Rozpočet města Vizovice na rok 2016
- důvodová zpráva
Rozpočet města Vizovice na rok 2016 je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby <.>
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.Celkové příjmy jsou navrženy ve výši
88 756 400,- Kč,výdaje pak ve stejné výši 88 756 400,- Kč.Dlouhodobé splátky bankovních
úvěrů ve výši 2 349 000,- Kč budou hrazeny částí finančních prostředků z přebytku hospodaření
minulých let (stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2015 ).Zbývající část zůstatku
finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2016 ve výši 9 751 000,- Kč bude
možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2016 <.>
<br> Rozpočtové příjmy – celkem 88 756 400,- Kč
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy,které jsou rozpočtovány
v celkové výši 63 980 000,- Kč,dále nedaňovými příjmy ve výši 7 854 500,- Kč a plánovanými
přijatými transfery (dotacemi) v celkové výši 16 921 900,- Kč.Kapitálové příjmy jsou spojené
s prodejem majetku města,který pro letošní rok není plánován a jsou tedy nulové <.>
Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené
obcím.Jedná se o sdílené daně,mezi které patří daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé
činnosti a funkčních požitků,daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti,daň z příjmu
FO z kapitálových výnosů,daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty.Sdílené
daně jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 51 500 000,- Kč.Jejich výše je naplánována
s ohledem na skutečné příjmy roku 2015 a předpokládanou zveřejněnou výši těchto příjmů <.>
Mezi svěřené daně,které celkové daňové příjmy také výrazně ovlivňují,patří především
daň z nemovitostí,která je plánována ve výši 3 400 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na její
výši v roce 2015.Daň z příjmu právnických osob za město,která je také daní svěřenou,se
zobrazí jak na straně příjmů města,tak na straně výdajů města,takže celkový rozpočet města
neovlivní <.>
Další významnou složkou daňových příjmů jsou dále místní poplatky,správní poplatky a
odvody z loterií a výherních hracích přístrojů.Místní poplatky jsou nastaveny v návaznosti na
jejich skutečně vybranou výši roku 2015 a také s ohledem na schválené obecně závazné
vyhlášky města <.>
Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny především od skutečnosti v roce 2015 <.>
Nedaňové příjmy jsou stanoveny s hledem na okolnosti,které byly při sestavování
rozpočtu známé.Jejich výše je odvozena především od návrhů jednotlivých vedoucí
organizačních složek,kteří vycházeli ze skutečnosti z předešlých let,dále na základě
podepsaných smluv a dalších skutečností,které tyto příjmy ovlivňují.Jedná se především o
příjmy jednotlivých organizačních složek města (kino,knihovna,dům kultury),dále o příjmy
z kulturních akcí organizovaných složkami města (Vizovické zámecké kulturní léto),příjmy
z pokut uložených správními orgány,příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu <,>
příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor.V rozpočtu města jsou zahrnuty také příjmy
z hospodaření z městskými lesy a dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových
prostor,které byly předány z hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města
Vizovice (TSmV) zpět na město ( rozhodnutí zastupitelstva města ) <.>
1
<br> Kapitálové příjmy jsou v návrhu rozpočtu plánovány v nulové výši.Skutečná výše
těchto příjmů je závislá rozsahu prodeje majetku ve vlastnictví města na základě rozhodnutí
zastupitelstva – v době sestavování rozpočtu nebyl plánován prodej žádného majetku <.>
Podstatnou část příjmů tvoří také přijaté transfery ( dotace ).Součástí navrženého
rozpočtu jsou především smluvně zajištěné,popř.jinými rozpočty potvrzené transfery.Jedná se
zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 12 877 900,- Kč a dále o dotaci
na revitalizaci centra města,která by měla být v průběhu prvního pololetí schválena a
přeposlána ze strany regionální rady ROP Střední Morava.Započítán je také příjem
z podepsaných veřejnoprávních smluv od okolních obcí <.>
V průběhu roku pak budou přicházet další transfery a dotace,které se budou postupně do
rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočtové výdaje – celkem 88 756 400,- Kč
Výdaje města Vizovice,které jsou plánovány v roce 2016,jsou rozděleny na dvě velké
skupiny.Běžné (provozní) výdaje jsou plánovány ve výši 71 096 400,- Kč,kapitálové výdaje
pak ve výši 17 660 000,- Kč <.>
Běžné (provozní) výdaje jsou naplánovány především s ohledem na skutečné výdaje
roku 2015 <.>
Největší část těchto běžných výdajů tvoří příspěvky na provoz jednotlivých příspěvkových
organizací města,kterým je město jako zřizovatel povinen dokrývat rozdíl jejich příjmové a
výdajové stránky.V roce 2016 tak bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz
příspěvkové organizaci Základní škola Vizovice ve výši 6 050 500,- Kč,neinvestiční příspěvek
na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Vizovice ve výši 2 591 000,- Kč a p...

Návrh rozpočtu města Vizovice na rok 2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
Par:
<br> Pol:
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1353
1355
1361
1511
1032
2141
2143
2321
3312
3313
3314
3341
3349
3392
3399
3612
3613
3639
<br> 3725
<br> 6310
<br> 2111
211 <.>
2321
2132
2111
2321
2111
2111
2111
2111
2111
213 <.>
2111
2.<.> <.>
2.<.> <.>
2119
2131
2132
2324
2212
2324
2141
<br> 4112
4121
4223
<br> Text:
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV
Poplatek ze psů dle OZV
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV
Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
Poplatek ze vstupného dle OZV
Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP
Odvody z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva
Vnitřní obchod - příjem za prodej knih,XXX a zboží na IC
Přijaté dary na propagaci města
Příjem z pronájmu kanalizací
Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - příjmy
Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - dary
Kino - příjem za vstupné
Knihovna - příjem za služby a dary
Příjmy za hlášení v městském rozhlase
Vizovské noviny (příjem za reklamy)
Dům kultury Vizovice - příjmy za služby
Dům kultury Vizovice - pronájem prostor a majetku
KOZ - prodané vstupné (beseda s důchodci)
Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie
Příjmy z pronájmů nebytových prostor+ vybrané zálohy na energie
Příjmy z věcných břemen
Příjmy z pronájmu pozemků (zahrádkáři,lesní školka)
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (skauti,hasičská zbrojnice)
Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad
Místní správa - příjem za pokuty
Místní správa - příjmy na náklady řízení apod <.>
Příjmy z úroků
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy celkem
Neinv.transfery ze st.rozpočtu - dotace na výkon státní správy
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Investiční transfery přijaté od regionálních XXX - ROP
Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY CELKEM
<br> Strana1
<br> Rozpočet
2016
11,500,000
1,800,000
1,300,000
12,000,000
1,500,000
24,500,000
0
0
2,500,000
70,000
40,000
170,000
120,000
40,000
200,000
140,000
1,400,000
3,300,000
3,400,000
63,980,000
850,000
15,000
21,500
5,000
120,000
75,000
50,000
85,000
15,000
30,000
200,000
40,000
8,000
2,270,000
1,700,000
20,000
300,000
45,000
600,000
1,200,000
200,000
5,000
7,854,500
0
12,877,900
140,000
3,904,000
16,921,900
<br> 88,756,400
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
Par:
<br> 1032
1036
2141
2143
2212
2219
2221
2310
2310
2321
3111
<br> 3111
3113
<br> 3113
3231
3312
3313
3314
<br> 3314
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3392
<br> 3392
3392
3399
3419
3421
3421
3539
3543
3599
3612
3612
3613
3613
<br> Pol:
<br> 5…
5213
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5x,6x
5x,6x
5323
5…
6…
5.<.> <.>
5331
5151
5164
5.<.> <.>
6…
5331
5164
5.<.> <.>
5.<.> <.>
6…
5333
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5011
5021
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5011
5021
5.<.> <.>
5.<.> <.>
6.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
5331
5.<.> <.>
6…
5…
5…
5…
5…
6…
5…
6…
<br> Text:
Hospodaření s lesy - spotřeba materiálu a služby
Lesní hosp.- neinvestiční transfery lesním hospodářům
Vnitřní obchod - Informační centrum celkem
Cestovní ruch celkem - propagace města
Silnice - modernizace,rekonstrukce silnic
Pozemní komunikace - parkoviště,chodníky
Provoz veř.silniční dopravy - dopravní obslužnost
Pitná voda - vodovod města Vizovice - neinvestiční výdaje
Pitná voda - vodovod města Vizovice
Odvád.a čistění odpadních vod - služby,čištění,opravy,rezerva dle zákona
Mateřská škola - příspěvek na provoz
Mateřská škola - přefakturace vody
Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ
Mateřská škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem
Mateřská škola - investice
Základní škola - příspěvek na provoz
Základní škola - pronájem prostor pro družinu
Základní škola - ostatní neinvestiční výdaje
Základní škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem
Základní škola - investice
Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ
Hudební činnost celkem-Vizovické zámecké kulturní léto
Kino - neinvestiční výdaje celkem
Knihovna - platy zaměstnanců
- OOV
- ostatní provozní výdaje
Činnosti knihovnické - Knihovna celkem
Ost.záležit.kultury - městská kronika - OOV a ostatní
Zach.a obn.kult.památek - dotace církvi,obnova památek,Janův hrad
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví
Ostatní zálež.ochrany pam.a péče o KD - vál.hroby
Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje
Ost.záležit.sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY
Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců
- OOV
- ostatní provozní výdaje
Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury -provozní výda...