní domek j 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
518.101 0 Kompostárna- náklady na provoz 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
518m 0 Ostatní služby 0 0 0 0
0 0 DPH Ze sìužeb 598 500 596 500 598 500 598 500
51x.xxx Celken 0 3 448 500 3 446 500 3 448 500 3 448 500
343.100: 0 0 1 602 000 1 287 000 972 000 762 000
341.xx× 0 Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2016.doplatek 2015 879 000 594 000 309 000 119 000
Rozpočtová rezerva 6 747 040 5 532 040 4 317 040 3 507 040
Výdaje celkem 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540
Rozdíl příjmů a vydajů z vedlejší činnosti 0 0 0 0
Fřehyıek rozpočtu za Hc a vo neu-zem 4 778 540 I 3 553 54D | 2 348 540 | 1 538 540_I
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne.<.>.2.2016
<br> V Moravských Budějovicích
ž.- -I_'Í`.=f,_:_ _.<.> <.>
<br> uııınnııııııIM-ı"ıçłıııııııııııııı.'ıL-'fl ' :_`._' -ı-1_I'._:.'r.-.'_~__Iı
<br> ııııłıııııııııııııI"ııııııııııııııøııınıııııı
<br>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.> 2.2016