NÁVRH ROZPOČTU 2016
<br> Návrh rozpoču města Teplice nad Metují na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy 2016 Ke zveřejnění Pozn <.>
Daň Z příjmu F0 Ze ZČ 4 429 000,00
Daň Z příjmu FO Ze SVČ 265 000.00
Daň Z příjmu FO - Zvl.Sazba 491 000,00
Daň Z příjmu právnických osob 4 571 000,00
Daň Z přidané hodnoty 9 478 000,00 '
Správní poplatky 150 000,00
Odvody Za odnětí Zemědělské půdy 3 000,00
Odvody Za odnětí lesní půdy 10 000,00
Poplatek Ze psa 38 500,00
Pobytový poplatek 210 000,00
Poplatek Z užívání veřejného prostranství 27 000,00
Poplatek Z ubytovacích kapacit 60 000,00
Daň Z nemovitostí 1 800 000,00
Poplatek Za komunální odpad 900 000,00
Odvod Z loterii 70 000,00
Odvod Z výherních hracích přístrojů 600 000,00
Třída 1 - daňové příjmy celkem 23 102 500,00
Pronájem autokempinku 1 121 700,00
Koupaliště 150 000,00
Prodej výrobků a služeb 270 000,00
SŠHSS Teplice n.Met.415 500,00
Kultura 55 000,00
MFHF 1 700 000,00
Knihovna 14 000,00
Pohřebnictví 11 000,00
Pronájem pozemků 650 000,00
Pronájem ostatních nemovitosti 144 000,00
Pronájem movitých věcí 30 000,00
Skály Teplice 1 391 500,00
Úroky 10 000,00
Přijaté Sankce 2 000,00
Sportovní hala 700 000,00 -
Pečovatelská služba 110 000,00
Sběr a svoz komunálních Odpadů 20 000,00
Třídění komunálních odpadů 220 000.00
Sběrný dvůr 5 000,00
Příjmy Z úhrad Z vydobývacich prostorů 2 920,00
Třída 2 - nedañové příjmy 7 022 620,00
Prodej pozemků 200 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 200 000,00
Neinvestiční přij.dotace-SFV 1 336 600,00
Dotace ÚP - VPP
<br> Převod - mzdy depoZita XII/2014 14 400,00
Třída 4 - přijaté dotace celkem 1 351 000,00
Příjmy
<br> Třída 8 -financování 587 080,00
Příjmy celkem 32 263 200,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje 2016 Ke Zveřejnění PoZn <.>
<br> Lesy - lesnická technika 2 396 000,00 f
<br> Skupina 1 2 396 000,00
<br> Komunikace 700 000,00 “
<br> Komunikace AKCE 979 000,00
<br> Lachov ěp.75 - úroky 74 000,00
<br> Autokempink 250 000,00
<br> Autokempink AKCE 900 000,00 chatky 350 + filtr 550
Cyklostezka 100 000,00
<br> Příspěvek na dopravní obslužnost 20 000,00
<br> lnfocentrum 50 000,00 “
<br> Koupaliště + Antoniček 745 100,00 pramen/cesta,bufet
Ubytovna TJ - nájemné 30 000,00
<br> PD kanalizace Kamenec
<br> PD fiítr ATC,ČOV Č.p.130 a 60,Zasiťováni Za školou 73 000,00
<br> parcely Za Školou - Zasitováni elektro 100 000,00 poplatek ampéry
Skupina 2 4 021 100,00
<br> PO ZS a MŠ Teplice n.Met.2 700 000,00
<br> Budova Základní Školy Teplice n.Met.350 000,00 výměna okna - Zbytek
<br>
<br> Budova Mateřské školy a ŠJ Teplice n.Met <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Budovy SŠHSS Teplice n.Met.415 500,00
<br> MFHF 1 819 500,00
<br> Knihovna 628 000,00 `
<br> Záležitosti kultury 315 000,00
<br> Teplické ozvěny 80 000,00
<br> Kino 80 000,00 opona + nátěry
SPOZ 35 000,00
<br> Sportovní hala 1 244 000,00
<br> Veřejné osvětlení vědoplnění Nový Dvůr 750 000,00
<br>
<br> Veřejný rozhlas
<br> 15 000,00
<br> vč.250 Dol.Teplice
<br>
<br> Komunální Služby
<br> 6 457 000,00
<br> věstřecha Balabán,PD kctena
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 1 535 000,00 věfukar na listí 15
Sběrný dvůr 200 000,00
<br> Veřejná Zeleň 540 000,00
<br> Pohřebnictví 30 000,00
<br> Skály Teplice + studie pro vstupdo skal 200 000,00 vč.PD cesta ll.etapa
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Skupina 3 17 434 000,00
Výdaje Pozn <.>
Pečovatelská služba 800 000,00 věauta 250
Skupina 4 800 000,00
Požární ochrana 421 000,00
Krizová rezerva 1 000,00
Skupina 5 422 000,00
<br> Místní Zastupitelské orgány 1 245 000,00
Činnost místní správy 6 139 000,00
Služby peněžních ústavů 30 000,00
Pojištění 300 000,00
<br> Přiděl do sociálního fondu 300 000,00
Finanční rezerva na příspěvky 600 000,00
Skupina 6 8 614 000,00
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 33 687 100,00
<br>
<br>
<br>
<br> [Rozdíl mezi příjmy a výdaji k použití:
<br> -1 423 900,00
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádek Závazný ukazatel Minimum Maximum (Kč)
(Kč)
P Příjmy celkem 32.263.200,00
1 Daňové příjmy x 23.102.500,00
2 Nedaňové příjmy x 7.022.620,00
3 Kapitálové příjmy x 200.000,00
4 Dotace x 1.351.000,00
V Výdaje celkem - 33.687.100,00
1 Provozní výdaje x 29.759.100,00
2 Kapitálové výdaje x 3.928.000,00
Finanční vztahy k P0
Neinvestiční příspěvek 2.700.000,00 x
Finanční vztahy ke třetím
osobám
Dotace ostatnim subjektům:
1 Neinvestiční příspěvky 600.000,00 x
Kapitá...