Rozpočet města na rok 2016
<br> VÝDAJE – ROK 2016
Komentář
<br> Paragraf
<br> Výdaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015
<br> Skutečnost 2015
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> 1032
<br> Podpora ost.Produkčních činností – lesní hospodářství
<br> 407,300
<br> 394,333
<br> 397,300
<br> 2143
<br> 3611 Cestovní ruch – výdaje na informační centrum na Práchni Cestovní ruch – ostatní výdaje
<br> 558,000
<br> 445,620
<br> 576,000
<br> 2143
<br> Org.1502,dotace na SÚPM
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 2219
<br> Oprava mostů,chodníků,lávek
<br> 2219
<br> Org.složka technická četa výdaje na chodníky
<br> 2219
<br> 70,000
<br> 80,324
<br> 0,000
<br> 3 280,000
<br> 3 561,353
<br> 3 780,000
500,000
<br> 0,000
<br> 103,152
<br> 50,000
<br> 15,476
<br> 50,000
<br> Org.Složka KLVC výdaje na parkoviště na Práchni
<br> 183,000
<br> 121,883
<br> 188,000
<br> 2221
<br> Příspěvek na dopravní obslužnost území
<br> 363,060
<br> 363,060
<br> 362,700
<br> 2221
<br> Ostatní výdaje na provoz veř.Silniční dopravy
<br> 50,000
<br> 3,010
<br> 50,000
<br> 2249
<br> Ostatní záležitosti železniční dopravy
<br> 0,000
<br> 50,000
<br> 50,000
<br> 2310
<br> Pitná voda
<br> 0,000
<br> 8,840
<br> 0,000
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 150,000
<br> 42,350
<br> 150,000
<br> 2321
<br> Org.Složka technická četa opravy kanalizace
<br> 600,000
<br> 307,969
<br> 600,000
<br> 3111
<br> Předškolní zařízení - ostatní výdaje spojené s mateřskými školkami
<br> 375,000
<br> 548,480
<br> 775,000
<br> 3111
<br> Org.0527,rekonstrukce MŠ Mistrovická
<br> 0,000
<br> 24,200
<br> 0,000
<br> 3111
<br> Org.0537,Zahrada MŠ Mistrovická
<br> 0,000
<br> 2 496,247
<br> 0,000
<br> 3113
<br> Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam.Šenov
<br> 4 600,000
<br> 4 615,000
<br> 4 600,000
<br> 3113
<br> Neinv.př.- dotace Liberecký kraj
<br> 0,000
<br> 14,300
<br> 0,000
<br> 3113
<br> Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov
<br> 0,000
<br> 1 327,372
<br> 0,000
<br> 3113
<br> Ostatní výdaje
<br> 150,000
<br> 360,925
<br> 250,000
<br> 3117
<br> Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň
<br> 630,000
<br> 630,000
<br> 630,000
<br> 3117
<br> Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň
<br> 0,000
<br> 261,347
<br> 0,000
<br> 3117
<br> Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Prácheň
<br> 3117
<br> ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje
<br> 3122
<br> 0,000
<br> 93,200
<br> 0,000
<br> 540,000
<br> 838,774
<br> 1 230,000
<br> Střední odborné školy
<br> 0,000
<br> 20,000
<br> 50,000
<br> 3313
<br> Kino – ostatní výdaje
<br> 1 354,500
<br> 647,742
<br> 1 184,500
<br> 3314
<br> Knihovna - příspěvek na nákup knih
<br> 150,000
<br> 150,000
<br> 150,000
<br> 3314
<br> Knihovna – ostatní výdaje
<br> 411,000
<br> 360,479
<br> 369,000
<br> 3315
<br> Muzeum – platy zaměstnanců,OOV Muzeum – povinné soc.A zdrav.Pojistné
<br> 797,000
<br> 741,717
<br> 833,000
<br> 3315
<br> Muzeum – ostatní výdaje
<br> 1 729,900
<br> 700,257
<br> 1 572,400
<br> Rozpočet města na rok 2016
<br> 3319
<br> Kulturní dům – příspěvek na provoz
<br> 3319
<br> Výdaje spojené s kronikou města
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek -vl.podíl k dotaci
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek – dotace MK
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek- ost.Výdaje
<br> 3326
<br> Obnova hodnot místního významu
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 3349
<br> Náklady na tisk Šenovských listů
<br> 3399
<br> 0,000
<br> 240,000
<br> 0,000
<br> 10,000
<br> 51,198
<br> 10,000
<br> 1 200,000
<br> 511,813
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 200,000
<br> 0,000
<br> 100,000
<br> 149,481
<br> 0,000
<br> 63,000
<br> 132,747
<br> 51,500
<br> 0,000
<br> 7,532
<br> 0,000
<br> 99,000
<br> 128,406
<br> 138,000
<br> Ost.Záležitosti kultury – platy,OOV Ost.Záležitoti kultury – pojistné
<br> 1 235,000
<br> 1 092,962
<br> 1 370,000
<br> 3399
<br> Ost.Záležitosti kultury
<br> 1 224,000
<br> 725,600
<br> 1 388,000
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení ve vlastnictví města
<br> 1 007,000
<br> 646,165
<br> 938,500
<br> 3412
<br> Sportareál u Sokolovny
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 500,000
<br> 3419
<br> Tělovýchova
<br> 46,000
<br> 194,262
<br> 81,000
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0,000
<br> 11,017
<br> 550,000
<br> 3429
<br> Ostatní zájmová činnost
<br> 0,000
<br> 59,000
<br> 0,000
<br> 3543
<br> Pomoc zdrav.Postiženým
<br> 0,000
<br> 28,000
<br> 0,000
<br> 3611
<br> Podpora individuální bytové výstavby
<br> 93,750
<br> 93,750
<br> 0,000
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 3 151,000
<br> 2 995,615
<br> 3 291,500
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství – úroky z hyp.Úvěru
<br> 1 100,000
<br> 671,278
<br> 487,630
<br> 3612
<br> Snížení energetické náročnosti DPS
<br> 1 500,000
<br> 3 033,151
<br> 0,000
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 123,000
<br> 51,974
<br> 225,000
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 2 020,000
<br> 1 861,055
<br> 2 140,000
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 3635
<br> Územní plánování
<br> 3639
<br> 662,500
<br> 12,247
<br> 662,500
<br> 1 000,000
<br> 201,258
<br> 800,000
<br> Org.1500,1501,1503,dotace na VPP,...

Rozpočet města na rok 2016
<br> PŘÍJMY – ROK 2016
Paragraf
<br> Komentář
<br> 1032
2143
2219
2321
3313
3314
3315
3349
3399
3412
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725
3745
3769
4351
5311
5512
6171
6310
<br> Daňové příjmy
Poplatky a odvody z loterií a VHP
Splátky půjčených prostředků
Dotace na výkon veř.Správy
Neinvestiční dotace
Investiční dotace
Podpora ost.Produkčních činností
Cestovní ruch
Ost.záležitosti pozemních kom <.>
Odvádění a čištění odpadních vod
Příjmy z kina – pronájem
Příjmy z knihovny – půjčovné,pronájmy
Příjmy z muzea – vstupné,prodej zboží
Příjmy z prodeje Šenovských listů
Ost.Zál.Kultury
Sport.Zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z prodeje pytlů
Využívání a zneškodňování kom.odp <.>
Péče o vzhled obcí
Ostatní správa v ochraně živ.pr <.>
Příjmy za pečovatelské služby
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Místní správa
Obecné příjmy a výdaje
<br> 6330
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.Úrovně
<br> Celkem
<br> Příjem v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015
39 550,000
3 750,000
10,000
2 018,200
754,000
1 902,464
210,800
320,000
180,000
0,000
80,000
40,000
340,000
50,000
0,000
10,000
2 620,000
800,000
0,000
80,000
1 095,000
0,000
305,000
20,000
0,000
400,000
0,000
0,000
15,000
30,000
<br> Skutečnost 2015
42 378,918
4 189,807
14,047
2 018,200
5 810,378
4 505,921
724,806
323,719
267,080
8,600
93,218
50,505
410,960
83,670
169,825
10,164
2 822,660
957,552
10,855
75,375
985,635
2,100
356,992
22,100
84,636
380,490
2,800
7,149
38,936
10,587
<br> Návrh rozpočtu 2016
42 350,000
4 040,000
5,000
2 022,200
907,000
0,000
400,000
320,000
200,000
0,000
60,000
40,000
340,000
50,000
0,000
10,000
2 620,000
800,000
0,000
80,000
835,000
0,000
305,000
20,000
30,000
375,000
0,000
0,000
20,000
10,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 150,000
<br> 54 580,464
<br> 66 817,685
<br> 55 989,200