HOSPODAŘENÍ MĚSTA PROSEČ V ROCE 2015
Schválené rozpočtové příjmy
<br> 43 967 300,00
<br> Schválené rozpočtové výdaje
<br> 42 775 900,00
<br> Upravené rozpočtové příjmy
<br> 50 461 200,00
<br> Upravené rozpočtové výdaje
<br> 49 952 600,00
<br> Skutečné příjmy celkem
z toho:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> 51 225 913,14
25 408 157,15
10 518 388,85
797 265,00
14 502 102,14
<br> % plnění rozp.příjmů
<br> 101,5
<br> Výsledek rozpočtového hospodaření
<br> PŘIJATÉ DOTACE (TRANSFERY) V ROCE 2015
neinv.dotace ze SR souhrnný dot.vztah
neinv.dot.z ÚP na mzdy OP Zaměstnanost
neinv.dot.z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)
neinv.dot.z KÚ-MPSV na peč.službu
dotace na PSL od obce Bor
dotace od obce Bor na činnost SDH
inv.dot.z MŽP na analýzu rizik býv.sběrny druhot.sur <.>
inv.dot.z MŽP,SFŽP na zateplení MŠ čp.70
inv.dot.z MŽP,SFŽP na zateplení sokolovny
Inv.dot.z MŽP,SFŽP na revitalizaci radnice čp.18
neinv.dot.ze SFŽP na regeneraci zeleně II.et <.>
inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu
neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu
<br> inv.dot.z KÚ na „Rozšíření muzea v Proseči“
inv.dot.z KÚ na PD kanalizace V.etapa
neinv.dot.z KÚ – Malá Proseč Terézy Novákové
neinv.dot.z KÚ – venkovní tělocvična s fitness
neinv.dot.z KÚ – oprava kříže k Borkám
neinv.dot.z KÚ – Den řemesel
neinv.dot.z KÚ pro ZŠ – „Jak to tenkrát vlastně bylo.<.>.1945“
neinv.dot.z KÚ pro ZŠ – Zvyšování kvality ve vzdělávání
DOTACE CELKEM
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY (TRANSFERY) V ROCE 2015
neinv.příspěvek MŠ
neinv.příspěvek ZŠ
neinv.transfery obcím
neinv.transfery svazkům obcí
neinv.transfery občanským sdružením
neinv.transfery neziskovým organizacím
inv.transfery svazkům obcí
investiční transfery občanským sdružením
investiční transfery církvím
CELKEM
<br> Skutečné výdaje celkem
z toho:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> % plnění rozp.výdajů
přebytek
<br> 46 313 244,08
31 065 675,41
15 247 568,67
<br> 92,7
4 912 669,06
<br> 1 224 200,00
65 000,00
549 065,00
405 000,00
39 368,00
7 000,00
1 299 280,81
1 221 795,51
3 681 727,20
1 682 290,99
785 378,49
1 958 021,09
97 901,05
150 000,00
125 000,00
10 000,00
90 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
1 041 074,00
14 502 102,14
<br> 380 000,00
2 770 000,00
1 107 670,02
289 095,00
155 000,00
8 848,40
85 000,00
88 000,00
4 883 613,42
<br> 7 518 812,79
<br> SPLÁTKY ÚVĚRŮ V ROCE 2015
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola
<br> zisk
<br> 172 794,93

MĚSTO PROSEČ
PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015
ROZPOČET (v tis.Kč)
<br> PŘÍJMY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<br> DANĚ A POPLATKY
daň z příjmu ze záv.čin <.>
daň z příjmu FO sam.výd.čin <.>
daň z příjmu FO z kapit.výnosů
daň z příjmu právnic.osob
daň z příjmu právnic.osob za obec
daň z výnosu DPH
popl.za odnětí zemědělské,lesní půdy
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
popl.za užív.veř.prostr <.>
popl.ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
odvod výtěž.z provoz.loterií a VHP
správní poplatky
daň z nemovitostí
DANĚ A POPLATKY CELKEM
SPLÁTKY PŮJČEK
splátky půjček ze soc.fondu,od obyv <.>
splátka půjčky od SOTM
splátka půjčky od ČCE na evang.hřbitov
SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 4800,00
120,00
500,00
4800,00
708,50
10200,00
<br> SKUTEČNOST K 31.12.2015 (v Kč)
<br> PŘ <.>
4 499 450,22
202 341,28
578 058,83
5 364 452,77
708 510,00
10 612 944,94
4 569,00
1 038 594,00
26 999,00
16 140,00
<br> 1000,00
20,00
10,00
1,00
5,00
15,00
100,00
1800,00
24079,50
<br> 9 865,00
91 029,73
358 140,00
1 897 062,38
25 408 157,15
<br> 10,00
364,50
442,30
816,80
<br> 9 600,00
364 500,00
442 260,00
816 360,00
<br> DOTACE
neinv.dotace ze SR souhrnný dot.vztah
1224,20
neinv.dot.z ÚP na mzdy OP Zaměstnanost
neinv.dot.z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)
77,00
neinv.dot.z KÚ-MPSV na peč.službu
376,00
dotace na PSL od obce Bor
39,40
dotace od obce Bor na činnost SDH
7,00
inv.dot.z MŽP na analýzu rizik býv.sběrny druhot.sur <.>
inv.dot.z MŽP,SFŽP na zateplení MŠ čp.70
1221,80
inv.dot.z MŽP,SFŽP na zateplení sokolovny
3681,70
Inv.dot.z MŽP,SFŽP na revitalizaci radnice čp.18
neinv.dot.ze SFŽP na regeneraci zeleně II.et <.>
792,50
inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu
1958,00
neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu
97,90
inv.dot.z KÚ na „Rozšíření muzea v Proseči“
150,00
inv.dot.z KÚ na PD kanalizace V.etapa
neinv.dot.z KÚ – Malá Proseč Terézy Novákové
neinv.dot.z KÚ – venkovní tělocvična s fitness
neinv.dot.z KÚ – oprava kříže k Borkám
neinv.dot.z KÚ – Den řemesel
neinv.dot.z KÚ pro ZŠ – „Jak to tenkrát vlastně bylo.<.>.1945“
neinv.dot.z KÚ pro ZŠ – Zvyšování kvality ve vzdělávání
DOTACE CELKEM
9625,50
<br> 1 224 200,00
65 000,00
549 065,00
405 000,00
39 368,00
7 000,00
1 299 280,81
1 221 795,51
3 681 727,20
1 682 290,99
785 378,49
1 958 021,09
97 901,05
150 000,00
125 000,00
10 000,00
90 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
1 041 074,00
14 502 102,14
<br> ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP <.>
z pronájmu pozemků
krmení pro psy
<br> VÝD <.>
<br> 50,00
<br> 80 429,00
20,00
<br> 18 847,10
<br> 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
<br> příjem za dřevo,ost.příjem
zalesnění,práce v lese,správa lesa
ZEMĚDĚL.A LESNÍ HOSP.CELKEM
ÚHRADA Z VYDOBÝV.PROSTORU
ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
OST.SPRÁVA V PRŮM.STAV.- pokuty ze st.úř <.>
VNITŘNÍ OBCH <.>,SL <.>,TURISMUS
přísp.na činnost SOTM
přísp.na Mikroregion Litomyšlsko
přísp.SOTM na výstavbu úschovny kol
propagace města
ost.příjmy a výdaje
VNITŘNÍ OBCH <.>,SL <.>,TURISMUS
DOPRAVA
údržba a opravy míst.komunikací
úroky z úvěru na opr.komunikací
opravy chodníků,parkoviště,ost.př <.>
výstavba nových chodníků
parkoviště u Santé,nájem parkoviště
úklid čekáren,opravy,ost.příjem
dopravní značky,pasport dopr.značení
DOPRAVA CELKEM
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
peněžitý vklad do XXX
příjmy – stočné
kanalizace-ost.př <.>,všeob.výdaje,provoz ČOV
rozšíření kanalizace v Podměstí,Záboří
kanalizace Bor – provoz
kanalizace V.etapa
rybníky – výdaje
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
<br> 10,00
60,00
1,20
1,00
<br> 146 167,00
1 200,00
2 388,40
<br> 94,20
53,50
85,00
140,00
0,00
<br> 5,00
711,10
<br> 716,10
<br> 372,70
<br> 1000,00
25,00
500,00
400,00
711,10
35,00
40,00
2711,10
<br> 1300,00
<br> 1300,00
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
přísp.MŠ na provoz
zateplení MŠ – čp.70
ostatní výdaje
MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM
<br> 0,00
<br> 5 373,00
889 564,00
<br> 894 937,00
<br> 319 896,60
<br> 1 892 164,00
14 405,80
463 099,00
437 584,00
889 564,17
9 960,00
3 706 776,97
<br> 1 494 824,00
1200,00
100,00
130,00
230,00
100,00
1760,00
<br> 911 400,43
2 243,00
114 312,00
<br> 1 494 824,00
<br> 2600,00
<br> 203 854,88
1 231 810,31
<br> 380 000,00
1 776 738,59
229 391,67
2 386 130,26
<br> 98 212,07
1 041 074,00
10 000,00
2 770 000,00
45 964,27
<br> 2400,00
50,00
150,00
<br> 20,00
<br> 250 000,00
250 000,00
<br> 3 965 250,34
<br> 1 479,00
40,00
<br> 10,00
<br> 4 760,00
11 377,00
<br> 430,00
20,00
<br> 42 546,00
61 393,10
<br> 94 230,00
53 450,00
85 000,00
87 216,60
<br> 750,00
1900,00
60,00
2710,00
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA
opravy budovy ZŠ
převod dotace z KÚ – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
převod dotace z KÚ – „Jak to tenkrát vlastně bylo.<.>.1945“
příspěvek ZŠ na provoz
ostatní výdaje v ZŠ
přístavba ZŠ
VCES - přístavba ZŠ – náhrada
250,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM
250,00
KULTURA
tržba v kině,ost.příjmy
provoz v k...