Město RASPENAVA
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br> PŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br>
<br> Příjmy daňové celkem
<br> Příjmy nedaňové celkem
<br> Příjmy kapitálové
<br> Dotace neinvestiční
<br> Z toho: pol.4112 - Souhrnný finnanční vztah
pol.4116 - Úřad práce-příspěvek v rámci VPP
pol.4122 - KÚ-Přı'spěvek na pečovslužbu
<br> 35 358 000
10 912 300
92 000
<br> 1 991 700
1 247 700
686 000
58 000
<br>
<br> PŘÍJMY cELKEM
<br>
<br>
<br> 48 354 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vY'DAJıš-ZÁVAZNÉ uKAZATELE |
Běžné výdaje 46 207 350
z toho: KÚ-Dopravní obslušnost § 2221 253 350
Příspěvek P0 Zš a MŠ Raspenava § 3113 4 576 000
Příspěvek DSO Frýdlantsko § 6409 131 000
Příspěvek Sdružení obcí LK § 6409 4 000
Transfery obcím § 6171 30 000
Příspěvek Euroregion Nisa § 6223 15 000
Transfery a dary obecně prosp.a Zájmov.org.323 000
Kapitálové výdaje 6 100 000
Financování - Splátka půjčky SFŽP a úvěru -p0ı.8124 4 796 000
vÝDAJE cELKEM vč.„fa/Mn; „73,47 57103350|
'Financování-úhrada schodku z prostř.min.roku-po|.8115 8 749 350'
<br>
<br>
<br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit bud' písemně do 23.02.2016 nebo
<br> ústně na Zasedání Zastupitelstva dne 24.02.2016 <.>
<br> Zpracovala: Eva Hrdinováméıl/
V Raspenavě dne 05.02.fi,“
<br> Vyvěšeno: Ĺ '2'
<br>
<br> XXXXX XXXXXX,starost
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO RASPENAVA r ˇ
NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZAVAZNE UKAZATELE I DILCI UKAZATELE I
<br> v Kč I §-pOL l rozpis-kompetence rady Kč I
<br> PŘÍJMY cELKEM 48 354 000.00I |
Daň.příjmy a popl.35 358 000,00'pol.111x Daň Z příjmu fyz.osob 7 800 000,00'
poı.112x XXX z příjmů právniokyoh osob X XXX XXX,XXI
<br> |poı.1211 XXX z přidána hodnoty XX XXX XXX,XXI
<br> pol_1340 Poplatek za ıíkvidaol kom unáıodpadu 930 000,00I
<br> poı.1341 Poplatek ze psů 18 000,00I
<br> po[.'l35x Odvod loterii a VHA 2 100 000,00'
<br> poı.1381 Správní poplatky 200 000.00I
<br> poı.1511 XXX z nemovitostí X XXX XXX,XXI
<br> Nedaňové příjmy 10 912 300,00Ipoı2460 Splátky půjček z fondů 407 500,00I
§1032 Lesní hospodářství t 815 000,00I
<br> §2142 Ubytovaoí služby 401 000,00I
<br> §2143 cestovní ruoh _ 20 000,00I
<br> §2821 Kanalizaoe 1 254 000,00I
<br> §33xx Kultura a sdělovací prostředky 66 000,00'
<br> §34xx Tělovýchova a Zájmová Činnost 270 000,00'
<br> §3811 Úroky z poskytnutých půjček-FRM 37 500.00I
<br> §3812 Bytová hospodářství 2 102 500,00I
<br> §3813 Nebytove hospodářství 225 000.00I
<br> |§3832 Pohřebniotví 10 500,00I
<br> |§3884 Lokální zásobování teplem (kotelny) 3 783 000,00I
<br> |§3839 Komunální služby 47 000,00I
<br> |§372x Nakládání s odpady 380 800,00I
<br> §4351 Pečovatelská služba 80 000.00I
<br> §5512 Požární oohrany 1 500,00I
<br> §8171 Činnost místní správy 3 000.00Í
<br> §63×× Finanční operace 8 000.00'
<br> §8408 ostatní činnosti 20 000,00I
<br> Kapitálové příjmy 92 000,00 §3812 Bytová hospodářství-pol.3112 22 000,00I
|§3039 Prodej pozemků 70 000,00I
<br> Přijaté dotace 1 991 700,90Ipol.4112 Nelnv.dotaoe ze státrozpočtu tst) 1 247 700,00I
pol.4118,Úřad prase-příspěvek na vPP 888 000,00I
<br>
<br>
<br>
<br> pol.4122 IKÚ-dotaoe na peč.s|užbu dle Smlouvy 58 000,00'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZAVAZNÉ UKAZATELE DILČÍ UKAZATELE
v Kč § rozpis-kompetence rady v Kč v XXX (vybraná položky)
pol.XXXX- j
XXXX-voda,pol.5221-5223 <,>
I XXX.XXXX - teplo plyn,pol.XXXX pol.5137 - 5329,5492
VYDAJE CELKEM 52 307r 350,00 údržba energ <.>,PHM úroky vybavení příspěvky
Běžné výdaje 46 20'? 359,00I810xx zemêdêıství a lesni hospodářství 1 401 000.00| 5 000,00
|8214x Ubytování a cestovní ruch 755 000,00I 150 000,00 230 000,00 80 000,00
ı§22xx Doprava-komunikaoe,obs|užnost,zast.3 119 350,00' 2 5?6 000,00 253 350,00
82321 Kanalizace 1 424 000.00| 100 000.00 455 000,00 335 000,00 5 000.00
82419 ostatní záležitosti spojů (sli/is) 40 000.00|
83113 Základní škola-příspevek 4 578 000.00| 500 000,00 488 000,00
83314 Knihovna 470 000.00| 59 000.00
833rot ostatní záležitosti v kultuře 414 000.00| 10 000,00
834xx Tčlovychova a zájmová činnost 1 823 000.00| 150 000,00 835 000,00 40 000,00 155 000,00
83811 Mestsky fond pro bydlení-půjčky 500 000.00|
83812 Bytová hospodářství 2 838 000.00| 2 150 000,00 400 000,00 <.>
83813 Nebytová hospodářství 822 000,00I 350 000,00 27 000,00
83831 veřejná osvetıeni 950 000.00|
83832 Pohřebnictví 48 000,00I 15 000,00' 13 000,00
83834 Lokální zásobování teplem 4 181 000.00| 50 000.00 3 595 000,00 <,>
83839 Komunální služby 5 528 000.00| 291 000,00 581 000,00 1 000,00 75 000,00
83719 ostatní činnosti k ochrane ovzduší 180 000,00I 25 000,00 40 000,00
8372x Nakláídání s odpady 3 005 000,00I
83745 ochrana přírody-zeleň 257 000,00I 50 000,00 52 000,00 30 000.00 15 000,00
|84350 Domovy pro seniory 120 000.00| 120 000,00
|84351 Pečova...