PŘÍJMY
<br> 1/1
<br> Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2016
<br> plán 2016
<br> skut.2015
<br> skut.2014
<br> plán 2016
<br> skut.2015
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> daně sdílené ze SR
38 000 000 39 255 513 39 408 945
tř.1 místní daně
správní poplatky
100 000
196 358
poplatek psi
50 000
62 518
poplatek veř.prostr <.>
30 000
42 640
popl.z ubyt.kapacity
30 000
42 003
poplatek odpad
1 600 000 1 340 654
odvod z loterií a VHP
1 800 000 2 039 591
popl.ze vstupného
3 000
1 469
popl.láz.rekr.pobyt
50 000
62 855
místní daně
3 663 000 3 788 088
tř.4 výkon státní správy
výkon st.správy
2 230 214 2 301 700
celkem dotace
2 230 214 2 301 700
tř.3 kapitálové příjmy
prodej nemovitostí
400 000 3 175 981
prodej DHM
170 000
400 098
prodej pozemků
400 000
594 725
prodej cen.papírů
3 000 000
0
kapitálové příjmy
3 970 000 4 170 804
tř.8 financování
financování
0
3 568 126
<br> tř.2 nedaňové příjmy
nájem nebytový
nájem byty
pronájem pozemků
kopie
ostat.nahod.příjmy
služby budov města
přípojky kanalizace
odvod ZŠ
odvod MŠ
odvod ZUŠ
odvod ROROŠ
odvod SRC
les
nájem Teplárenská
obědy
knihovna
příjmy z účtů
noviny
veřejné osvětlení
muzeum
rozhlas
inzerce
čištění města
DPS služby klientům
odpady EKOKOM
využ.odpadu ASA
pohřebnictví
sociální fond
splátky úvěru UNITAS
dary ples
nedaňové přímy
<br> 2 010 000 2 373 582
17 827 000 19 031 283
250 000
256 269
9 000
9 680
500 000
961 947
367 000
334 485
63 656
467 798
142 644
145 219
0
141 445
10 024
44 537
0
9 842
0
0
358 000
526 262
1 954 151 1 954 191
430 000
360 000
20 000
17 455
25 000
141 747
16 000
14 490
6 000
6 824
1 000
603
0
0
3 000
3 500
18 000
2 404
217 000
217 182
280 000
276 339
130 000
120 779
25 000
72 670
419 000
406 000
260 000
338 404
25 000
58 573
25 366 475 28 293 510
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ
<br> daně sdílené ze SR
místní daně
celkem dotace
kapitálové příjmy
nedaňové přímy
financování
dotace LK
převod 2015
ost.dotace
celkem příjmy
<br> plán 2016
<br> skut.2015
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> 38 000 000 39 255 513
3 663 000
3 788 088
2 230 214
2 301 700
3 970 000
4 170 804
25 366 475 26 825 867
0
3 568 126
113 000
519 190
12 981 882 13 814 485
12 051 833 17 361 714
98 376 404 111 605 487
<br> VÝDAJE [tis.Kč]
investice
mzdy
odm.zastupitelů
smluvní práce
soc.zabezp <.>
zdrav.zabezp <.>
pov.pojištění
pracovní oděvy
předplatné,knihy
všeob.materiál
DDHM
úroky
voda
teplo
plyn
elektřina
PHM
poštovní služby
telefonní služby
pojistné
právní konzul <.>
školení
progr.vybavení
služby ostatní
leasing
obědy
opravy
cestovné
pohoštění
nájemné
ostatní nákupy
financování
převody finanční
dotace města
náklady roku
celkem 2016
požadavek 2016
skutečnost 2015
rozpočet 2015
počet zaměst <.>
<br> 1/3
<br> Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2016
ZŠ Tyl
<br> 40
190
110
<br> MŠ
<br> ZUŠ
<br> 20
5
7
155
35
<br> 10
<br> 35
523
180
130
<br> 21
215
<br> 4
154
<br> 125
<br> 26
<br> 3
53
55
10
8
<br> 1
16
30
6
8
<br> 18
<br> 83
<br> 92
<br> 168
10
3
228
<br> 1 829
1 909
1 964
1 926
<br> 38
2
3
21
<br> 762
762
610
610
<br> 250
250
317
250
<br> ROROŠ
<br> SRC
<br> Mú
<br> DPS
<br> BS
<br> 24
<br> 1 520
<br> 7 400
1 332
<br> 1 210
<br> 1 240
<br> 62
21
9
2
2
161
11
<br> 380
137
10
<br> 2 170
781
55
<br> 303
109
<br> 5
<br> 140
700
50
166
<br> 310
112
7
4
5
1 200
45
25
2 100
6 800
<br> 53
16
18
1
41
22
7
2
7
78
<br> 60
333
150
<br> 28
18
<br> 35
300
<br> 8
58
<br> 220
90
50
150
350
130
180
220
250
<br> 13
20
14
6
20
4
72
<br> 600
<br> 14
3
5
<br> 4 452
1
<br> 684
200
95
35
240
55
<br> 4
<br> 381
<br> 12
5
1 279
38
<br> 670
592
609
592
<br> 48
15 994
15 994
14 952
15 217
21
<br> 1 230
20 296
20 296
19 398
19 977
4
<br> 1 905
1 905
1 692
1 692
4
<br> les odp.hosp.JSDH Mě
3 700
69
<br> 20
<br> JSDH Lu
<br> knihovna
<br> 60
<br> 320
<br> 10
1
<br> 0
<br> 80
29
1
<br> 7
1
40
31
<br> 12
0
47
45
<br> 95
20
20
<br> 330
3
<br> 600
25
1
15
95
90
5
<br> 31
8
4
81
<br> 3 103
2 787
2 787
2 787
<br> úvěry
<br> 258
<br> 4 390
<br> 7
130
<br> 22
25
60
<br> 50
60
<br> 25
<br> 22
18
<br> 30
19
<br> 9
<br> 30
<br> 12
<br> 23
<br> 15
<br> 68
8
<br> 60
<br> 7
21
<br> 3 245
<br> 3 575
4 879
4 961
4 961
<br> 278
278
249
225
<br> 4 390
4 390
4 310
4 200
<br> 40
<br> 25
<br> 4 110
415
732
582
<br> 435
420
512
537
HV
<br> 832
832
774
893
1
138,80
<br> VÝDAJE [tis.Kč]
investice
mzdy
odm.zastupitelů
smluvní práce
soc.zabezp <.>
zdrav.zabezp <.>
pov.pojištění
pracovní oděvy
předplatné,knihy
všeob.materiál
DDHM
úroky
voda
teplo
plyn
elektřina
PHM
poštovní služby
telefonní služby
pojistné
právní konzul <.>
školení
progr.vybavení
služby ostatní
leasing
obědy
opravy
cestovné
pohoštění
nájemné
ostatní nákupy
financování
převody finanční
dotace města
náklady roku
celkem 2016
požadavek 2016
skutečnost 2015
rozpočet 2015
počet zaměst <.>
<br> 2/3
<br> Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2016
muzeum
7
<br> 3
<br> veř.osv.čišt.měs <.>
309
<br> 610
<br> Město
20
1 048
<br> 77
28
<br> 153
55
<br> 262
95
<br> 150
20
<br> zeleň
<br> 42
<br> 42
<br> 12
<br> 120
60
<br> 45
<br> 50
30
<br> 18
12
<br> 600
6
<br> budovy Teplár.N <.>
...