Hodnotící zpráva k návrhu Státního závěrečného účtu dle vyhláškv č.41972001 Sb <.>
<br> Název obce (DSO): Město Mikulášovice
<br> ıč:00261581
<br> 1 <.>
<br> v tisících Kč
<br> Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2015 s rokem
2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozdíl
r.2014 r.2015
2015 - 2014 2015/2014 (%)
_Příjmy celkem 50 155 38 412 - 11 743 76,6
Výdaje celkem 49 029 43 588 - 5 441 88,9
Saldo 1 126 _ - 5 176 - 6 302
2 Výstižný komentář k provedenému porovnání:
Rozdíl příjmů mezi sledovaným obdobím vyplývá Z vyššího příjmu investičních a
neinvestičních transferů V roce 2014 <.>
Saldo příjmů a Výdajů - 5176 tiS.Kč v roce 2015 je především Z důvodu financování
investičních výdajů na revitalizaci Slovanského domu a na výstavbu amfiteátru
v Mikulášovicích.Očekávaný investiční transfer na tyto akci bude příjmem roku 2016 <.>
3.Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2015 a rozdíl Oproti roku 2014
v" _ _ rozdíl
Prıjmy po konsolıdacı r.2014 r.2015
2015 - 2014 2015/2014 (as)
daňové 23 848 23 936 88 100,4
nedaňov_é 8 911 8 772 -139 98,4_
kapitálové _ 2 066 1 054 -1 012 _ 51,0
dotace 15 330 4 822 -10 508 31,5
4.Stručný komentář k uvedeným rozdílům:
Vyšší kapitálové příjmy v roce 2014 byly Z důvodů prodeje tří obytných domů.V roce 2015 už
k prodeji podobného rozsahu nedošlo.Dotace ve výši 9 208 tis.Kč na investiční akci
financovanou v roce 2015 bude příjmem roku 2016
5.Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2015 a v roce 2014
<,> _ _ _ rozdíl
Výdaje po konsolıdacı r.2014 r.2015
2015 - 2014 2015/2014 (as)
IIběžné 31496 31631 135 100/1
kapitálové 17 533 12 130 -5 403 69,2
6.Stručný komentář k uvedeným rozdílům:
<br> Podstatnou část kapitálových výdajů v roce 2015 ve Výši ll 395 tiS.Kč byly výdaje a
<br>
<br> revitalizaci Slovanského domu a na výstavbu amfiteátru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 7.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových
<br> výsledcích
<br> Přehled tvorby a čerpání Sociálniho fondu v r.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav Sociálního fondu k 1.1.2015 122 931,71
tvorba SF 3% Ze mzd.prostředků 149 202,00
čerpání SF
<br> - Stravování -124 360,00
- kulturní akce -6 000,00
- rekreace -700,00
- občerstvení -3 730,00
stav Sociálního fondu k 31.12.2015 137 343.41
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8.Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2015 s rokem 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozdíl
r.2014 r.2015
2015 - 2014 2015/2014 (%)
<br> čerpání úvěrů (překlenovací 0 5000 5000
<br> úvěr na financování
<br> invest.výdajů,které jsou
<br> kryty dotací přijatou vroce
<br> 2016 <.>
<br> Zapojení vlastních účelových 0 0 0
<br> fondü_
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 9.Výstižný komentář k provedenému Zhodnocení zaměřený na čerpání a konkrétní způsob využití
prostředků ze státního rozpočtu,státních fondů,fondů Evropské unie,případně zjiných
<br> mimorozpočtových Zdrojů - viz příloha č.1 - Přehled transferů 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
(příjmení,telefon,podpis)
<br> Schválil.: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
Datum: XX.X.2016
<br> Razítko: