1
<br> Komentář k předkládanému rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku
2015 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2016,podle něhož jsou rozpočtovány daňové
příjmy a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2015 spolu
s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2015.Za rok 2015
byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 55.515 tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu na
rok 2016.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016
spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2016: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana
s trvalým pobytem v Jilemnici (již jen 5499 občanů) a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti <,>
30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši 60.000 tis.Kč,což je o 5,3% více,než byl
rozpočet na rok 2015.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 8.751 tis.Kč
(103,8% rozpočtu 2015).Odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis.Kč.Ostatní
běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem
v částce 25.919 tis.Kč (101% rozpočtu 2015),tzn.na úrovni loňského roku <.>
K rozpočtu dotací 2016: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 22.123 tis.Kč,z toho
dotace na výkon státní správy činí 19.874 tis.Kč,včetně účelové dotace na sociálně právní
ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor.Z dotací na projekty je rozpočtována dotace na
projekt „Jilemnice udržitelná“ ve výši 600 tis.Kč a dotace na projekt „Revitalizace parku
v Dolení ul.“ ve výši 100 tis.Kč.V kapitálových dotacích je počítáno s dotací na projekt
Hraběnka <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2016: Navržené čerpání běžných výdajů ve výši 117.440 tis.Kč
(99% rozpočtu 2015) vychází z možností příjmů,nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých
subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby.Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro
rok 2016 bylo doporučení finančního výboru města a to: mzdové výdaje ve výši 103% rozpočtu
2015 (v oblasti zdravotnictví 105%),u energií promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný
nárůst (u vody) jednotkových cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2015.Ve výdajích
je počítáno s neinvestiční rezervou 1.994 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2016: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 5.391 tis.Kč <,>
z toho 5.000 tis.Kč tvoří předpokládaný příjem z pokračující privatizace bytů čp.1207-13 <.>
Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 77.859 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 2016 je
výstavba volnočasového areálu „Hraběnka“.Celkové náklady I.a II.etapy jsou odhadovány na
60.000 tis.Kč,podíl města Jilemnice je schválen na 20.000 tis.Kč <.>,40.000,- Kč budou tvořit
dotace a to: z MŠMT se žádá o 20.000 tis.Kč,z Libereckého kraje je již schváleno 15.000 tis.Kč
a od Českého svazu Biatlonu je počítáno s 5.000 tis.Kč.Výstavba I.A II.etapy bude dokončena
v roce 2015.Započne i realizace výstavby areálu koupaliště,celkové náklady se odhadují na
50.000 tis.Kč,v letošním roce je počítáno s částkou 19.600 tis.Kč.Z ostatních investičních akcí
uvádíme: Chodník Čsl.Legií 4.600 tis.Kč,rekonstrukce Žižkovy ul.(dešťová kanalizace a
projektové práce) 2.650 tis.Kč,investiční příspěvek Sportovnímu centru 1.500 tis.Kč,pořízení
rotomatů pro odbor dopravy MěÚ ve výši 1.150 tis.Kč a nákup automobilu pro městskou policii
ve výši 400 tis.Kč.Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí,které se
budou realizovat v příštích letech (příprava území k bytové výstavbě,cyklostezka,apod.) <.>
Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 10.700 tis.Kč,z toho je počítáno 7.000 tis.Kč na
případný odkup budovy spořitelny a 3.700 tis.na financování ostatních investičních výdajů <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2015 ve výši
55.515 tis.Kč.Není rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2016
žádný nesplacený úvěr <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2016 jsou navrhovány v částce 139.784 tis.Kč,celkové výdaje
ve výši 195.299 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 55.515 tis.Kč je vyrovnán
financováním,které tvoří přebytek hospodaření z roku 2015 v téže výši 55.515 tis.Kč <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2016 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne
1.2.2016.Rada města projednala návrh rozpočtu dne 10.2.2016.Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města <.>
<br> 2
Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2015 a k rozpočtu 2016
<br> 3
1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2015 (tis.Kč.)
rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2015
zapojený přebytek z roku 2014
celkový přebytek hospodaření za rok 2015
činnosti
vyšší
příjmy
prodej majetku (bytů a pozemků)
7 847
daňové příjmy
4 439
2 523
Hraběnka prodej dřeva,vratka popl <.>,výdaje
správní poplatky
998
výtěžek z hazardu
977
pečovatelská služba,soc.péče
309
lesnictví
2...