13.<.> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané dne 24.2.2016 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> NÁWH PROGRAMUA USNESENÍ:
<br> 1.FINANCE
<br> 1.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází zıgřsledkíí hospodaření města Jilemnice z minulého roku a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2016,podle něhož jsou rozpočtovámf daňové příjmy' a dotace na výkon státní správy <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2015 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací bude
součástí schvalování závěrečného účtu roku 2015.Za rok 2015 byl vvhodnocen přebytek hospodaření ve výši 55.515
tis.Kč,kteíý je celý zapojen do rozpočtu na rok 2016.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2015 a návrhu
rozpočtu na rok 2016 spolu s dalšími doplnujícími imľormacemi viz příloha č.1 <.>
<br> K rozpočtu běžných příjmů 2016; Příiem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(již jen 5499 občanů) a příjem z tgí'lučmřch daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši
60.000 tis.Kč,což je o 5,3% více,než byl rozpočet na rok 2015.Správní a místní poplatky jsou rozpočtováný v celkove'
částce 8.751 tis.Kč (103,896 rozpočtu 2015).Odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis.Kč.Ostatní
běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.919 tis.Kč
(101 % rozpočtu 2015),tzn.na urovni loňského roku <.>
<br> K rozpočtu dotací 2016: Běžné rozpočtovane' dotace jsou v částce 22.123 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní spráıg)
činí 19.874 tis.Kč,včetně áčelové dotace na sociálně právní' ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor.Z dotací
na projekty je rozpočtována dotace na projekt „Jilemnice udržitelná“ ve výsˇi 600 tis.Kč a dotace na projekt
„Revitalizace parku vDolení u.“ ve výši 100 tis.Kč.Vkapítálových dotacich je počítáno s dotací na projekt
Hraběnka <.>
<br> K rozpočtu běžných výdajů 2016: Navržené čerpání běžných výdajů ve výsˇi 117.440 tis.Kč (99% rozpočtu 2015)
vychází z možností přijímá.Nepolaývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožnuje zajistit veřejné
služby.Kritériem k projednávání jednotlivých ıýdajíi pro rok 2016 bylo doporučení finančního výboru města,a to:
mzdové výdaje ve výši 103% rozpočtu 2015 (v oblasti zdravotnictvi 105%),u energií promítnutí snížení (u elektřiny <,>
tepla) či mírný nárůst (u voafv) jednotkoıých cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2015.Ve týdajích je
počítáno s neinvestiční rezervou 1.994 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy a výdaje 2016: Kapitálové příjímł jsou rozpočtovámt v částce 5.391 tis.Kč,z toho 5.000 tis.Kč
tvoří předpokládaný příjem z pokračující privatizace bytů čp.1207-13.Kapitálové výdaie jsou navrženy v částce
77.859 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 2016 je místavba volnočasového areálu „1-1raběnka".Celkové náklady
1.a 11.etapy jsou odhadovány na 60.000 tis.Kč,podíl města Jilemnice je schválen na 20.000 tis.Kč,40.000,- Kč
budou tvořit dotace,a to.“ z MŠMT se žádá o 20.000 tis.Kč,z Libereckého kraje je již schváleno 15.000 tis.Kč a od
Českého svazu bt'atlonu je počítáno s 5.000 tis.Kč.Výstavba 1.A 11.etapy bude dokončena v roce 2015.Započne i
realizace výstavby areálu koupaliště,celkové náklaay se odhadují na 50.000 tis.Kč,v letošním roce je počítáno
s částkou 19.600 tis.Kč.Z ostatních investičních akcí uvádíme: Chodník Čsl.Legií 4.600 tis.Kč,rekonstrukce
Žižkovy ul.(dešťová kanalizace a projektové práce) 2.650 tis.Kč,investiční příspěvek Sportovnímu centru 1.500 tis <.>
Kč,pořízení rotomatí'ř pro odbor dopravy MěÚ ve výši 1.150 tis.Kč a nákup automobilu pro městskou policii ve výši
400 tis.Kč.Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akci,které se budou realizovat v příštích
letech Qořiprava uzemi k bytové výstavbě,cyklostezka,apod).Investiční rozpočtová rezerva je ve ıýši 10.700 tis.Kč <,>
z toho je počítáno 7.000 tis.Kč na případmí odkup budovy spořitelny a 3.700 tis.na financování ostatních investičních
výdajů <.>
<br> Financování' Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2015 ve výši 55.515 tis.Kč.Není
rozpočtována žádná splátka ííveˇru,nebot' město Jilemnice nemá k 1.1.2016 žádný nesplacený uvér <.>
<br> Závěr: Celkové příinív na rok 2016 jsou navrhovaný v částce 139.784 tis.Kč,celkové Údaje ve výši 195.299 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi přý'my a výdaji ve výši 55.515 tis.Kč je vyrovnán jinancováním,které tvoří přebytek hospodaření z roku
2015 v téže výsˇí 55.515 tis.Kč <.>
<br> Předkládaný návrh rozpočtu na rok 201 6 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 1.2.2016.Rada města
projednala návrh rozpočtu dne 10.2.2016.Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na ářední desce a internetových
stránkách města <.>
<br> ZM Schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2016 v členění die předloženého návrhu <.>
<br> 1.2.Schválení příspěvků a nařízených odvodů pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2016
<br> ZM scłıvałuje vrámci schváleného roz...