NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016
Rozpočet městské části je základním finančním plánem,jímž se řídí financování potřeb
městské části.Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku <.>
Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č.250/2000 Sb.o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze
v platném znění.Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č.323/2002
Sb.o rozpočtové skladbě v platném znění <.>
Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný
rok.Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ
Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce
57 589,4 tis.Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 42 979,5 tis.Kč <.>
Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje,které jsou
ve výši 94 968,5 tis.Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 5 600,4 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet městské části
ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI
ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI
FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 57 589,4 tis.Kč
94 968,5 tis.Kč
37 379,1 tis.Kč
<br> FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU
<br> (Tabulka č.1/1)
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do
třídy 1 – daňové,třídy 2 – nedaňové,třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery <.>
Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky,které
byly vytvořeny v minulých letech jako úspora <.>
Třída 1 – Daňové příjmy – rozpočet: 7 215 tis.Kč
a) Poplatky
- zahrnují odhad příjmů z poplatku ze psů,poplatku za užívání
veřejného prostranství,poplatku z ubytovací kapacity <.>
b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní
úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení <,>
rozhodnutí apod.upravené zvláštními zákony.Výše těchto poplatků
také vychází ze skutečnosti roku 2015 <.>
c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví
hl.m.Prahy.Jde o 100% inkaso daně,podle zákona o XXXX
z nemovitosti,skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ <.>
<br> 1
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy – rozpočet: 102 tis.Kč
Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně,příjmy z úroků na
bankovních účtech městské části,sankční platby inkasované za porušování závazných
platných norem <.>
Třída 3 – Kapitálové příjmy – rozpočet: 14 412,4 tis.Kč
Jedná se o dar od Letiště Praha na realizaci pobytové louky v rámci kapitálových výdajů a na
realizaci hřiště pro psy.Dále se jedná o dar od Central Group a.s.na výstavbu nové MŠ <.>
Třída 4 – Přijaté transfery – rozpočet: 35 860 tis.Kč
Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu,neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu
hl.m.Prahy,v obou případech se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené
usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy.Další transfer je převod ze zisku hospodářské činnosti
MČ <.>
<br> FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU
<br> (Tabulka č.1/2)
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 29 501 tis.Kč a kapitálové
výdaje položkového seskupení 6 v částce 65 436,5 tis Kč.Výdaje jsou rozděleny do kapitol <.>
Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 – financování – tvorba rezerv <.>
<br> VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č.1/2 a informativní tabulky)
KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
Rozpočet na r.2016
v tis.Kč
<br> Výdaje celkem
6 965
<br> Běžné výdaje
5 815
<br> Kapitálové výdaje
1 150
<br> Běžné výdaje
OddPar 2310 – Pitná voda
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy <.>
OddPar 2341 – Vodní díla
Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci – Sobín úprava požeráku <.>
OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Výdaje zahrnují finanční prostředky,které budou použity na údržbu zeleně městské části <,>
zimní údržby a úklid,na financování posudků a studií,výsadby lip,zeleň Třešňovka,zastínění
dětského hřiště Milotická apod <.>
<br> 2
<br> Kapitálové výdaje
OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Akce: Park Na Prameništi – altán
Pobytová louka
<br> KAPITOLA 03 – DOPRAVA
Rozpočet na r.2016
v tis.Kč
<br> Výdaje celkem
1 660
<br> Běžné výdaje
1 050
<br> Kapitálové výdaje
610
<br> Běžné výdaje
OddPar 2212 – Silnice
Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací <.>
OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
V tomto oddíle se jedná o neinvestiční akci: Doprava v klidu „Dolní Zličín“ a opravy a
udržování chodníků
Kapitálové výdaje
OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Akce: Zábradlí Nedašovská
Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská
<br> KAPITOLA 04 –ŠKOLSTVÍ,SPORT
Rozpočet na r.2016
v tis.Kč
<br> Výdaje celkem
62 985
<br> Běžné výdaje
3 985
<br> Kapitálové výdaje
59 000
<br> Běžné výdaje
OddPar 3117 – První stupeň základních škol
Finanční prostředky budou použity na přís...