Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2016
Příjmy
<br> v tis.Kč
skutečnost
2015
<br> návrh
2016
<br> Daňové příjmy:
<br> 77 348,25
<br> 64 000,00
<br> Sdílené daňové příjmy
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
<br> 57 289,11
13 225,61
1 560,82
1 496,41
13 887,85
27 118,42
<br> 51 400,00
12 000,00
1 200,00
1 200,00
12 000,00
25 000,00
<br> Výlučné daňové příjmy:
daň z nemovitostí
daň z příjmů PO placená obcí
<br> 11 914,94
5 243,09
6 671,85
<br> 5 050,00
5 050,00
0,00
<br> 1 869,48
<br> 1 800,00
<br> 22,10
<br> 20,00
<br> Správní poplatky
<br> 2 637,85
<br> 2 250,00
<br> Ostatní daně a poplatky z vybraných čin <.>,služeb
poplatek ze psů
poplatek za komunální odpad
poplatek za užív.veř.prostranství
popl.za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy
<br> 3 614,77
142,87
3 318,34
141,48
12,08
<br> 3 480,00
135,00
3 200,00
135,00
10,00
<br> Nedaňové příjmy:
<br> 25 980,22
<br> 21 650,00
<br> Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu
Lesy
Městská knihovna
Městské muzeum
Horažďovický obzor
Aquapark
Reklama
Hřbitovnictví
Vodohospodářský majetek
Kotelny
Hasičská zbrojnice
Ostatní příjmy
<br> 21 955,17
2 615,33
106,33
134,40
188,19
8 302,80
309,88
250,75
6 595,64
2 844,12
297,60
310,13
<br> 19 325,20
1 395,00
70,00
140,00
150,00
7 550,00
200,00
98,00
6 510,00
2 825,00
255,40
131,80
<br> 1 617,58
<br> 1 608,00
<br> 715,44
<br> 210,90
<br> Ostatní nedaňové příjmy
Pokuty
Náklady řízení,vratky,náhrady
Dary,kultura
Splátky úvěrů a NFV
<br> 1 692,03
755,39
308,64
43,00
585,00
<br> 505,90
320,00
165,90
0,00
20,00
<br> Kapitálové příjmy celkem
<br> 1 382,80
<br> 460,00
<br> Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
<br> Příjmy
<br> skutečnost
2015
<br> návrh
2016
<br> Přijaté dotace
<br> 44 660,38
<br> 25 960,00
<br> Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí
Neinv.dotace ze SR -odborný lesní hospodář
Neinv.dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň.dřevin
Neinv.dotace ze SR- sociální práce
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí
Neinvestiční dotace z XXX.kultury- Děti a čtení
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán
Neinvestiční dotace Min.dopravy- skener
Dotace z OPŽP na revitalizaci zeleně ve městě
Neinvestiční dotace Min.vnitra- Projekt profesionalita s lidskou tváří
Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ Blatenskou
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava vodní nádrže Třebomyslice
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - bezpečnost
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - polytech.výchova
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby
Neinv.přijaté dotace od kraje-věcné vybavení JPO SDH Boubín,Komušín
Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odbornou přípravu
Investiční dotace z OPŽP - zateplení budovy hasičské zbrojnice
Investiční dotace z OPŽP - rekonstrukce kotelny Peškova
<br> 11 423,70
965,89
989,74
14,30
220,00
10,00
18,00
16,00
36,30
854,15
1 058,09
227,03
1 077,94
278,61
289,92
300,00
10,00
8,00
22,79
155,33
129,00
25,28
1 215,63
600,49
2 515,30
9 083,01
13 115,88
<br> 11 560,80
<br> 13 099,20
<br> Peněžní fondy příjmy celkem
<br> 386,04
<br> 380,00
<br> fond rozvoje bydlení
<br> 385,99
<br> 380,00
<br> 9,82
371,94
4,23
<br> 10,00
368,80
1,20
<br> 0,05
<br> 0,00
<br> 0,05
<br> 0,00
<br> Investiční dotace z OPŽP - kulturní dům- zateplení objektu,výměna oken a dveří
<br> Dotace z ROP investiční - Prácheňské marionety oživlá lidová kultura
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství
<br> splátky úroků z půjček
splátky půjček
bankovní úrok
fond městského muzea
bankovní úrok
<br> Příjmy
<br> 1 050,00
<br> 250,00
0,00
0,00
<br> v tis.Kč
<br> Konsolidační položky celkem - příjem
<br> 410,00
<br> 550,00
<br> příspěvek do sociálního fondu
<br> 410,00
<br> 550,00
<br> REKAPITULACE :
Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Kapitálové příjmy
Příjmy peněžních fondů
<br> skutečnost
<br> návrh
<br> 2015
<br> 2016
<br> 149 757,69
<br> 112 450,00
<br> 77 348,25
<br> 64 000,00
<br> 25 980,22
<br> 21 650,00
<br> 44 660,38
<br> 25 960,00
<br> 1 382,80
<br> 460,00
<br> 386,04
<br> 380,00
<br> 410,00
<br> 550,00
<br> Financování celkem
Změna stavu bankovních účtů - fondy
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ
neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost
<br> -28 633,13
184,73
<br> 60 000,00
0,00
<br> -29 371,28
553,42
<br> 60 000,00
0,00
<br> Použitelné zdroje celkem
<br> 121 534,56
<br> 173 000,00
<br> Konsolidační položky
<br> Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2016
Výdaje
Odvětví
Zemědělství+lesní hospodářství
Lesy
Odborný lesní hospodář
Doprava
...