Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57.SBT" 33 Jihlava
<br> C.j.: KUJI ssssrzoıe k-:ı
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dohrovolnèho svazku obcí Nová Lıpa
<br> se sídlem Mariánské náměstí HS,353.4 94 Černovice,iÓŰ 0422531?
za rok 2015
<br> Přezkoumani hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručenyrn
Územnimu celku dne 25.08.2015 podle § 5 odsi.3 zákona c.4112012004a Sb <.>,_c prezkournavani
hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcı (dale jen zakon
o p'íezkoumávarıí hospodaření) Prozkoumani bylo provedeno dneı23.zari 2015 jako
dílčí přezkoumání a dne 4.února 2016 jako konecne přezkoumanı na zaklade zadostı
doorcvolneho svazku obci [dále jen „0300 v soutadu s § 4 zakona oıpi'ezkoumavaní
hospodaření.Posledním kontrolním úkonerr- ve smy-:iu § 12 odsl.1 pısm.g) zakona
525501012 So.<.> o kontrole bylo vracení podkladů vyžádaných k pnezkoumánı dne
<br> Li.února 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolny svazek obci Nová Lípa
` Mariánské namestí T15
304 94 Černovice
<br> Přazkournáni vykonat:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslav Prchr
pověření Číslo 5?0í15
<br> Podklady za DSC' předložili: Bc.<.> Jan Brożek z predseda
Ing.Aiżoëta Kolářová ~ řediieíka
<.> Jitka Sochorovà - účetní
<br>
<br> Předmetem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedene v 5 2 odot.1 o zakona
opiezkournàvání hospodaření.Přezkoumani hospodaření oylo provedeno vyběrovym
způsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skuteonostı podle 'predmëtua obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivych právních úkonu se vychazı ze znenı pravnıch
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Nova Lípa nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.564 502 702.fak: 564 502 434.e-maíl: posta@krvvysooına.cz.Internet' www kr-vysocı'na cz
ıoo 'roaso'rżio io datová schránky nenesou
<br> Stejnopis Č.<.> x!
<br> B.Písemnosti využita při piezkrrunıoní _
Při dílčím přezkoumání hospodaření dohrovolného svazku obci Nová Lípa byly využity
nasledujici písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnoceni płnèní rozpočtu ~ sestaven ke dní 31.00.2015
<br> Učetnl deník - ke dni 31.08.2015
<br> Dohody o provedeni práce - ze dne 01.08.2015 na vedení účetnictví svazku
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti - s účetní ze dne 01.08.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.08.2015
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obci - ze dne 25.05.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizorie - pro rok 2015 přijata shromaždéním starostů dne
271082015
<br> Pokladní kniha - za Srpen 2015
<br> Hlavní kniha “ 'sestavena ke dní 31.08.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dní 31.08.2015
<br> Účtovy rozvrh fl plainjíI pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolne'ho Svazku obcí v ustavující zasedani dne 25.00.2015 <,>
zasedání Shromáždění starostů dne 2?.08.20€5
<br> 'vnitřní předpis a směrnice - směrnice pro evidenci a účtování majetku.pro provádění
inventarizace,Časové rozlišení nákladů a výnosů.pro vedeni pokladny - s účinnost!
od 15.01.2015
<br> Piˇílohe rozvahy - sestavena ke dní 31.03.2015
<br> Pokladní doklady - za srpen 2015 (01 ‹ 03';
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obci - stanovy svazku ze dne
25.00.2015 - registrace svazku dne 0?.0?.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity nasledujici písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled ~ na období let 2016 až 2018 pr'íjat dne 22.12.2015
<br> Schválený rozpočet ~ na rok 2015 ze dne 22.12.2015
<br> Výkaz pro hodnoceni płneni rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31 12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni' 31.12.2015
<br> Híavní kniha ~ sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník v ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha v za obdobi září až prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur ~ za rok 2015 {01 ~ 04)
<br> Kniha odeslanych faktur ~ za rok 2015 (01 v 243
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Smèrnăoe o vedeni podrozvahovè evidence,o rozpočtovém
hospodaření,o cestovních nahradach
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - vyhotoveny ke dni 31.12.2015.plán inventur ze dne
20.11.2015r inventarizační zprava ze dne 31.01.2010
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za mesic prosinec 2015
<br> šviderıce majetku - vedena v PL';
<br> Uoâtní doklady v za období záři až prosinec 2015 (110001 v 110021 ČSOB,120001 - 120004
<br> NB)
<br> Pokladní doklady - za obdobi záři až prosinec 2015 [004 - 0081
<br> Banäovni výpisy - Za období září až prosinec 2015 (ČSOB) a za období říjen až prosinec
{ NB)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn od 04.12.do 21.12.2015
<br> Fjriloha rozvahy ~ sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Učtovy rozvrh ~ platný pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovołneho svazku obcí - zasedani shromáždění starostů ze dne
12.00.a 21.12.2015
<br>
<br> C.<.> Plnàní opatření přijatých k nápravě çlıyl: a nedostatků
<br> Připřezkoun-ıaní hospodaření DSO ze předchozí roky -v přezkoumaní hospodaření nebylo
provedeno ...