Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 15.února 2016 mj <.>
návrh rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 2 na rok 2016 <.>
Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu rozpočtu
městské části Praha 2 a k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části
Praha 2 na rok 2016 lze (dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do
4.března 2016 do sekretariátu starostky městské části Praha 2 na adresu:
ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo e-mailem na:
jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 2,které se bude konat dne 7.3.2016 od 15:00 hod.v budově ÚMČ
Praha 2,nám.Míru 20 <.>
Komentář k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
části Praha 2 na rok 2016 je v plném znění zveřejněn na webových stránkách
městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém –
rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Příloha č.3.k usnesení RMČ Praha 2 č.92 z 15.2.2016
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 2 do r.2021
v tis.Kč
Název položky
<br> Skut.2011/*
<br> Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
<br> Skut.2012/*
<br> Skut.2013/* Skut.2014/*
<br> Očekávaná
skut.2015
<br> NR 2016
<br> RV 2017
<br> RV 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> RV 2021
<br> 61 976
3 213
401
65 590
<br> 48 297
7 585
0
55 882
<br> 50 363
2 671
0
53 034
<br> 55 776
6 267
49
62 092
<br> 57 006
3 941
1
60 948
<br> 47 700
750
0
48 450
<br> 48 000
2 000
0
50 000
<br> 49 000
3 000
0
52 000
<br> 49 000
4 000
0
53 000
<br> 50 000
4 000
0
54 000
<br> 51 000
4 000
0
55 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP
příspěvek na výkon státní správy
Příjmy celkem
<br> 537 659
170 819
31 359
603 249
<br> 435 852
125 582
31 406
491 734
<br> 374 151
118 169
25 024
427 185
<br> 347 132
124 153
25 008
409 224
<br> 487 310
127 656
24 702
548 258
<br> 316 804
148 889
25 244
365 254
<br> 324 133
148 889
25 244
374 133
<br> 324 133
148 889
25 244
376 133
<br> 324 133
148 889
25 244
377 133
<br> 324 133
148 889
25 244
378 133
<br> 324 133
148 889
25 244
379 133
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
<br> 442 996
137 630
580 626
<br> 331 855
167 344
499 199
<br> 313 321
75 485
388 806
<br> 332 070
58 482
390 552
<br> 351 972
64 675
416 647
<br> 387 159
133 256
520 415
<br> 321 000
110 000
431 000
<br> 323 000
87 000
410 000
<br> 324 000
77 000
401 000
<br> 325 000
77 000
402 000
<br> 326 000
77 000
403 000
<br> 22 623
<br> -7 465
<br> 38 379
<br> 18 672
<br> 131 611
<br> -155 161
<br> -56 867
<br> -33 867
<br> -23 867
<br> -23 867
<br> -23 867
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> Přijaté transfery pro období 2017 - 2021:
v souladu s pokynem MHMP jsou dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši schválené pro rok 2016
výše převodu ze zdaňované činnosti na posílení hlavní činnosti je stanovena ve stejné výši
<br> dotace MHMP
příspěvek na výkon st.správy
převod ze ZČ
<br> 324 133
148 889
25 244
150 000
<br> tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

RADA MĚSTSKÉ čÁSTı
<br> USNESENÍ
<br> Č.92
<br> Ze dne 15.02.2016
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> PRAHA 2
<br> JS'chvalerınna _._.zasedan
sADˇv“ MĚSTSKÉ/[Ě SJLIÄUPTČHA 2
<br> dnť
<br> č usneseni <.>
ˇš'anısovarel 4 <.>
<br>
<br>
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2016
<br> RADA MĚSTSKÉ čÁSTı PRAHA 2
<br> l.Souhlasl
<br> 1.S návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016
<br> S objemem příjmů ve výši 365 254,40 tiS.Kč
S objemem výdajů ve výši 520 414,70 tiS.Kč
<br> S plánovaným rozdílem ve výši 155 160,30 tis.Kč,který je kryt tř.8 - Financování
- úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usneseni
2.S návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok
<br> 2016 dle přílohy č.2 tohoto usneseni
<br> 3.S návrhem rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2021 dle přílohy
<br> č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu Zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových
organizací městské částí Praha 2 na rok 2016 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> Il.ukládá
<br> Zajistit v Souladu S platnou legislativou Zveřejnění návrhu rozpočtu městské části
Praha 2 na rok 2016ı návrhu finančního plánu Zdaňované činnosti městské části
Praha 2 na rok 2016,návrhu rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do
roku 2021 a návrhu limitu počtu Zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových
organizací městské části Praha 2 na rok 2016 na úřední desce městské části Praha 2
<br> 1.K realizaci: Ing.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
<br> Termín: XX.XX.XXXX
<br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,zástupce Starostky

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 na rok 2016
tabulka č.1
<br> v tis.Kč
Skutečnost
k 31.12.2015
<br> Plán
2015
SU/AU
<br> Návrh 2016-bez
výnosů z prodeje
dle pravidel (cash
flow)
<br> Návrh
2016
<br> NÁKLADY
<br> 501 spotřeba materiálu
<br> 99,00
<br> 55,76
<br> 90,60
<br> 90,60
<br> 7 222,00
<br> 4 389,39
<br> 4 897,40
<br> 4 897,40
<br> 207 964,00
<br> 148 474,21
<br> 166 819,00
<br> 166 819,00
<br> 107 620,00
<br> 71 230,11
<br> 76 919,00
<br> 76 919,00
<br> 100 344,00
<br> 77 281,25
<br> 89 900,00
<br> 89 900,00
<br> 0,00
<br> -37,15
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 60 714,23
<br> 50 600,84
<br> 54 538,55
<br> 54 538,55
<br> 518 0000 služby
<br> 5 982,00
<br> 4 252,70
<br> 5 701,06
<br> 5 701,06
<br> 518 0001 zařizovací předměty
<br> 4 150,00
<br> 3 952,79
<br> 3 721,50
<br> 3 721,50
<br> 518 0002 úklid
<br> 3 876,00
<br> 3 271,22
<br> 2 754,50
<br> 2 754,50
<br> 518 0003 právní služby
<br> 3 670,00
<br> 712,48
<br> 2 043,00
<br> 2 043,00
<br> 518 0004 úplata správci
<br> 25 288,00
<br> 25 884,23
<br> 25 246,00
<br> 25 246,00
<br> 5 257,00
<br> 3 396,28
<br> 3 454,00
<br> 3 454,00
<br> 481,00
<br> 297,28
<br> 581,50
<br> 581,50
<br> 1 400,00
<br> 1 572,17
<br> 1 600,00
<br> 1 600,00
<br> 900,00
<br> 392,05
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace
<br> 1 550,00
<br> 730,29
<br> 1 354,00
<br> 1 354,00
<br> 518 0012 dozory,kolaudace
<br> 1 450,00
<br> 647,98
<br> 1 214,00
<br> 1 214,00
<br> 250,00
<br> 20,59
<br> 125,00
<br> 125,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM
<br> 3 500,00
<br> 2 980,68
<br> 3 500,00
<br> 3 500,00
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady
<br> 2 960,23
<br> 2 490,10
<br> 2 643,99
<br> 2 643,99
<br> 15 300,00
<br> 15 599,32
<br> 16 000,00
<br> 16 000,00
<br> 524 zákonné pojištění
<br> 5 202,00
<br> 4 876,66
<br> 5 440,00
<br> 5 440,00
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění
<br> 3 825,00
<br> 3 585,78
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění
<br> 1 377,00
<br> 1 290,88
<br> 1 440,00
<br> 1 440,00
<br> 64,00
<br> 65,29
<br> 68,00
<br> 68,00
<br> 460,00
<br> 288,06
<br> 480,00
<br> 480,00
<br> 32 384,00
<br> 43 019,60
<br> 45 246,00
<br> 6 046,00
<br> 0,00
<br> 42 715,82
<br> 44 746,00
<br> 5 546,00
<br> 206,00
<br> 177,60
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 22 632,00
<br> 15 243,78
<br> 19 352,90
<br> 19 352,90
<br> 17 200,00
<br> 11 805,66
<br> 15 560,00
<br> 15 560,00
<br> 31 000,00
<br> 10 033,68
<br> 10 000,00
<br> 0,00
<br> 553 zůstatková cena prodaného DHM
<br> 575 000,00
<br> 828 624,50
<br> 565 984,20
<br> 0,00
<br> 554 zůstatková cena prodaných pozemků
<br> 197 500,00
<br> 220 661,32
<br> 180 152,10
<br> 0,00
<br> 556 opravné položky včetně zúčtování
<br> 9 937,81
<br> -4 470,61
<br> 7 167,37
<br> 0,00
<br> 557 odpis nedobytné pohledávky
<br> 4 960,00
<br> 5 799,94
<br> 3 937,00
<br> 0,00
<br> 1 170 645,04
<br> 1 343 440,34
<br> 1 080 173,12
<br> 273 732,45
<br> 502 spotřeba energií
511 celkem opravy
511 XX opravy domů přes SF
511 XX oprava domů přes MČ
511 0028 daňově neuznatelné náklady (čas.rozlišení)
518 služby ostatní
<br> 518 0005 revize a kontroly
518 0006 deratizace
518 0007 Karlovo nám.7 - služby Ikon
518 0008 technická podpora k SW iDES
<br> 518 0013 přístřeší
<br> 521 mzdové náklady
<br> 525 ostatní zákonné pojištění
527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)
538 ostatní daně a poplatky - z toho:
538 0027 daň z nabytí nemovitých věcí
542 ostatní pokuty
547 XXXXX a škody
XXX ostatní náklady - z toho:
549 0010 DPH - krácený nárok
551 odpisy dlouhodobého NM a HM
<br> NÁKLADY celkem
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> Plán
2015
SU/AU
<br> Návrh 2016-bez
výnosů z prodeje
dle pravidel (cash
flow)
<br> Návrh
2016
<br> VÝNOSY
<br> 602 výnosy z prodeje služeb
<br> 805,66
<br> 573,18
<br> 662,00
<br> 662,00
<br> 602 0001 tržby spojené s privatizací
<br> 0,00
<br> 2,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol
<br> 260,00
<br> 205,62
<br> 230,00
<br> 230,00
<br> 602 0013 tržby za inzerci
<br> 535,36
<br> 355,26
<br> 421,70
<br> 421,70
<br> 10,30
<br> 10,30
<br> 10,30
<br> 10,30
<br> 408 551,90
<br> 395 486,94
<br> 345 134,88
<br> 345 134,88
<br> 268 917,90
<br> 254 800,42
<br> 222 679,00
<br> 222 679,00
<br> 86 872,00
<br> 88 169,45
<br> 71 480,90
<br> 71 480,90
<br> 1 314,30
<br> 1 793,53
<br> 1 302,48
<br> 1 302,48
<br> 43 180,70
<br> 42 504,89
<br> 41 557,50
<br> 41 557,50
<br> 160,00
<br> 288,00
<br> 288,00
<br> 288,00
<br> 7 887,00
<br> 7 525,51
<br> 7 547,00
<br> 7 547,00
<br> 220,00
<br> 405,14
<br> 280,00
<br> 280,00
<br> 2 494,00
<br> 7 742,46
<br> 3 336,80
<br> 3 336,80
<br> 733 000,00
<br> 642 585,78
<br> 723 984,20
<br> 984,20
<br> 723 000,00
<br> 630 475,05
<br> 723 000,00
<br> 0,00
<br> 10 000,00
<br> 12 110,73
<br> 984,20
<br> 984,20
<br> 274 100,00
<br> 192 311,95
<br> 250 252,10
<br> 23 252,10
<br> 227 000,00
<br> 171 523,80
<br> 227 000,00
<br> 0,00
<br> 47 100,00
<br> 20 788,15
<br> 23 252,10
<br> 23 252,10
<br> 649...

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.92 ze dne 15.2.2016
Zdaňovaná činnost
Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 je
provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016.Návrh finančního
plánu zdaňované činnosti byl projednáván a upřesněn v jednotlivých odborech,radními a ve
věcně příslušných komisích ÚMČ Praha 2.Návrh v předkládané podobě byl odsouhlasen
komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 je vypracován
s přihlédnutím ke zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2015 a předloženým
požadavkům příslušných odborů městské části Praha 2 a jednotlivých správních firem <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2016 je sestaven
s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 1 072 846,06 tis.Kč (včetně
výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000 tis.Kč).Výše hospodářského výsledku je
výrazně ovlivněna předpokládanými výnosy z prodeje části nemovitého majetku ve vlastnictví
hl.m.Prahy,svěřeného městské části Praha 2 <.>
Plán celkových nákladů pro rok 2016 je navržen ve výši 1 080 173,12 tis.Kč <.>
Největší nákladovou položku představují zůstatkové ceny prodaných domů,bytů a pozemků <,>
které jsou naplánovány v částce 746 136,30 tis.Kč.Tyto náklady jsou stanoveny ve vazbě
na předpokládaný objem prodaného nemovitého majetku a jsou svou povahou nefinančními
náklady <.>
Významnou částkou se na celkových nákladech podílejí náklady na opravy a údržbu
domovního fondu navržené ve výši 166 819 tis.Kč.Opravy včetně údržby jsou zajišťovány
prostřednictvím správních firem a odboru majetku a investic městské části Praha 2.Kromě
běžné údržby zahrnují i adresné akce jako jsou výměny oken,ZTI,opravy fasády a dále
opravy bytových a nebytových prostor,kotelen,výtahů a zpracování projektových
dokumentací.Některé opravy navazují na kapitálové výdaje obsažené v návrhu rozpočtu
městské části Praha 2 na rok 2016.Do plánu jsou rovněž zařazeny zakázky rozpracované
v roce 2015,které budou dokončeny v roce 2016 (24 500 tis.Kč).Detailní plán oprav je
uveden v tabulkové příloze návrhu zdaňované činnosti.Ve srovnání s upraveným plánem
roku 2015 jsou předpokládané náklady nižší o 41 145 tis.Kč s ohledem na probíhající prodej
domů a bytů <.>
Ostatní služby (úklid,zařizovací předměty,právní služby,úplaty správci,revize,kontroly <,>
dozory,projektové dokumentace,služby spojené s prodejem majetku apod.) jsou plánovány
ve výši 54 538,55 tis.Kč.Většina těchto služeb souvisí se správou majetku,nejvyšší
hodnotovou položkou je úplata správci,která činí 25 246 tis.Kč.V porovnání s rokem 2015
došlo k celkovému poklesu plánovaných služeb o 6 175,68 tis.Kč <.>
Mzdové náklady včetně zákonných pojištění a sociálních nákladů jsou v oblasti zdaňované
činnosti navrženy v celkové částce 21 988 tis.Kč.Mírný nárůst oproti roku 2015 je způsoben
zákonným zvýšením platových tarifů platným od 1.11.2015 <.>
Nákladový účet ostatní daně a poplatky je plánován v hodnotě 45 246 tis.Kč a zahrnuje
především daň z nabytí nemovitosti související s prodejem majetku <.>
1
<br> Plánované odpisy dlouhodobého majetku,opravné položky a odpisy nedobytných pohledávek
jsou náklady nefinančního charakteru.Odpisy dlouhodobého majetku,který se využívá při
provozování zdaňované činnosti,jsou v souladu s platnou metodikou a pokynem Magistrátu
hl.m.Prahy poměrnou částí převáděny z rozpočtové oblasti (plánovaná hodnota 10 000 tis <.>
Kč).Opravné položky jsou stanoveny odborným odhadem,jejich konečná výše je závislá na
stavu pohledávek k 31.12.2016 (plánovaná hodnota 7 167,37 tis.Kč).Odpis nedobytné
pohledávky je navržen v částce 3 937 tis.Kč a podléhá schválení Radou a Zastupitelstvem
městské části Praha 2.Pohledávky jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci na účtu
odepsané pohledávky.Objem těchto nefinančních nákladů je plánován na nižší úrovni než
v roce 2015 <.>
Další náklady představují spotřebu energií (4 897,40 tis.Kč),materiálu (90,60 tis.Kč) a
ostatní náklady (především DPH - krácený nárok,pojistné,19 352,90 tis.Kč).Při stanovení
jejich výše se vycházelo z plánu na rok 2015 s přihlédnutím ke skutečnému čerpání a
profesnímu odhadu odvedené DPH <.>
Plán celkových výnosů pro rok 2016 je navržen ve výši 2 113 019,18 tis.Kč <.>
Zásadní výnosovou položkou plánu jsou výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a
prodeje pozemků.Samostatně jsou plánovány výnosy z prodeje dle Pravidel postupu při
prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl.m.Prahy,svěřených městské
části Praha 2 a výnosy z ostatních prodejů.V roce 2016 se předpokládá celkový výnos
z prodeje domů a bytů ve výši 723 984,20 tis.Kč,z toho tržby za prodej v rámci pravidel jsou
plánovány v částce 723 000 tis.Kč.Navržený objem vychází z orientačního harmonogramu
prodeje vybraných domů a představuje prodej 30 domů po bytových jednotkách a 10 domů
jako...

Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016
Příjmy
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
Třída 1
1341
1342
1343
1344
1345
1361
1511
<br> Daňové příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Popl.za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
<br> 47 050,00
1 300,00
1 500,00
9 500,00
250,00
1 500,00
10 000,00
23 000,00
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
Třída 2
2141
<br> Třída 4
4137
4137
4131
4131
<br> Třída 8
8115
<br> 8115
<br> 8115
<br> 8115
<br> Nedaňové příjmy
§ 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků
<br> 1 200,00
1 200,00
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
47 700,00
1 300,00
1 500,00
10 000,00
150,00
1 750,00
10 000,00
23 000,00
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
750,00
750,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti
Převody z vlastních fondů - z prodejů domů podle pravidel
<br> 346 960,50
24 702,00
127 656,00
147 212,50
47 390,00
<br> 316 804,40
25 244,00
148 889,00
142 671,40
0,00
<br> Úhrn příjmů
<br> 395 210,50
<br> 365 254,40
<br> Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2015 - VHP s UZ 98
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2015 - pěstounská
péče s UZ 13010
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů
podle pravidel na účel schválený ZMČ (44 % vratky daně z příjmů
právnických osob za rok 2014 a nedočerpané finanční prostředky z
roku 2015)
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let
<br> Finanční zdroje celkem
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> 69 141,40
<br> 155 160,30
<br> 9 944,60
<br> 11 166,00
<br> 202,20
<br> 77,30
<br> 0,00
<br> 78 200,00
<br> 58 994,60
<br> 65 717,00
<br> 464 351,90
<br> 520 414,70
<br> Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016
Výdaje
<br> v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
Třída 5 Běžné výdaje
§
2115
2219
3111
3113
3314
3319
3322
3326
3349
3399
3419
3421
3429
3541
3549
3612
3631
3632
3635
3722
3725
3745
3792
4329
4339
4345
4351
4352
4359
4379
4399
5212
5311
6112
6171
6310
6409
<br> Úspora energie a obnovitelné zdroje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zach.a obnova hodnot místního kulturního povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Prevence před drogami,alkoholem a jinými návykovými látkami
Ostatní speciální zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ekologická výchova a osvěta
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb
Osobní asistence,pečovatelská služba
Tísňová péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
<br> 336 051,80
<br> 387 159,00
<br> 100,00
3 074,00
18 418,00
62 845,00
3 740,00
5 580,00
350,00
140,00
350,00
4 361,00
3 056,60
6 279,00
1 450,00
510,00
400,00
140,00
300,00
250,00
150,00
7 989,00
1 300,00
45 214,00
499,00
995,00
202,20
31 100,00
780,00
90,00
2 470,00
0,00
15,00
2,00
380,00
9 569,00
117 968,00
250,00
5 735,00
<br> 100,00
2 900,00
20 303,00
72 812,70
3 740,00
6 160,00
4 100,00
110,00
350,00
4 481,00
2 692,10
7 197,00
2 000,00
510,00
400,00
140,00
300,00
300,00
150,00
7 989,00
1 300,00
46 662,00
499,00
2 188,00
77,30
29 800,00
1 200,00
110,00
1 928,90
190,00
15,00
2,00
380,00
9 812,10
137 774,90
250,00
18 235,00
<br> v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
Třída 6 Kapitálové výdaje
§
2219
3111
3113
3322
3421
3612
3613
3619
3639
3722
3745
4329
4359
6171
6409
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Mateřské školy
Základní školy
Zachování a obnova kulturních památek
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o...

Příloha č.1 k usnesení RMČ č.92 ze dne 15.2.2016
<br> Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2
na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016
Hlavní činnost – rozpočet
Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.12/1 ze dne 17.12.2015 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2016,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl.m <.>
Prahy na rok 2016 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na rok 2016 <.>
Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok
2016 činí 148 889,00 tis.Kč <.>
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ
Praha 2 byla stanovena v objemu 25 244,00 tis.Kč <.>
Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů a Statutem
hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy ve znění pozdějších
předpisů) <.>
Rozpočet městské části Praha 2 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro
sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 dle
usnesení Rady městské části Praha 2 č.652 ze dne 20.7.2015.V návaznosti na
schválenou metodiku proběhla příprava,projednávání a schvalování návrhu rozpočtu a
finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 a rozpočtového
výhledu do roku 2021 <.>
Příjmy městské části Praha 2 na rok 2016 jsou navrhovány v objemu 365 254,40 tis <.>
Kč a výdaje v objemu 520 414,70 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi
příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 – Financování – úspory
hospodaření z minulých let v celkové výši 155 160,30 tis.Kč <.>
Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování:
1.z finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel na účel
schválený ZMČ Praha 2 celkem 78 200,00 tis.Kč.Jedná se o zapojení 44 %
z vratky daně z příjmů právnických osob za rok 2014 z prodejů (celková vratka daně
z prodejů činila 122 938,40 tis.Kč) a nedočerpané finanční prostředky z prodejů
zapojené do rozpočtu 2015 (schválený rozpočet 47 390,00 tis.Kč,nedočerpáno
23 340,00 tis.Kč)
2.z úspor minulých let celkem 65 717,00 tis.Kč.Je zapojena vratka daně z příjmů
právnických osob za rok 2014 ve výši 37 611,90 tis.Kč,dále pak úspora výdajů
odboru majetku a investic z roku 2015 (nedokončené akce přecházející do roku
2016)
3.nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2015
z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení
ve výši 11 166,00 tis.Kč
2
<br> 4.nevyčerpané účelové prostředky z dotace přijaté v roce 2015 z Úřadu práce ČR na
pěstounskou péči výši 77,30 tis.Kč <.>
Zároveň je v průběhu roku 2016 předpokládán převod daně z příjmu právnických
osob za zdaňovací období roku 2015 do rozpočtu roku 2016.Daň je hrazena ze
zdaňované činnosti (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických
osob) ve výši zhruba 158,9 mil.Kč.Část daně z příjmů právnických osob vztahující se
k prodejům domů podle pravidel bude uhrazena z výnosů z prodejů domů podle
pravidel a její převod do rozpočtu roku 2016 je sledován na zvláštním bankovním
účtu hlavní činnosti – prostředky z prodeje domů podle pravidel (daň z příjmu) <.>
Příjmy MČ Praha 2 jsou pro rok 2016 navrhovány ve výši 365 254,40 tis.Kč <.>
Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši vytvořených zdrojů,to je 520 414,70 tis <.>
Kč.Z toho objem běžných výdajů činí 387 159,00 tis.Kč a objem kapitálových výdajů
133 255,70 tis.Kč <.>
Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2016 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých
odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů,především v oblasti školství,bytového
hospodářství a péče o vzhled obcí <.>
Příjmy:
Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd,a to na příjmy
daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté transfery.Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme
finanční prostředky,které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojeny jako
úspora hospodaření.Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím
rozpočtové třídy 8 – Financování.Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů
vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na
úroveň roku 2015 <.>
Přehled rozpočtových příjmů v tis.Kč
Rozpočtové
příjmy
Daňové
<br> Schválený rozpočet
2015
47 050,00
<br> Návrh rozpočtu
2016
47 700,00
<br> 1 200,00
<br> 750,00
<br> Nedaňové
Dotace ze SR – příspěvek na
výkon státní správy
Dotace z rozpočtu HMP
Převody ze zdaňované
činnosti
Převody z vlastních fondů –
z prodejů domů podle pravidel
<br> 24 702,00
<br> 25 244,00
<br> 127 656,00
<br> 148 889,00
<br...