OBEC DRNOVICE - návrh rozpočtu na rok 2016
2016
<br> Druh <.>
Oddíl
Závazný ukazatel
třídy
A) PŘÍJMY
Tř.1
Tř.2
Tř.3
Tř.4
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> Návrh v tis.Kč
<br> (prodej pozemků)
<br> - neinvestiční
<br> - z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Neinv.přij.dot.ze SR v rámci dotačního vztahu - výkon st.správy
<br> 90.0
<br> Neinv.přij.transfery od obce Ježkovice (hasiči)
<br> 15.0
<br> Neinv.přij.transfery od obce Nemojany (hasiči,pečovatelka)
<br> Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
<br> B) VÝDAJE
22xx Tř.5 Doprava
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> 3,728.8
<br> (opravy komunikací,chodníků,zimní údržba)
Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2016
<br> 118.8
<br> kapitálové výdaje
Vodní hospodářství (Vodovody a kanalizace)
Vzdělávání a školské služby
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Tř.6
33xx Tř.5
<br> 21.0
<br> 0.0
28,625.5
<br> 1,250.0
<br> - z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> 23xx Tř.5
Tř.6
31xx Tř.5
<br> 1.0
<br> - investiční
<br> běžné výdaje
<br> Tř.6
<br> 692.1
<br> Neinv.dotace od úřadu práce (na správce budov)
Neinv.přij.transfery od obce Luleč (pečovatelka)
<br> Tř.4
<br> 26,725.5
1,060.9
20.0
819.1
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> 1,250.0
<br> běžné výdaje
(opravy kanalizací)
kapitálové výdaje (prodloužení kan.Frédy,připojení st.fary na kanalizaci)
běžné výdaje
<br> 210.0
710.0
4,566.1
<br> Neinv.příspěvek na provoz - PO MŠ Drnovice,IČ:71006001
<br> 1,446.1
<br> Neinv.příspěvek na provoz - PO ZŠ Drnovice,IČ: 46271091
<br> 3,120.0
<br> kapitálové výdaje (přístavba MŠ)
běžné výdaje
(kino,knihovna,SPOZ,KD,zpravodaj,kultur.památky)
Poskyt.dotace ŘKF - provozní náklady
<br> 6,000.0
1,455.0
79.0
<br> strana 1
<br> OBEC DRNOVICE - návrh rozpočtu na rok 2016
2016
<br> Druh <.>
Oddíl
Závazný ukazatel
třídy
Tř.6
<br> Návrh v tis.Kč
kapitálové výdaje (rekonst.záchodů v KD,rozhlas-hnízda)
<br> - z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Poskyt.dotace ŘKF - regulátor zvonů
<br> 506.0
71.0
<br> strana 2
<br> OBEC DRNOVICE - návrh rozpočtu na rok 2016
2016
<br> Druh <.>
Oddíl
Závazný ukazatel
třídy
34xx Tř.5
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Návrh v tis.Kč
běžné výdaje
<br> 735.0
Poskyt.dotace - FKD,o.s <.>
Poskyt.dotace - Tělocvičná XXXXXXX XXXXX
Poskyt.dotace nezisk.a podob.organizacím
<br> Tř.6
36xx Tř.5
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Tř.6
37xx Tř.5
Tř.6
43xx Tř.5
<br> Ochrana životního prostředí
Sociální služby (DPS)
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Tř.6
52xx Tř.5
Tř.6
53xx Tř.5
Tř.6
55xx Tř.5
<br> Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a IZS
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Tř.6
61xx Tř.5
<br> 70.0
275.0
<br> kapitálové výdaje
běžné výdaje
(komun.služby,veř.osvětlení,hřbitov,územní plán)
<br> 5,500.0
3,555.5
<br> Neinv.dotace - Svazek obcí "Drahanská vrchovina"
<br> 30.0
<br> Členský příspěvek - Svazek měst a obcí ČR
<br> 10.0
<br> kapitálové výdaje (výměna kabeláže VO,územní studie,štěpkovač)
běžné výdaje
(nakládání s odpady,veřejná zeleň)
kapitálové výdaje (protipovodňová opatření)
běžné výdaje
Příspěvek - Rodinná pohoda,o.s <.>
<br> 568.0
2,505.0
0.0
430.0
10.0
<br> kapitálové výdaje
běžné výdaje
kapitálové výdaje
běžné výdaje
(kamery)
kapitálové výdaje (obnova kamerového systému)
běžné výdaje
Příspěvek - Sbor dobrovolných hasičů,Drnovice
<br> 0.0
1.0
0.0
40.0
140.0
514.0
105.0
<br> kapitálové výdaje (odvětrávání garáží,tablet)
St.moc,st.správa,územní samospráva a PS běžné výdaje
(zastupitelstvo obce,činnost místní správy)
- z toho závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Tř.6
63xx Tř.5
Tř.6
<br> 190.0
<br> Finanční operace
<br> Neinv.dotace - město Vyškov (přestupky)
<br> kapitálové výdaje (zateplení stropu)
běžné výdaje
(zúčtování DPPO 2015 a odvody DPH v roce 2016,bank.popl.)
kapitálové výdaje
<br> 100.0
4,539.1
17.0
<br> 220.0
352.9
0.0
<br> strana 3
<br> OBEC DRNOVICE - návrh rozpočtu na rok 2016
2016
<br> Druh <.>
Oddíl
Závazný ukazatel
třídy
64xx Tř.5
Tř.6
Tř.5
Tř.6
<br> Návrh v tis.Kč
<br> Ostatní činnosti
<br> běžné výdaje
(vratky dotací na volby)
kapitálové výdaje
<br> Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
<br> C) FINANCOVÁNÍ CELKEM = Příjmy celkem - Výdaje celkem (+přebytek/ - schodek)
- návrh rozpočtu je schodkový a bude pokryt z ušetřených prostředků z minulých let (viz bod D)) <.>
<br> D) REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ
Financování - příjmová část
Stav finančních prostředků - základní běžný účet
Stav finančních prostředků - účet FRB
Příjmy celkem
Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
Čerpání fin.prostředků z úvěrů
Celkem financování - příjmová část
Financování - výdajová část
Výdaje celkem
Splátky dlouhod.přijatých půjček
Opravné položky k finančním operacím
Celkem financování - výdajová část
Stav finančních prostředků (saldo příjmů a výdajů)
<br> stav fin.prostředků k 31.12.2015
stav fin.pros...