Městská část Praha – Čakovice
nám.25.března 121/1,196 00 Praha 9
<br> Návrh rozpočtu MČ Čakovice na
rok 2016
<br> Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2016
<br> Obsah:
Návrh rozpočtu pro rok 2016____________________________________________________________3
<br> 1.1
Návrh rozpočtu pro rok 2016 – příjmy__________________________________3
1.2
Návrh rozpočtu pro rok 2016 - výdaje__________________________________4
1.3
Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2016_________6
1.4
Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro
rok 2016________________________________________________________________________7
2
<br> 3
<br> Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2021________________________10
<br> 2.1
Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do
roku 2021______________________________________________________________________11
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2016________________12
<br> 3.1
<br> Bilance Příjmů a výdajů________________________________________________13
<br> 3.1.1
<br> Financování____________________________________________________________________13
<br> 3.1.2
<br> Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu____________________________________________13
<br> 3.2
<br> Příjmy___________________________________________________________________14
<br> 3.2.1
<br> Běžné příjmy___________________________________________________________________14
<br> 3.2.2
<br> Kapitálové příjmy______________________________________________________________16
<br> 3.3
<br> Výdaje___________________________________________________________________17
<br> 3.3.1
<br> Běžné výdaje___________________________________________________________________17
<br> 3.3.2
<br> Kapitálové výdaje______________________________________________________________21
<br> 3.4
<br> Vedlejší hospodářská činnost__________________________________________22
<br> 2
<br> Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2016
<br> 1 Návrh rozpočtu pro rok 2016
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2016 – příjmy
Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2016 – PŘÍJMY
<br> 3
<br> Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2016
<br> 1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2016 - výdaje
Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2016 – VÝDAJE BĚŽNÉ
oddíl §
<br> Název položky
<br> Skutečnost 2015
<br> RU 2016
<br> Běžné výdaje
02.MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
17 441
564,50 Kč
842
323,00 Kč
<br> 3745
<br> péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3722
<br> sběr a svoz komunálního odpadu
<br> 2310
<br> pitná voda
<br> 2241
<br> železnice
<br> 2219
<br> ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2333
<br> úpravy drobných vodních toků
<br> - Kč
<br> 2341
<br> vodní díla v zemědělské krajině
<br> - Kč
<br> 2212
<br> silnice
<br> - Kč
136 977,10 Kč
4 411 286,11 Kč
<br> 13 731
000,00 Kč
853
000,00 Kč
10
000,00 Kč
50
000,00 Kč
- Kč
- Kč
<br> 842 415,03 Kč
<br> - Kč
4 331
000,00 Kč
<br> 7 190 000,00 Kč
<br> 7 190
000,00 Kč
<br> 04.ŠKOLSTVÍ
3113
<br> ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ
<br> 3113
<br> ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)
<br> 3113
<br> ZŠ školství opravy,služby na budovách
<br> 3111
<br> MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ
<br> 3111
<br> MŠ I odměny (z MHMP)
<br> 3111
<br> MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ
<br> 3111
<br> MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ
<br> 3111
<br> MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)
<br> 3111
<br> MŠ školství opravy,služby na budovách
<br> 3111
<br> Opravy a rekonstrukce budov
<br> 3119
<br> ostatní záležitosti předšk.výchovy
<br> 3421
<br> využití volného času dětí
<br> 3314
<br> knihovny
<br> 3412
<br> sportovní zařízení
<br> 3319
<br> ostatní záležitosti kultury (spolky)
<br> 3419
<br> ostatní tělovýchovná činnost
<br> 3399
<br> ostatní záležitosti kultury (OOS)
<br> 965 100,00 Kč
5 008 956,96 Kč
2 000 000,00 Kč
- Kč
1 732 310,02 Kč
2 013 288,88 Kč
412 700,00 Kč
437 062,05 Kč
<br> - Kč
100
000,00 Kč
2 000
000,00 Kč
- Kč
1 350
000,00 Kč
1 610
000,00 Kč
- Kč
1 400
000,00 Kč
<br> 415 246,74 Kč
<br> - Kč
<br> 41 473,00 Kč
<br> - Kč
<br> 6 094,77 Kč
06.KULTURA,SPORT A CESTOVNÍ RUCH
<br> - Kč
<br> 523 923,99 Kč
846 209,10 Kč
743 458,00 Kč
749 567,96 Kč
623 064,00 Kč
<br> 530
000,00 Kč
1 000
000,00 Kč
567
000,00 Kč
825
000,00 Kč
541
600,00 Kč
<br> 07.BEZPEČNOST
<br> 4
<br> Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2016
<br> 5512
<br> SDH Miškovice
<br> 5512
<br> JSDH Čakovice
<br> 71 447,00 Kč
864
467,34 Kč
<br> - Kč
340
000,00 Kč
<br> 08.HOSPODÁŘSTVÍ
3613
<br> nebytové hospodářství
<br> 3612
<br> bytové hospodářství (správa budov)
<br> 2 386 622,30 Kč
1 520,97 Kč
<br> 300
000,00 Kč
200
000,00 Kč
<br> 09.VNITŘNÍ SPRÁVA
6171
<br> činnost místní správy
<br> 6112
<br> zastupitelstva obcí
<br> 6114,6115,6
117
<br> volby
<br> 6171
<br> akce MČ - trhy,jarmarky a slavnosti
<br> 3419
<br> podpora sport.aktivit XXXXX XXX a XXXXXXXX
Komárková
<br> XXXX
<br> finanční vypořádání rok 2014
<br> 6171
<br> kostel Čakovice pol.5223
<br> 6171
<br> oprava hlavní budovy
<br> 6171
<br> oprava zámek - knihovna
<br> 16 073 254,34 Kč
3 219 013,00 Kč
13 433,00 Kč
555
000,00 Kč
80
0...